장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Norfolk Southern Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2017년부터 2021년까지 전반적으로 안정적인 수준을 보여주었으며, 2018년에 소폭 상승한 후 2020년 하락하였다가 다시 2021년에 회복하는 경향을 나타내고 있다. 이는 자본과 자산의 효율적인 활용이 꾸준히 유지되면서도 특정 연도에는 일부 변동성이 존재했음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 수치는 전체적으로 2017년과 2018년에는 0.35-0.37 범위 내에서 변동하며 안정적이었으나, 2019년과 2020년에 유사한 수준으로 떨어졌다가, 2021년에는 다시 0.35로 회복하였다. 이는 운용리스와 사용권 자산의 효과를 포함한 자산 활용도가 장기간 동안 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년과 2018년에 각각 0.3과 0.32로 최고치를 기록했고, 이후 2019년과 2020년에 각각 0.3과 0.26으로 하락하였다. 2021년에는 0.29로 소폭 회복되었으며, 이는 총 자산이 효율적으로 활용되는 정도에 일시적인 변동이 있었음을 보여 준다. 특히 2020년에 가장 낮은 수준을 기록한 점은 자산의 활용도 저하를 나타낸다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 0.64에서 0.75로 상승하여 자본의 효율성이 향상되었음을 보여준다. 이후 2019년과 2020년에 각각 0.74와 0.66으로 다소 하락했으나, 2021년에 다시 0.82로 크게 상승하였다. 이러한 변화는 주주 자본이 자산생산에 있어 높은 효율성을 유지하고 있음을 의미하며, 2021년에는 가장 강한 수익성 또는 자본 활용도를 나타내고 있다.
순고정자산 회전율
Norfolk Southern Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 철도 운영 수익 | 11,142) | 9,789) | 11,296) | 11,458) | 10,551) | |
| 누적 감가상각이 적은 속성 | 31,653) | 31,345) | 31,614) | 31,091) | 30,330) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.35 | 2.06 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 9.42 | 6.14 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.40 | 0.36 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.77 | 0.49 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 2.91 | 2.62 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 1.55 | 1.30 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.72 | 2.17 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 철도 운영 수익 ÷ 누적 감가상각이 적은 속성
= 11,142 ÷ 31,653 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 철도 운영 수익
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 철도 운영 수익은 다소 변동을 보이면서도 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 나타냈다. 2018년에 일시적으로 증가하여 11,458백만 달러를 기록했으며, 이후 2019년에는 약간 감소하여 11,296백만 달러로 줄어들었으나, 2020년에 9,789백만 달러로 크게 하락하였다. 2021년에는 다시 11,142백만 달러로 회복하는 모습을 보여, 수익이 일정 부분 회복된 것으로 평가될 수 있다. 전반적으로 볼 때, 기업은 시장 변동성이나 기타 외부 요인에 따른 수익의 일시적 변동성을 경험하였지만, 연말 기준으로 일정 수준의 수익을 유지하는 흐름을 보였다.
- 누적 감가상각이 적은 속성
- 이 지표는 연도별로 완만한 증가세를 나타내고 있으며, 2017년 30,330백만 달러에서 2021년 31,653백만 달러까지 증가하였다. 이는 기업이 감가상각이 적은 자산 규모를 지속적으로 확장하거나 보유 자산의 누적 감가상각이 일정 수준 증가하는 경향을 보여준다. 자산 규모의 증가는 사업 확장 또는 투자의 지속성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 증가의 속도는 비교적 완만하여 자산 가치의 안정성을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년과 2018년 각각 0.35와 0.37로 높았으며, 이후 2019년에는 0.36으로 소폭 감소하였다. 2020년에는 0.31로 큰 폭으로 하락하였고, 2021년 다시 0.35로 회복된 모습을 보여주었다. 전반적으로 다양한 기간 동안 흐름이 나타났으며, 특히 2020년 대폭 하락한 것은 불가피한 외부 요인이나 산업 환경 변화와 관련이 있을 수 있다. 이 비율은 고정자산 대비 수익 창출 효율성을 측정하는 지표로서, 다시 회복세를 보인 2021년에는 자산 활용도가 개선된 것으로 평가할 수 있다. 그러나 2020년의 낮아진 수치는 기업의 자산 활용이나 운영 효율성 저하를 시사할 가능성이 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Norfolk Southern Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 철도 운영 수익 | 11,142) | 9,789) | 11,296) | 11,458) | 10,551) | |
| 누적 감가상각이 적은 속성 | 31,653) | 31,345) | 31,614) | 31,091) | 30,330) | |
| 운용리스 ROU 자산(기타자산으로 분류) | 411) | 433) | 539) | —) | —) | |
| 누적 감가상각액을 뺀 자산(운용리스, 사용권 자산 포함) | 32,064) | 31,778) | 32,153) | 31,091) | 30,330) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.64 | 1.46 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 5.39 | 3.61 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.38 | 0.35 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.67 | 0.43 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 2.63 | 2.40 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 수송 | 1.33 | 1.12 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 2.34 | 1.92 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 철도 운영 수익 ÷ 누적 감가상각액을 뺀 자산(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 11,142 ÷ 32,064 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 철도 운영 수익
- 이 지표는 2017년부터 2021년까지 변화 흐름이 비교적 안정적임을 보여줍니다. 2018년에는 약 8.7%의 증가를 보였으며, 이후 2019년에는 약간 감소하여 11,296백만 달러로 하락하였으나, 2020년과 2021년에 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2021년에는 11,142백만 달러로, 연평균 수익 수준이 회복되고 안정성을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 전체적으로 일시적인 변동은 있으나, 대체로 수익이 일정한 수준을 유지하며 회복세를 보인 것으로 분석됩니다.
