Trane Technologies plc (NYSE:TT)

최근 5년간의 세금 관련 항목을 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

경상 세금 비용

경상 세금 비용은 2018년 4억 2,510만 달러에서 2019년 3억 3,690만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 2억 7,460만 달러로 추가 감소했지만, 2021년에는 3억 5,870만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 3억 810만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2018년과 비교했을 때 2022년의 경상 세금 비용은 감소했습니다.

이연법인세비용(복리후생)

이연법인세비용(복리후생)은 2018년 -1억 4,380만 달러로 음수 값을 기록했으며, 이는 이익에 대한 세금 부담을 상쇄하는 효과를 나타냅니다. 2019년에는 1,680만 달러로 양수로 전환되었고, 2020년에는 2,220만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 -2만 5,200만 달러로 다시 음수로 전환되었으며, 2022년에는 6,780만 달러로 크게 증가했습니다. 이 항목은 상당한 변동성을 보이며, 세금 계획 및 복리후생 관련 규정 변경의 영향을 받는 것으로 보입니다.

세무 비용

세무 비용은 2018년 2억 8,130만 달러에서 2019년 3억 5,370만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2억 9,680만 달러로 감소했지만, 2021년에는 3억 3,350만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 3억 7,590만 달러로 최고치를 기록했습니다. 세무 비용은 전반적으로 증가 추세를 보이며, 경상 세금 비용과 이연법인세비용(복리후생)의 합계로 구성되어 있습니다.

종합적으로 볼 때, 세금 비용은 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 이연법인세비용(복리후생)은 세금 비용에 상당한 영향을 미치며, 그 변동성이 크다는 점에 유의해야 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효세율은 변동성을 보이며, 각 항목의 변화가 이에 영향을 미치는 것으로 보입니다.

미국 법정 소득세율

2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안의 세금 정책 변화가 없음을 시사합니다.

미국 외 세율 차등

2018년 -1.8%에서 2019년 -1.9%로 소폭 감소한 후 2020년에는 -1.1%로 증가했습니다. 이후 2021년에는 -2.8%로 크게 감소했으며, 2022년에도 -2.8%로 동일하게 유지되었습니다. 이는 미국 외 지역의 세금 환경 변화 또는 회사의 국제적인 사업 구조 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

미국 외 법인에 대한 미국 자회사에 대한 세금 수입

2018년 0.7%에서 2019년 1.1%로 증가했다가 2020년 0.3%로 감소했습니다. 2021년에는 -0.3%로 음수로 전환되었고, 2022년에는 다시 0.3%로 증가했습니다. 이는 해외 자회사의 수익 또는 세금 관련 정책 변화에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.

주 및 지방 소득세

2018년 0.1%에서 2019년 3.1%로 크게 증가했으며, 2020년에는 4.3%로 더욱 증가했습니다. 2021년에는 2%로 감소했고, 2022년에는 1.1%로 소폭 감소했습니다. 이는 주 및 지방 정부의 세금 정책 변화 또는 회사의 사업 운영 지역 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

평가 충당금

2018년 0.7%에서 2019년 -2.4%로 크게 감소했으며, 2020년과 2021년에는 각각 -1.1%로 유지되었습니다. 2022년에는 -0.7%로 소폭 증가했습니다. 이는 자산 가치 평가의 변화 또는 회계 정책 변경에 기인할 수 있습니다.

주식 기반 보상

2018년 -0.9%에서 2019년 -1.5%로 감소했고, 2020년에는 -1.7%, 2021년에는 -1.8%로 지속적으로 감소했습니다. 2022년에는 -0.8%로 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 변화 또는 주가 변동과 관련이 있을 수 있습니다.

실효세율

2018년 16.9%에서 2019년 20.3%로 증가했으며, 2020년에는 23%로 최고치를 기록했습니다. 2021년에는 18.6%로 감소했고, 2022년에는 17.3%로 소폭 감소했습니다. 이는 위에 언급된 모든 세금 항목의 종합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 세금 관련 항목들이 실효세율에 복합적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 특히 미국 외 세율 차등, 주 및 지방 소득세, 평가 충당금의 변동성이 실효세율의 변화에 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 여러 재무 항목에서 상당한 변동이 관찰됩니다. 일부 항목은 감소 추세를 보이는 반면, 다른 항목은 증가하거나 상대적으로 안정적인 수준을 유지합니다.

재고 및 미수금

이 항목은 2018년 20300에서 2022년 11200으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2018년에서 2020년 사이에 가장 두드러지며, 이후 감소세가 둔화됩니다. 2022년에는 소폭 증가했습니다.

