Trane Technologies plc (NYSE:TT)

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

2018년부터 2022년까지 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 2019년과 비교했을 때 2018년과 2019년 모두 30%대를 기록했으며, 2020년에 약간 하락했으나 2021년과 2022년에는 다시 상승세를 보였다. 이는 원가 구조와 판매 가격 전략이 일정 수준 유지되었음을 시사한다.

영업이익률

영업이익률은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 특히 2021년과 2022년에 각각 14.31%, 15.13%로 높은 수치를 기록하며 수익성 향상이 이루어진 것으로 평가된다. 이는 운영 효율성 개선 또는 비용 관리를 통한 수익성 증대를 의미할 수 있다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년과 2019년에 약 8.5% 내외로 유지되다가 2020년에 6.86%로 하락하였다. 그러나 이후 2021년과 2022년에 각각 10.07%, 10.98%로 다시 상승하며 높은 수익성을 회복하였다. 이러한 변동은 일회성 비용 또는 경기 변동성에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2018년과 2019년 약 19% 내외를 유지하다가 2020년에는 13.34%로 일시적으로 낮아졌으나, 2021년 이후 22.75%, 28.85%로 급증하였다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 크게 개선된 것으로, 자본 사용 효율이 높아졌음을 의미한다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2018년 7.47%에서 2019년 6.89%로 약간 하락했으며, 2020년에 4.71%로 낮아졌다. 그러나 2021년과 2022년에 각각 7.88%, 9.71%로 회복하며 전년 대비 크게 향상되었다. 이는 총자산 대비 수익이 증가하고 있음을 반영하며, 자산 활용도와 경영 효율성의 개선을 시사한다.

매출 총이익

2020년과 2021년 사이에 감소하는 추세를 보였으나, 2022년에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년에는 약 3,803,400천 달러로 전년 대비 하락했으며, 이후 2021년에는 약 4,469,600천 달러로 회복 후 상승하였다. 이러한 변동은 시장 환경과 매출 구조의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.

순 매출

순 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 유지하고 있어, 2018년 약 15,668,200천 달러에서 2022년에는 약 15,991,700천 달러로 지속 성장을 보여주고 있다. 다만 2019년 이후 2020년까지 일시적 감소는 있었지만, 이후 다시 회복세로 접어들어 연평균 매출 성장률이 안정화된 것으로 보인다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

이 지표는 30% 내외의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 편이다. 2018년과 2019년은 약 30.77%와 31.01%로 엇비슷한 수준을 유지하다가, 2020년에는 조금 하락하여 30.54%를 기록했으며, 2021년에는 다시 소폭 상승하여 31.62%를 기록하였다. 2022년에는 약간 하락하여 31.05%로 나타났지만, 전체적으로 매출총이익률은 일정 범위 내에서 안정성을 유지하고 있다.

영업이익과 순매출의 변화 추세

2018년부터 2022년까지 관찰된 데이터는 매출과 영업이익 모두 일정한 성장세를 보여주고 있습니다. 2018년과 2019년에는 매출이 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 영업이익 또한 비슷한 기간 동안 안정적으로 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2020년에는 매출이 하락하는 모습을 보였으나, 이후 2021년과 2022년에는 다시 증가세로 전환되었으며, 2022년에는 전년 대비 가장 높은 수준의 매출과 영업이익을 기록하였음을 알 수 있습니다.

영업이익률의 변화

영업이익률은 2018년 12.24%에서 2019년 12.16%로 소폭 하락한 이후 2020년 12.31%로 소폭 상승하였고, 2021년에는 14.31%로 크게 증가하였습니다. 그리고 2022년에는 15.13%까지 상승하여, 수익성이 점차 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 매출 증가와 함께 영업이익률도 안정적이고 지속적인 상승을 보여, 전반적인 수익성 향상이 진행되고 있음을 시사합니다.

전반적인 재무 성과 분석

전반적으로 이 회사는 지난 5년 동안 매출과 영업이익 모두에서 성장하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 수익성 측면에서 상당한 개선을 경험하였습니다. 이는 운영 효율성의 향상 또는 고부가가치 서비스 및 제품의 성장, 비용 관리의 효율화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 데이터를 바탕으로, 회사는 지속적인 성장과 수익성 강화를 유지하고 있으며, 이는 향후 재무 성과의 안정성과 개선 가능성을 시사합니다.

순이익

2018년에서 2019년까지 순이익은 소폭 증가하였으며, 2020년에는 급격히 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년부터 다시 회복세를 나타내며 2022년에는 최고치를 기록하여 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 수익성에 일시적 또는 구조적인 이슈가 있었던 시기를 반영할 가능성이 있으며, 최근에는 수익성이 안정화되고 확대되는 추세를 보이고 있습니다.

