수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Norfolk Southern Corp., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2017년부터 2021년까지 소폭의 변동을 보여주고 있다. 2018년에는 약간 하락했으나 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2020년과 2021년에는 약 77.3% 수준에 이르렀다. 이는 회사의 판매 원가에 대한 관리를 통해 수익성을 유지하거나 향상시키고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년부터 2019년까지 연평균 약 34% 내외의 안정적 수준을 보였으며, 2020년에는 일시적으로 하락했으나 2021년에는 급증하여 약 39.91%에 달하였다. 이는 영업활동에서의 효율성 향상 또는 비용 절감 정책이 반영된 결과로 볼 수 있으며, 향후 영업이익률의 지속적인 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 2017년 높은 51.22%를 기록했으나 2018년에 급격히 감소하여 23.27%로 떨어졌다. 이후에는 2019년과 2020년에 각각 24.1%와 20.56%를 기록하며 낮은 수준을 지속하다가 2021년에 다시 26.97%로 상승하였다. 이러한 변동은 순이익에 영향을 미치는 비용 구조 또는 비경상적 항목의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 2021년의 개선은 수익성 회복을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2017년 33.03%로 높은 수준을 유지하다가 2018년과 2019년에는 각각 17.35%와 17.93%로 하락하였다. 이후 2020년에는 13.61%로 낮아졌으며, 2021년에는 22.03%로 회복되었음을 보여준다. 이는 자기자본에 대한 수익성을 나타내며, 2021년에 다시 상승하며 투자자에게 긍정적인 신호를 제공한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2017년 15.13%로 높은 수준을 나타내다가 2018년 7.36%, 2019년 7.18%로 크게 하락하였다. 이후 2020년에 5.3%까지 낮아졌고, 2021년에 다시 7.81%로 회복하였다. 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성에 대한 지표로, 전반적으로 변동성을 보이고 있으나 2021년 회복은 긍정적 의미를 갖는다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Norfolk Southern Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 철도 운영 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 철도 운영 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년 이후 전체적으로 다소 변동이 있었으나, 2020년에는 다소 감소한 것으로 관찰됩니다. 2017년 8,297백만 달러에서 2020년에는 7,567백만 달러로 하락하였다가, 2021년에는 다시 8,617백만 달러로 회복되어 2017년 수준을 상회하는 경향을 보입니다. 이는 연간 수익성 회복 또는 영업 환경의 개선 가능성을 시사합니다.
- 철도 운영 수익
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2017년 10,551백만 달러에서 2018년과 2019년에 각각 11,458백만 달러와 11,296백만 달러로 상승하였으며, 2020년에는 다소 하락했으나 2021년에는 11,142백만 달러로 회복되었습니다. 이와 같은 움직임은 회사의 영업 활동이 지속적으로 강세를 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 매출총이익률
- 100년간 약 75%에서 78% 사이의 안정적인 범위 내에 위치하며 흔들림 없이 유지되고 있습니다. 2017년 78.64%에서 2018년에는 75.41%로 다소 하락하였으나 이후 다시 76% 내외로 안정적으로 유지되었고, 2020년과 2021년에는 각각 77.3%, 77.34%로 매우 유사하게 나타나, 수익성의 지속적인 안정성을 보여줍니다. 이는 가격 정책 또는 비용 통제 능력이 일정한 수준을 유지하고 있음을 반증합니다.
영업이익률
Norfolk Southern Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 철도 운영으로 인한 수입 | ||||||
| 철도 운영 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 철도 운영으로 인한 수입 ÷ 철도 운영 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 철도 운영으로 인한 수입
- - 2017년부터 2021년까지 연평균적으로 수입이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 3,586백만 달러에서 2021년 4,447백만 달러로 약 24% 증가하였으며, 특히 2020년의 수입이 다소 하락한 이후 2021년에 다시 크게 회복된 모습을 나타냅니다. 이러한 변화는 시장 수요와 운영 역량의 향상, 또는 경기 변동에 따른 영향일 수 있습니다.
- 철도 운영 수익
- - 전반적으로 안정적인 상승세를 보이고 있으며, 2017년 10,551백만 달러에서 2021년 11,142백만 달러까지 증가하는 추세입니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 약 2% 정도로, 수익이 점진적으로 늘어나고 있음을 시사합니다. 2020년 한 해는 비교적 큰 폭의 하락없이 유지되었습니다.