고정 자산 및 무형 자산

이 항목은 2018년 39200에서 2022년 2600으로 꾸준히 감소합니다. 감소폭은 시간이 지남에 따라 가속화되는 경향을 보입니다. 이는 자산 감가상각 또는 자산 처분과 관련이 있을 수 있습니다.

운용리스 부채

2019년에 140200으로 처음 보고된 이후, 이 항목은 2022년까지 112000으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 상대적으로 완만합니다.

고용 후 및 기타 복리후생 부채

이 항목은 2018년 386100에서 2022년 254600으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 가장 두드러집니다. 이는 연금 계획 변경 또는 부채 감소 노력과 관련이 있을 수 있습니다.

제조물 책임

이 항목은 2018년 95100에서 2019년 70000으로 감소한 후, 2020년에는 크게 감소하여 4800에 도달합니다. 이후 2022년에는 5500으로 소폭 증가합니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

자금 조달 책임

이 항목은 2021년에 71800으로 처음 보고된 이후, 2022년에는 73700으로 소폭 증가합니다.

다른 준비금 및 적립금

이 항목은 2018년 153900에서 2022년 181500으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 상대적으로 완만합니다.

순영업손실 및 신용이월

이 항목은 2018년 589900에서 2022년 346000으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2018년에서 2020년 사이에 가장 두드러집니다.

총 이연법인세 자산

이 항목은 2018년 1313100에서 2022년 954100으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2018년에서 2020년 사이에 가장 두드러집니다.

이연법인세평가충당금

이 항목은 2018년 -332200에서 2022년 -199800으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 상대적으로 완만합니다.

이연법인세자산(평가충당금 순)

이 항목은 2018년 980900에서 2022년 754300으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2018년에서 2020년 사이에 가장 두드러집니다.

순이연법인세자산(부채)

이 항목은 2018년 -331400에서 2022년 -526600으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 증가하고 있음을 의미합니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산 및 부채 항목에서 상당한 변화가 관찰됩니다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략, 운영 성과 및 외부 경제 환경의 영향을 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

부채

총 부채는 2018년에서 2019년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2020년과 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 2019년 이후 총 부채와 조정된 총 부채 간의 차이는 크지 않습니다.

주주 지분

총 주주 지분은 2018년에서 2019년 사이에 소폭 증가했지만, 2020년부터 2022년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 주주 지분 역시 유사한 감소세를 나타냅니다. 조정된 주주 지분은 총 주주 지분보다 약간 높은 수치를 보입니다.

순이익

Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익은 2018년에서 2019년 사이에 증가했지만, 2020년에 크게 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2019년 수준을 회복했고, 2022년에는 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보이며, 순이익보다 약간 낮은 수치를 나타냅니다. 2022년에는 조정된 순이익이 순이익보다 더 크게 증가했습니다.

전반적으로, 부채는 2019년까지 증가한 후 안정화되었고, 주주 지분은 꾸준히 감소하는 반면, 순이익은 변동성을 보이다가 2022년에 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 순이익률은 2018년 8.54%에서 2020년 6.86%로 감소했다가 2022년에는 10.98%로 증가했습니다. 조정 순이익률 역시 유사한 패턴을 보이며, 2018년 7.62%에서 2020년 7.04%로 감소한 후 2022년에는 11.41%로 상승했습니다. 전반적으로 조정되지 않은 순이익률이 조정된 순이익률보다 약간 높은 경향을 보입니다.

레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 재무 레버리지 비율은 2018년 2.55에서 2022년 2.97로 상승했으며, 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2018년 2.44에서 2022년 2.73으로 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 자산을 확장하고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2018년 19.05%에서 2020년 13.34%로 감소했다가 2022년에는 28.85%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 16.23%에서 2020년 12.84%로 감소한 후 2022년에는 27.58%로 상승했습니다. 조정된 ROE는 조정되지 않은 ROE보다 낮은 수치를 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 7.47%에서 2020년 4.71%로 감소했다가 2022년에는 9.71%로 상승했습니다. 조정된 ROA 역시 유사한 패턴을 보이며, 2018년 6.66%에서 2020년 4.83%로 감소한 후 2022년에는 10.09%로 증가했습니다. 조정된 ROA는 조정되지 않은 ROA보다 낮은 수치를 나타냅니다.

주요 관찰 사항:

수익성 지표는 2020년을 기점으로 개선되는 추세를 보입니다.

레버리지 비율의 꾸준한 증가는 부채 활용 전략을 반영합니다.