순매출

순매출은 2018년부터 2019년까지 꾸준히 증가하였으나, 2020년에는 유의미한 하락을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 매출이 다시 상승하는 모습을 나타내어, 일시적 또는 구조적 요인에 의한 영향을 벗어나 서서히 회복되고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년에는 최고치를 기록하며 판매 활동이 긍정적인 방향으로 전개되고 있음을 알 수 있습니다.

순이익률

순이익률은 2018년과 2019년에 거의 동일하게 유지되었으나, 2020년에는 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 10.07%와 10.98%로 상승하며 수익성 측면에서 개선된 것으로 나타납니다. 이를 통해 회사는 전반적인 수익성 향상과 운영 효율성을 회복하고 있음을 확인할 수 있습니다.

과거 2018년과 2019년 자료를 살펴보면, 순이익과 주주 지분은 모두 안정적으로 유지되거나 소폭의 증감 양상을 보이고 있습니다. 특히, 순이익은 2018년 약 13.38억 달러에서 2019년 약 14.11억 달러로 소폭 증가하였으며, 주주 지분은 70.22억 달러에서 72.68억 달러로도 약간 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 일반적으로 회사의 수익성과 자본이 안정적임을 시사할 수 있습니다.

2020년에는 전반적으로 부진한 실적이 드러납니다. 순이익은 약 8.55억 달러로 크게 감소하였으며, 이는 전년 대비 약 40% 이상 하락한 수치입니다. 동시에, 주주 지분도 64.08억 달러로 하락하는 경향을 보입니다. 이러한 하락은 글로벌 경제 부진이나 업계별 충격 등 외부 환경의 영향을 받았을 가능성이 있으며, 기업의 재무 상태가 일시적으로 약화되었음을 보여줍니다.

2021년에는 순이익이 급증하는 모습이 나타납니다. 약 14.23억 달러로 전년 대비 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회복 또는 사업 성과의 개선을 의미할 수 있습니다. 주주 지분 역시 다소 감소했으나 여전히 높은 수준(약 62.56억 달러)으로 유지되어, 수익성 향상과 자본 유지가 동시에 이루어진 것으로 볼 수 있습니다.

2022년에는 순이익이 다시 증가하여 17.56억 달러에 이르렀으며, 이로 인해 회사의 수익성이 상당히 회복된 것으로 판단됩니다. ROE는 13.34%에서 28.85%까지 큰 폭으로 상승하였는데, 이는 자본 대비 수익률이 향상된 의미로 해석됩니다. 이는 기업이 효율적으로 자본을 활용하여 높은 수익률을 기록하고 있음을 보여줍니다. 반면, 총 주주 지분은 꾸준히 감소하는 추세를 유지하는데, 이는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본 활용 전략에 기인할 수 있을 것으로 보입니다.

전체적으로 볼 때, 2020년의 부진 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 수익성과 자본의 회복 및 향상이 두드러집니다. ROE의 급증은 특히 기업이 높은 수익률을 실현하고 있음을 보여주며, 이는 경영 전략의 긍정적 결과일 수 있습니다. 그러나 주주 지분의 지속적인 감소는 향후 자본 구조와 장기 성장 가능성에 대한 추가 분석이 필요한 부분입니다.

순이익 추이

2018년부터 2019년까지 순이익은 소폭 증가했으나, 이후 2020년에는 다소 감소하는 경향을 보였으나, 2021년과 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년과 2022년의 순이익 증가는 각각 약 58%, 약 23%의 성장률을 기록하며 강한 수익성을 보여주고 있다.

총 자산의 변화

2018년부터 2019년까지 총 자산은 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 16% 감소했으나, 이후 2021년과 2022년에는 약간의 회복 또는 정체를 나타내며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 자산 규모의 변동은 기업이 자산을 효율적으로 운용하면서도 일부 자산 축소 또는 조정을 수행했음을 시사한다.

ROA (자산수익률)

ROA는 2018년부터 2019년까지는 6.89~7.47%로 안정적인 수준을 보였으며, 2020년에는 4.71%로 하락하였다. 이는 같은 해 자산이 감소하거나 수익성이 일시적으로 낮아졌음을 반영할 수 있다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 7.88%, 9.71%로 상승하며 회복세를 보였으며, 특히 2022년에는 10%에 가까운 높은 수익률을 기록하였다. 이는 기업이 자산 대비 수익성을 강화하는 데 성공했음을 의미하며, 전반적으로 기업의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.