- 영업이익률
- - 영업이익률은 2017년 33.99%에서 2019년 35.31%로 다소 상승하였으며, 2020년에 30.67%로 일시적 하락한 후, 2021년에 39.91%로 급증하는 모습을 보여줍니다. 이와 같은 변화는 수익성 향상, 비용 절감 또는 영업 효율성의 증대를 반영할 수 있습니다. 특히 2021년의 급증은 수익성 개선 또는 특정 비용 절감 조치와 관련이 있을 가능성이 높습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Norfolk Southern Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 철도 운영 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 철도 운영 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2017년에서 2018년, 그리고 2019년 사이에는 순수입이 큰 폭으로 떨어졌으나 2020년 이후 다시 회복하는 모습을 보여줍니다. 특히 2017년의 순수입이 약 5,404백만 달러였던 데 비해 2018년에는 급락하여 2,666백만 달러로 감소하였고, 2019년에는 소폭 회복하여 2,722백만 달러를 기록했습니다. 이후 2020년에는 다시 하락했으나 2021년에는 약 3,005백만 달러로 다시금을 회복하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로 순수입은 변동성을 보이나 최근 회복 추세에 있음을 알 수 있습니다.
- 철도 운영 수익
- 이 항목은 전체적으로 안정적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2017년에서 2018년 사이에는 약 10,551백만 달러에서 11,458백만 달러로 상승했고, 2019년에는 소폭 감소하여 11,296백만 달러를 기록했습니다. 이후 2020년에는 하락했으나 2021년에는 다시 상승하여 11,142백만 달러로 변동하고 있으나, 대체로 일정 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 회사의 운영 수익이 비교적 안정적임을 시사하며, 수익 규모의 큰 변동은 피하는 경향이 있음을 의미합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2017년에 51.22%로 가장 높았으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 23.27%, 24.1%로 크게 하락하는 모습을 보였습니다. 다만, 2020년에는 다시 낮아졌으나 2021년에 26.97%로 회복하면서, 수익성 측면에서 일부 변동을 보이지만 전반적으로는 20% 중반에서 50% 초반대의 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 수익성이 큰 폭으로 떨어졌다가 다시 개선되는 패턴을 나타내고 있으며, 시장 환경이나 비용구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Norfolk Southern Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 일반적으로 매출에서 비용을 차감한 후 남는 순이익을 나타내며, 2017년과 2019년 사이에는 일정 수준을 유지하다가 2018년에는 급격히 하락하였고 2020년까지 낮은 수준을 유지하는 패턴이 관찰됩니다. 그러나 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보여, 수익성의 변동성을 내포하고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 총 자본 규모는 2017년 이후 점진적으로 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 2017년에 최고 수준을 기록한 후 2018년과 2019년에도 계속해서 하락하며 2021년에는 13,641백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 하락은 자본의 잠식 또는 배당과 같은 자본 배분 정책의 영향일 가능성을 시사합니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 기업의 자기자본에 대한 순이익 비율을 의미하며, 2017년 33.03%로 높게 시작하였으나 이후 상당히 낮아져 2018년에는 17.35%, 2019년에는 17.93%, 2020년에는 13.61%로 감소하는 모습을 보입니다. 2021년에는 다시 22.03%로 회복되었으나, 전체적으로는 변동성이 존재하는 수익률 변화 양상을 보이고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Norfolk Southern Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 분석
- 순수입은 2017년 최고치를 기록한 후, 2018년과 2019년에 급격히 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 2018년과 2019년 동안 수익성에 일시적인 하락이 있었음을 시사합니다. 그러나 2020년에는 다시 하락세를 반전시키지 못하고 2019년과 비슷한 수준에서 유지되다가, 2021년에 약간의 회복세를 보여 3005백만 달러로 상승하였습니다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 내부 운영상의 변화에 의한 일시적인 영향일 가능성이 있습니다.
- 총 자산 분석
- 총 자산은 해마다 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년 3,571억 달러에서 2021년 3,849억 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 전략을 채택했음을 나타냅니다. 총 자산의 증가는 기업의 성장 또는 재투자 활동, 또는 자산 규모 확장에 따른 결과일 수 있습니다.
- ROA(자산수익률) 분석
- ROA는 2017년 15.13%로 높았으나 이후 지속적인 하락을 경험하여 2018년 7.36%, 2019년 7.18%, 2020년 5.3%로 저점을 기록하였습니다. 2021년에 7.81%로 소폭 회복하였으나, 전체적으로 볼 때 효율적인 자산 활용이 일시적 하락의 원인일 가능성이 있으며, 수익률의 변동성이 존재함을 알 수 있습니다. ROA의 하락은 자산 증가에 비해 순수익이 상대적으로 정체되거나 감소하는 환경에서 나타났을 수 있으며, 이후 일부 회복은 재무 또는 경영 전략의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.