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Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 4월 27일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Norfolk Southern Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. 22.03% = 7.81% × 2.82
2020. 12. 31. 13.61% = 5.30% × 2.57
2019. 12. 31. 17.93% = 7.18% × 2.50
2018. 12. 31. 17.35% = 7.36% × 2.36
2017. 12. 31. 33.03% = 15.13% × 2.18

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.


ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Norfolk Southern Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. 22.03% = 26.97% × 0.29 × 2.82
2020. 12. 31. 13.61% = 20.56% × 0.26 × 2.57
2019. 12. 31. 17.93% = 24.10% × 0.30 × 2.50
2018. 12. 31. 17.35% = 23.27% × 0.32 × 2.36
2017. 12. 31. 33.03% = 51.22% × 0.30 × 2.18

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.


ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Norfolk Southern Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. 22.03% = 0.77 × 0.86 × 40.60% × 0.29 × 2.82
2020. 12. 31. 13.61% = 0.80 × 0.80 × 32.23% × 0.26 × 2.57
2019. 12. 31. 17.93% = 0.78 × 0.85 × 36.25% × 0.30 × 2.50
2018. 12. 31. 17.35% = 0.77 × 0.86 × 35.14% × 0.32 × 2.36
2017. 12. 31. 33.03% = 1.73 × 0.85 × 34.86% × 0.30 × 2.18

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.


ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Norfolk Southern Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2021. 12. 31. 7.81% = 26.97% × 0.29
2020. 12. 31. 5.30% = 20.56% × 0.26
2019. 12. 31. 7.18% = 24.10% × 0.30
2018. 12. 31. 7.36% = 23.27% × 0.32
2017. 12. 31. 15.13% = 51.22% × 0.30

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.


ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Norfolk Southern Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2021. 12. 31. 7.81% = 0.77 × 0.86 × 40.60% × 0.29
2020. 12. 31. 5.30% = 0.80 × 0.80 × 32.23% × 0.26
2019. 12. 31. 7.18% = 0.78 × 0.85 × 36.25% × 0.30
2018. 12. 31. 7.36% = 0.77 × 0.86 × 35.14% × 0.32
2017. 12. 31. 15.13% = 1.73 × 0.85 × 34.86% × 0.30

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.


순이익률 세분화

Norfolk Southern Corp., 순이익률 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2021. 12. 31. 26.97% = 0.77 × 0.86 × 40.60%
2020. 12. 31. 20.56% = 0.80 × 0.80 × 32.23%
2019. 12. 31. 24.10% = 0.78 × 0.85 × 36.25%
2018. 12. 31. 23.27% = 0.77 × 0.86 × 35.14%
2017. 12. 31. 51.22% = 1.73 × 0.85 × 34.86%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 순이익률 증가의 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.