Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

최근 몇 년간의 세금 관련 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

현재 세금

현재 세금은 2017년 583백만 달러에서 2018년 630백만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 439백만 달러로 감소했으며, 2020년에는 375백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 689백만 달러로 크게 증가하여, 2017년 수준을 넘어섰습니다.

이연된 세금

이연된 세금은 2017년 -2859백만 달러에서 2018년 173백만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 330백만 달러로 증가세를 이어갔고, 2020년에는 142백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 184백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 이연된 세금은 변동성이 큰 모습을 보입니다.

소득세

소득세는 2017년 -2276백만 달러에서 2018년 -803백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 -769백만 달러로 감소폭이 줄어들었고, 2020년에는 -517백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 -873백만 달러로 감소세가 둔화되었습니다. 소득세는 전반적으로 음수 값을 유지하며, 감소 추세를 보이다가 2021년에 감소폭이 줄어드는 경향을 나타냅니다.

전반적으로 현재 세금은 2021년에 크게 증가한 반면, 이연된 세금과 소득세는 변동성을 보이며 감소 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 세금 전략의 변화, 수익성 변화, 또는 세법 변경의 영향을 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목을 보여줍니다. 전반적으로, 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2017년과 2018년 사이에 큰 변화가 관찰됩니다.

연방 소득 법정 세율

2017년 35%에서 2018년 21%로 크게 감소했으며, 이후 2019년, 2020년, 2021년에는 21%로 유지되었습니다. 이는 세법 변경의 직접적인 영향을 나타냅니다.

주 소득세는 2017년 2.8%에서 2018년 3.5%로 증가한 후 2019년 3.1%, 2020년 3.3%로 변동했으며, 2021년에는 다시 2.8%로 감소했습니다. 이러한 변동은 주별 세법 변화 또는 소득 배분의 변화를 반영할 수 있습니다.

주식 기반 보상에 대한 초과 세금 혜택

이 항목은 음수 값을 가지며, 2017년 -1.2%에서 2018년 -0.7%, 2019년 -0.8%, 2020년 -1.5%, 2021년 -0.6%로 변동합니다. 이는 주식 기반 보상과 관련된 세금 혜택이 일정하지 않음을 시사합니다.

기타 항목은 전반적으로 음수 값을 가지며, 변동성이 있습니다. 2017년 -1.7%에서 2018년 -0.7%, 2019년 -1.3%, 2020년 -2.4%, 2021년 -0.7%로 변동합니다. 이는 세금 계산에 영향을 미치는 다양한 요인들이 존재함을 나타냅니다.

실효소득세율, 세제 개혁 전

2017년 34.9%에서 2018년 23.1%, 2019년 22%, 2020년 20.4%, 2021년 22.5%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 세제 개혁의 영향을 받기 전의 실효 세율 변화를 보여줍니다.

2018년에 "세제 개혁과 관련된 수익의 형평성" 및 "세제 개혁" 항목이 나타나는데, 특히 "세제 개혁" 항목은 -106.5%라는 매우 큰 음수 값을 가집니다. 이는 세제 개혁으로 인해 상당한 세금 비용이 발생했음을 나타냅니다.

실효 소득세율

2017년 -72.8%라는 극단적인 값을 보이며, 이는 세제 개혁과 관련된 일회성 요인에 기인할 가능성이 높습니다. 2018년 이후에는 23.1%, 22%, 20.4%, 22.5%로 변동하며, 세제 개혁의 영향이 점차적으로 반영되는 것으로 보입니다.

전반적으로, 데이터는 세법 변경이 실효 소득세율에 상당한 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 특히 2017년과 2018년 사이에 큰 변화가 있었으며, 이후 실효 세율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

퇴직 후 급여를 포함한 보상 및 복리후생 비용은 2017년 2억 3,500만 달러에서 2018년 2억 8,400만 달러로 증가했다가, 이후 2019년 2억 2,200만 달러, 2020년 2억 1,800만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 2021년에는 1억 8,100만 달러로 더욱 감소했다.

상해 및 기타 청구를 포함한 발생액은 2017년 6,400만 달러에서 2019년 8,900만 달러로 증가했다. 2020년과 2021년에는 각각 9,300만 달러, 9,200만 달러로 소폭 변동했다.

기타 항목은 2017년 6,700만 달러에서 2019년 2억 200만 달러로 크게 증가했다가, 2020년 1억 9,800만 달러, 2021년 1억 8,800만 달러로 감소했다.

총 이연법인세 자산은 2017년 3억 6,600만 달러에서 2019년 5억 1,300만 달러로 증가한 후, 2020년 5억 900만 달러, 2021년 4억 6,100만 달러로 감소했다.

가치평가충당금은 2017년 -4,400만 달러에서 2021년 -6,000만 달러로 매년 감소하는 추세를 보였다.