- 누적 감가상각액을 뺀 자산(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 2017년에서 2021년까지 점진적인 증가 경향을 나타내고 있습니다. 2017년의 30,330백만 달러에서 2021년에는 32,064백만 달러로 약 5.7%의 증가를 기록하였으며, 이는 장기적인 자산 규모가 소폭 확대되고 있음을 의미합니다. 이러한 증가는 장기간에 걸친 자산 축적과 유지 관리가 지속된 결과로 해석할 수 있으며, 회사의 자산 기반이 안정적으로 확장되고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2017년과 2019년에는 0.35로 일관되게 유지되었으며, 2018년에는 0.37로 약간 상승하였으나, 2020년에는 0.31로 낮아졌습니다. 이후 2021년에는 다시 0.35로 복구된 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 변동은 자산 활용 효율성의 일시적인 변화 또는 운영 환경의 일시적 요인에 기인할 수 있으며, 전반적으로는 자산의 활용도 수준이 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 의미합니다. 특히, 2020년에 일시적으로 낮아졌던 수치는 외부 환경이나 내부 운영의 변화 가능성을 시사합니다.
총 자산 회전율
Norfolk Southern Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 철도 운영 수익 | 11,142) | 9,789) | 11,296) | 11,458) | 10,551) | |
| 총 자산 | 38,493) | 37,962) | 37,923) | 36,239) | 35,711) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.01 | 0.94 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.45 | 0.33 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.34 | 0.31 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.36 | 0.26 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.40 | 1.36 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 0.76 | 0.69 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 철도 운영 수익 ÷ 총 자산
= 11,142 ÷ 38,493 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 철도 운영 수익
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안, 철도 운영 수익은 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 일시적인 변동이 있었지만 큰 폭의 하락이나 상승은 관찰되지 않습니다. 2018년에 일시적으로 증가한 이후 2019년에는 소폭 감소하였고, 2020년에는 하락세를 기록했습니다. 그러나 2021년에는 다시 증가하여 2018년 수준으로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 수익 흐름은 시장 및 운영 환경의 변화에도 불구하고 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 총 자산
- 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 35711백만 달러였으나, 2021년에는 38493백만 달러로 증가하여 자산 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2019년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 회사의 자산 증대 전략이 일부 시점에서 성공적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 자산의 효율적 활용도를 반영하는 지표로서, 2017년 0.3에서 2018년 0.32로 상승하였으며 이후 2019년에는 다시 0.3으로 돌아왔습니다. 이후 2020년에는 0.26으로 하락하였다가 2021년에는 다시 0.29로 회복하는 양상을 보입니다. 전반적으로 보았을 때, 자산 회전율은 약간의 변동성을 보이지만 대체로 0.3 전후에서 유지되고 있으며, 자산 증가 속도와 수익성 간의 관계를 고려할 때, 자산의 활용 효율성을 지속적으로 조정하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Norfolk Southern Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 철도 운영 수익 | 11,142) | 9,789) | 11,296) | 11,458) | 10,551) | |
| 주주의 자본 | 13,641) | 14,791) | 15,184) | 15,362) | 16,359) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.82 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.47 | 3.78 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 1.21 | 0.91 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 1.54 | 1.15 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.90 | 2.58 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 6.83 | 128.81 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 수송 | 3.40 | 3.69 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.63 | 2.75 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 철도 운영 수익 ÷ 주주의 자본
= 11,142 ÷ 13,641 = 0.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 철도 운영 수익
- 2017년부터 2019년까지는 수익이 비교적 안정적인 수준에서 변동하였으며, 2018년에는 약간의 증가를 보여 1만 1458백만 달러에 도달하였지만, 2019년에는 다시 다소 감소하여 1만 1296백만 달러를 기록하였다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 수익이 9789백만 달러로 급감하였으며, 2021년에는 다시 회복세를 보여 1만 1142백만 달러로 상승하였다. 전반적으로 봤을 때, 수익은 팬데믹의 충격에 크게 영향을 받았음을 알 수 있다.
- 주주의 자본
- 2017년 이후로 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2021년까지 16359백만 달러에서 13641백만 달러로 줄어들었다. 이와 같은 감소는 배당 지급 또는 자사주 매입 등으로 인한 자기자본의 감소 또는 실적 부진에 따른 자본 축적의 저하를 반영할 수 있다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성 또는 자본구조에 대한 재검토가 필요함을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동성을 보이나, 전반적으로 안정적인 수준에 머무르고 있다. 2017년에는 0.64였으며, 이후 2018년에 0.75로 증가하였다가 2019년에는 0.74로 다소 유지되었고, 2020년에는 하락하여 0.66을 기록하였다. 2021년에는 다시 0.82로 상승하였다. 이 비율은 회사의 자본이 얼마나 효율적으로 활용되어 운용 수익으로 전환되는지를 보여주며, 2021년의 상승은 자본 활용의 효율성이 개선되었음을 시사한다. 그러나 전체적으로 보면, 기타 재무 변수와 함께 고려할 때 지속적인 자본 효율성 논의가 필요하다.