Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

전체적으로 매출은 지속적으로 안정적인 비율을 유지하며 상승하거나 변동하는 모습을 보여왔으며, 특히 2018년 내내 79.97%에서 81.54%로 증가하는 추세를 보였다. 제품 및 시스템 부문의 매출 비중은 70%를 상회하며 지속적으로 높게 유지되고 있으나 최근 기간에는 약간의 변동성을 보이고 있다. 서비스 부문은 20%대 초반에서 다소 변동하며, 전체 매출에서 차지하는 비중이 크지 않음을 알 수 있다.

영업이익률은 전반적으로 긍정적인 방향으로 움직이고 있으며, 2018년부터 2019년까지 대체로 8-11%에 이르는 개선을 보여주었다. 특히 2019년 4분기에는 0.32%로 일시적으로 저조했으나 이후 다시 회복세를 나타냈다. 2020년 이후에는 일정한 수준을 유지하면서 영업이익률이 보합하거나 다소 하락하는 모습도 관찰된다. 다만, 2024년 3분기까지의 데이터에서 일부 기간에는 손실 또는 낮은 수익률이 나타나 일부 변동성이 존재한다.

매출 원가 비율은 전반적으로 65%대 후반에서 70% 초반 범위 내에서 fluctuation하며, 2018년을 기점으로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있다. 이로 인해 전체 매출 대비 총이익률은 29%대에서 34%까지 변동했으며, 대체로 긍정적인 수익성을 나타낸다고 평가할 수 있다.

판매비와 일반관리비는 매출 대비 높은 비율로 나타나며, 특히 2023년 이후에는 21-24% 범위에서 변동하였다. 구조조정 및 손상 비용은 2019년 이후 일부 분기에서 급증하는 모습을 보여주며, 이는 기업이 비용 효율화 또는 자산 손상 조치를 진행한 것으로 해석할 수 있다. 이러한 비용 증가는 영업이익률에 일시적 영향을 미쳤으며, 일부 분기에는 손실 상태를 초래하기도 했다.

자기자본이익률(ROE)는 2018년 초반 낮은 수준(약 0.59%)에서 점차 개선되어 2021년과 2022년에는 1%대를 기록하며 안정적인 수익성을 유지하였다. 그러나 2023년 이후에는 다시 변동성이 커지는 모습을 보이며, 최종적으로 2024년 데이터에서는 0.84%로 다소 하락하였다. 이는 순이익의 변동성과 자본 활용 효과의 변화 추이를 반영한다.

순이익은 2018년 이후 지속적으로 성장하는 흐름을 보여주었으나, 2023년에는 일부 분기에서 손실 또는 낮은 이익 수준이 나타났다. 특히 2023년 12월 말에는 15.73%의 높은 순이익률을 기록했으나, 이후 분기에는 다시 하락하는 추세도 관찰된다.

순 금융 비용은 일정 범위 내에서 유지되고 있으며, 대체로 1% 이하의 비율을 나타내고 있다. 이는 금융 비용이 전체 수익성에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보인다.

기업의 영업활동 및 투자 활동의 전반적인 흐름은 매출 성장과 함께 일관된 수익성 유지, 그리고 비용 조정작업이 병행된 것으로 평가할 수 있으며, 일부 기간은 비용 급증 또는 손실을 기록하는 등 단기 변동성을 띠고 있다.