자기자본이익률과 자산수익률은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

조정된 지표는 조정되지 않은 지표보다 낮은 수치를 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 133만 7,600천 달러에서 2019년 141만 900천 달러로 증가했지만, 2020년에는 85만 4,900천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 142만 3,400천 달러로 회복되었고, 2022년에는 175만 6,500천 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 119만 3,800천 달러에서 2019년 142만 7,700천 달러로 증가했지만, 2020년에는 87만 7,100천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 139만 8,200천 달러로 회복되었고, 2022년에는 182만 4,300천 달러로 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 8.54%에서 2019년 8.5%로 소폭 변동했습니다. 2020년에는 6.86%로 감소했지만, 2021년에는 10.07%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 10.98%로 추가적인 개선을 보였습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2018년 7.62%에서 2019년 8.6%로 증가했습니다. 2020년에는 7.04%로 감소했지만, 2021년에는 9.89%로 상승했습니다. 2022년에는 11.41%로 더욱 증가하여, 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 2020년에 감소한 후 회복세를 보였으며, 2022년에는 상당한 성장을 달성했습니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 2020년에 감소했다가 2021년과 2022년에 개선되는 모습을 보였습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2018년 702만 2700천 달러에서 2019년 726만 7600천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 640만 7700천 달러로 감소한 후 2021년 625만 5900천 달러, 2022년 608만 8600천 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2018년부터 2022년까지 총 주주 지분은 감소했습니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 2018년 735만 4100천 달러에서 2019년 773만 2200천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 682만 8500천 달러로 감소한 후 2021년 669만 4000천 달러, 2022년 661만 5200천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 주주 지분 역시 2018년부터 2022년까지 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.55에서 2019년 2.82, 2020년 2.83, 2021년 2.89, 2022년 2.97로 꾸준히 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 부채 사용이 증가했음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 2.44에서 2019년 2.65, 2020년 2.66, 2021년 2.70, 2022년 2.73으로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 부채 사용 증가를 나타내지만, 일반 재무 레버리지 비율보다는 낮은 수준입니다.

전반적으로, 주주 지분은 감소하는 반면 재무 레버리지 비율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자본보다는 부채에 더 의존하여 운영되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 13억 3,760만 달러에서 2019년 14억 1,090만 달러로 증가했지만, 2020년에는 8억 5,490만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 2,340만 달러로 회복되었고, 2022년에는 17억 5,650만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 11억 9,380만 달러에서 2019년 14억 2,770만 달러로 증가했지만, 2020년에는 8억 7,710만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 13억 9,820만 달러로 회복되었고, 2022년에는 18억 2,430만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 증가 추세를 보입니다.

총 주주 지분은 2018년 70억 2,270만 달러에서 2022년 60억 8,860만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 72억 6,760만 달러로 증가했지만, 이후 2020년, 2021년, 2022년에 걸쳐 지속적으로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본 또한 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2018년 73억 5,410만 달러에서 2022년 66억 1,520만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 77억 3,220만 달러로 증가했지만, 이후 지속적으로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 19.05%에서 2019년 19.41%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 13.34%로 크게 감소했지만, 2021년에는 22.75%로 회복되었고, 2022년에는 28.85%로 크게 증가했습니다. ROE는 순이익의 변동성에 영향을 받아 변동성을 보였습니다.

조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 16.23%에서 2019년 18.46%로 증가했지만, 2020년에는 12.84%로 감소했습니다. 2021년에는 20.89%로 회복되었고, 2022년에는 27.58%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 조정 순이익의 변동성에 영향을 받아 변동성을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE의 증가는 회사가 주주 자본을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율의 증가는 조정 순이익을 기준으로 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

총 주주 지분 및 조정된 총 주주 자본

총 주주 지분 및 조정된 총 주주 자본의 감소는 자본 환원 정책, 배당금 지급, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 133만 7,600천 달러에서 2019년 141만 900천 달러로 증가했지만, 2020년에는 85만 4,900천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 142만 3,400천 달러로 회복되었고, 2022년에는 175만 6,500천 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 119만 3,800천 달러에서 2019년 142만 7,700천 달러로 증가한 후, 2020년에는 87만 7,100천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 139만 8,200천 달러로 반등했고, 2022년에는 182만 4,300천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 그 규모는 약간 작습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 7.47%에서 2019년 6.89%로 감소했습니다. 2020년에는 4.71%로 더욱 감소했지만, 2021년에는 7.88%로 회복되었습니다. 2022년에는 9.71%로 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 6.66%에서 2019년 6.97%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 4.83%로 감소한 후, 2021년에는 7.74%로 회복되었습니다. 2022년에는 10.09%로 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 순이익의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 2020년은 순이익과 ROE 비율 모두에 있어 어려운 해였던 것으로 보입니다. 그러나 2021년과 2022년에는 상당한 회복과 성장이 나타났습니다. 특히 2022년에는 순이익과 ROE 비율 모두 5년 중 최고치를 기록하며 긍정적인 추세를 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율과 유사한 추세를 보이며, 전반적인 수익성 개선에 기여했습니다.