순이연법인세 자산은 2017년 3억 2,200만 달러에서 2019년 4억 5,900만 달러로 증가한 후, 2020년 4억 5,200만 달러, 2021년 4억 100만 달러로 감소했다.

재산은 2017년 -62억 1,200만 달러에서 2021년 -70억 1,600만 달러로 매년 감소하는 추세를 보였다.

기타 재산 관련 항목은 2017년 -4억 3,400만 달러에서 2021년 -5억 5,000만 달러로 감소했다.

이연법인세 부채는 2017년 -66억 4,600만 달러에서 2021년 -75억 6,600만 달러로 매년 증가하는 추세를 보였다.

이연 소득세는 2017년 -63억 2,400만 달러에서 2021년 -71억 6,500만 달러로 매년 증가하는 추세를 보였다.

제공된 데이터는 특정 재무 항목의 연도별 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 해당 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.

전반적인 추세

2017년부터 2021년까지 해당 항목의 값은 꾸준히 증가했습니다. 2017년 말 6,324백만 달러에서 시작하여 2021년 말에는 7,165백만 달러에 도달했습니다.

구체적인 변화는 다음과 같습니다.

2017년에서 2018년

2018년에는 136백만 달러 증가하여 6,460백만 달러를 기록했습니다. 이는 약 2.15%의 증가율에 해당합니다.

2018년에서 2019년

2019년에는 355백만 달러 증가하여 6,815백만 달러를 기록했습니다. 이는 약 5.50%의 증가율에 해당합니다.

2019년에서 2020년

2020년에는 107백만 달러 증가하여 6,922백만 달러를 기록했습니다. 이는 약 1.57%의 증가율에 해당합니다.

2020년에서 2021년

2021년에는 243백만 달러 증가하여 7,165백만 달러를 기록했습니다. 이는 약 3.51%의 증가율에 해당합니다.

전반적으로, 해당 항목은 5년 동안 꾸준히 증가했지만, 증가율은 연도별로 다소 변동성을 보였습니다. 2019년과 2021년에 가장 큰 폭의 증가가 관찰되었습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 19352백만 달러에서 2021년에는 24852백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2017년 13028백만 달러에서 2021년 17687백만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2017년 16359백만 달러에서 2021년 13641백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2017년 22683백만 달러에서 2021년 20806백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 감소는 부채 증가와 대조적인 현상입니다.

순수입은 변동성을 보입니다. 2017년 5404백만 달러에서 2018년 2666백만 달러로 감소한 후, 2019년 2722백만 달러, 2020년 2013백만 달러를 거쳐 2021년에는 3005백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 따르며, 2017년 2545백만 달러에서 2021년 3189백만 달러로 변동했습니다.

총 부채

2017년부터 2021년까지 지속적인 증가 추세를 보임.

주주의 자본

2017년부터 2021년까지 지속적인 감소 추세를 보임.

순수입

2017년부터 2021년까지 변동성이 큼. 전반적으로는 증가하는 경향을 보임.

전반적으로, 부채는 증가하고 주주 자본은 감소하는 추세이며, 순이익은 변동성을 보이지만 2021년에 증가했습니다. 이러한 추세는 재무 건전성과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 순이익률은 2017년 51.22%에서 2018년 23.27%로 크게 감소한 후, 2019년 24.1%로 소폭 반등했습니다. 이후 2020년에는 20.56%로 다시 감소했지만, 2021년에는 26.97%로 증가하며 비교적 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2017년 24.12%에서 2019년 27.02%까지 꾸준히 증가했으며, 2020년 22.01%로 감소했음에도 불구하고 2021년에는 28.62%로 다시 상승하여 가장 높은 값을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2017년 2.18에서 2021년 2.82로 꾸준히 상승했으며, 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가하고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 나타내며, 2017년 1.57에서 2021년 1.85로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성이 컸습니다. 2017년 33.03%로 매우 높았으나, 2018년 17.35%로 급감했습니다. 이후 2019년 17.93%, 2020년 13.61%로 감소세를 이어갔다가 2021년 22.03%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본비율은 2017년 11.22%에서 2021년 15.33%로 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율 역시 변동성이 컸으며, 2017년 15.13%에서 2018년 7.36%로 크게 감소했습니다. 이후 2019년 7.18%, 2020년 5.3%로 감소세를 이어갔다가 2021년 7.81%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2017년 7.13%에서 2021년 8.28%로 증가하는 추세를 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2017년에는 높은 수준이었으나, 이후 변동성을 보이며 2021년에 다시 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 총 부채의 비율을 나타냅니다. 지속적으로 증가하는 추세로, 부채 활용도가 높아지고 있음을 의미합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 변동성이 크며, 2017년에 높았으나 이후 감소했다가 2021년에 다시 상승했습니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 변동성이 크며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2017년에는 5404백만 달러를 기록했으나, 2018년에는 2666백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 2722백만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 2013백만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년에는 3005백만 달러로 증가하며, 2017년 수준에는 미치지 못하지만 이전 기간에 비해 개선된 모습을 보였습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 2545백만 달러에서 2018년 2839백만 달러로 증가했으나, 2020년에는 2155백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 3189백만 달러로 증가하며, 가장 높은 수준을 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 51.22%에서 2018년 23.27%로 크게 감소했습니다. 이후 2019년에는 24.1%로 소폭 상승했고, 2020년에는 20.56%로 다시 감소했습니다. 2021년에는 26.97%로 증가하며, 2018년 이후 가장 높은 수준을 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2017년 24.12%에서 2018년 24.78%로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 27.02%로 증가했고, 2020년에는 22.01%로 감소했습니다. 2021년에는 28.62%로 증가하며, 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률에 비해 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 변동성을 보였지만, 2021년에는 증가 추세를 보였습니다. 순이익률은 특히 2017년과 2018년 사이에 큰 변화를 겪었으며, 조정된 순이익률은 상대적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인, 내부 운영 변화, 또는 회계 정책의 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2017년 163억 5,900만 달러에서 2021년 136억 4,100만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2017년에서 2018년 사이에 가장 두드러지게 나타나며, 이후 감소세는 완만해집니다. 2019년과 2020년에는 소폭의 감소가 관찰되며, 2020년에서 2021년 사이에도 감소세가 지속됩니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2017년 226억 8,300만 달러에서 2021년 208억 600만 달러로 감소하는 경향을 나타냅니다. 주주의 자본과 유사하게, 2017년에서 2018년 사이에 가장 큰 감소폭을 보이며, 이후 감소세는 점차 둔화됩니다. 2019년에는 소폭 증가했지만, 2020년과 2021년에는 다시 감소합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.18에서 2021년 2.82로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 시사합니다. 증가세는 각 기간별로 비교적 일관되게 나타나며, 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 가장 큽니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2017년 1.57에서 2021년 1.85로 지속적으로 증가하는 패턴을 보입니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 마찬가지로, 조정된 비율 역시 각 기간별로 꾸준히 증가하며, 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 상대적으로 큽니다. 조정된 비율은 일반적인 비율보다 낮은 수치를 나타내며, 이는 조정 기준에 따라 부채 수준이 다르게 평가될 수 있음을 의미합니다.

전반적으로, 주주의 자본 및 조정된 주주 자본은 감소하는 반면, 재무 레버리지 비율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자본 규모는 줄어드는 동안 부채를 활용하여 재무 구조를 변화시키고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 5404백만 달러를 기록한 후 2018년에는 2666백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 2722백만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 2013백만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년에는 3005백만 달러로 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 2545백만 달러, 2018년에는 2839백만 달러, 2019년에는 3052백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2155백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 3189백만 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

주주의 자본은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 16359백만 달러에서 2021년에는 13641백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2017년 22683백만 달러에서 2021년 20806백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성이 컸습니다. 2017년 33.03%로 최고치를 기록한 후 2018년에는 17.35%로 크게 감소했습니다. 2019년에는 17.93%로 소폭 상승했지만, 2020년에는 13.61%로 다시 감소했습니다. 2021년에는 22.03%로 증가하여 상당한 회복세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)은 2017년 11.22%에서 2018년 13.01%, 2019년 13.87%로 증가했습니다. 2020년에는 9.92%로 감소했지만, 2021년에는 15.33%로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

순수입

2017년 이후 변동성이 큰 추세를 보이며, 2021년에 2017년 수준에 근접했습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세를 보이며, 2021년에 최고치를 기록했습니다.

주주의 자본

지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 주주 자본

주주의 자본과 유사하게 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

변동성이 컸으며, 2021년에 상당한 회복세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)

2020년에 감소했지만, 2021년에 최고치를 기록했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 5404백만 달러를 기록했으나, 2018년에는 2666백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 2722백만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 2013백만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년에는 3005백만 달러로 증가하며, 2017년 수준에는 미치지 못하지만 회복세를 보였습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년에는 2545백만 달러, 2018년에는 2839백만 달러로 증가했으나, 2020년에는 2155백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 3189백만 달러로 증가하며, 가장 높은 수치를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 15.13%에서 2018년 7.36%로 크게 감소했습니다. 2019년에는 7.18%로 소폭 감소했고, 2020년에는 5.3%로 최저치를 기록했습니다. 2021년에는 7.81%로 반등했지만, 2017년 수준에는 미치지 못했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 7.13%에서 2018년 7.83%로 증가했으나, 2020년에는 5.68%로 감소했습니다. 2021년에는 8.28%로 증가하며, 일반적인 자산수익률(ROE) 비율보다 높은 수치를 보였습니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 변동성을 보였으며, 자산수익률(ROE) 비율은 감소 추세를 보이다가 2021년에 소폭 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율보다 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.