Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

총 자산 회전율은 2017년 0.3에서 2018년 0.32로 소폭 증가한 후 2019년 0.3으로 다시 감소했습니다. 2020년에는 0.26으로 감소폭이 확대되었으나, 2021년에는 0.29로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2017년 0.84에서 2018년 0.72로 감소한 후 2019년 0.9, 2020년 1.07로 증가했습니다. 2021년에는 0.86으로 다시 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 전반적으로 유사한 변동성을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.6에서 2021년 1.01로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 2017년 0.46에서 2021년 0.68로 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2017년 0.38에서 2021년 0.5로 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 총자본비율은 2017년 0.31에서 2021년 0.41로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.18에서 2021년 2.82로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2017년 1.6에서 2021년 1.85로 증가했습니다. 이러한 증가는 부채 사용이 증가하고 있음을 시사합니다.

순이익률은 2017년 51.22%에서 2018년 23.27%로 크게 감소한 후 2019년과 2020년에 각각 24.1%와 20.56%로 변동했습니다. 2021년에는 26.97%로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 33.03%에서 2020년 13.61%로 감소한 후 2021년 22.03%로 반등했습니다. 조정된 자기자본비율은 2017년 11.81%에서 2020년 9.43%로 감소했다가 2021년 16.25%로 증가했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 15.13%에서 2020년 5.3%로 감소한 후 2021년 7.81%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 철도 운영 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 10551백만 달러에서 2018년 11458백만 달러로 증가했으며, 2019년에는 11296백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 9789백만 달러로 상당한 감소세를 보였지만, 2021년에는 다시 11142백만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 2017년 35711백만 달러에서 2021년 38493백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 2017년에서 2019년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가세는 둔화되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.3에서 2018년 0.32로 소폭 증가했지만, 2020년 0.26으로 감소했습니다. 2021년에는 0.29로 소폭 반등했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 2020년에 감소했다가 2021년에 다소 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 36218백만 달러에서 2021년 38501백만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 0.29에서 2018년 0.31로 증가했다가 2020년 0.26으로 감소했으며, 2021년에는 0.29로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 자산 기준에서도 수익 창출 효율성이 2020년에 감소했다가 2021년에 소폭 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 철도 운영 수익은 변동성을 보였지만 장기적으로는 증가하는 경향을 보였습니다. 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 2020년에 감소한 후 2021년에 소폭 회복되었습니다. 이는 수익 증가율이 자산 증가율보다 낮았음을 의미합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 기간별 변동성이 존재합니다. 2017년 2149백만 달러에서 2018년 1862백만 달러로 감소한 후, 2019년 2081백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 2318백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2021년에는 2167백만 달러로 소폭 감소했습니다.

유동 부채는 유동 자산과 유사하게 기간별 변동성을 보입니다. 2017년 2545백만 달러에서 2018년 2591백만 달러로 소폭 증가한 후, 2019년 2300백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 2160백만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년에는 2521백만 달러로 다시 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 0.84에서 2018년 0.72로 감소한 후, 2019년 0.90으로 회복되었습니다. 2020년에는 1.07로 최고점을 기록했지만, 2021년에는 0.86으로 다시 감소했습니다. 전반적으로 1을 기준으로 변동하며, 2020년에 단기적인 유동성 개선이 있었음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 2156백만 달러에서 2018년 1869백만 달러로 감소한 후, 2019년 2090백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2324백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2021년에는 2175백만 달러로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2017년 0.85에서 2018년 0.72로 감소한 후, 2019년 0.91로 회복되었습니다. 2020년에는 1.08로 최고점을 기록했지만, 2021년에는 0.86으로 다시 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 서로 상반된 추세를 보이며, 유동성 비율은 이러한 변화에 따라 변동합니다. 2020년에는 유동성 비율이 개선되었지만, 2021년에는 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 재무 상황의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 9836백만 달러에서 2021년에는 13840백만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2017년 16359백만 달러에서 2021년에는 13641백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.6에서 2021년 1.01로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다.

조정된 총 부채 역시 2017년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 10336백만 달러에서 2021년에는 14253백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2017년부터 2021년까지 감소하는 추세를 보입니다. 2017년 22690백만 달러에서 2021년에는 20814백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2017년 0.46에서 2021년 0.68로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 모두 증가하는 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 모두 감소하는 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 모두 증가하여, 부채 수준이 상대적으로 증가했음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보입니다.

부채

총 부채는 2017년 98억 3600만 달러에서 2021년 138억 4000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2017-2018년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2017년 103억 3600만 달러에서 2021년 142억 5300만 달러로 증가했습니다.

자본금

총 자본금은 2017년 261억 9500만 달러에서 2021년 274억 8100만 달러로 증가했지만, 부채 증가에 비해 상대적으로 완만하게 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2017년 330억 2600만 달러에서 2021년 350억 6700만 달러로 증가했습니다. 자본금의 증가 속도는 부채 증가 속도보다 느린 경향을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.38에서 2021년 0.50으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 조정된 총자본비율은 2017년 0.31에서 2021년 0.41로 증가했습니다. 이 역시 부채비율의 증가 추세를 뒷받침합니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 부채가 자본금보다 빠르게 증가하고 있으며, 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 재무적 위험을 증가시킬 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

제시된 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 35711백만 달러에서 38493백만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본은 2017년 16359백만 달러에서 2021년 13641백만 달러로 감소했습니다.

자산 및 자본 변화

총 자산의 지속적인 증가는 회사의 규모 확장을 나타낼 수 있습니다. 반면 주주의 자본 감소는 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 손실 발생 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 자본 감소는 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.18에서 2021년 2.82로 증가했습니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미합니다. 조정된 총 자산은 36218백만 달러에서 38501백만 달러로 증가했으며, 조정된 주주 자본은 22690백만 달러에서 20814백만 달러로 감소했습니다.

레버리지 비율 분석

조정된 재무 레버리지 비율은 1.6에서 1.85로 증가했습니다. 조정된 비율은 주주 자본의 변동을 고려하여 계산되었으며, 전반적인 부채 의존도 증가 추세를 확인시켜 줍니다. 레버리지 비율 증가는 잠재적으로 재무 위험을 증가시킬 수 있으며, 이자 비용 증가 및 재무적 유연성 감소로 이어질 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 자산 규모는 확대되고 있지만, 주주의 자본은 감소하고 있으며, 재무 레버리지는 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 구조에 변화가 있음을 시사하며, 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인과 잠재적 영향을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

2017년 54억 4천만 달러에서 2018년 26억 6천만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2019년에는 소폭 증가하여 27억 2천만 달러를 기록했지만, 2020년에는 다시 감소하여 20억 1천만 달러를 나타냈습니다. 2021년에는 30억 5천만 달러로 증가하며, 5년 중 가장 높은 순수입을 달성했습니다.

철도 운영 수익

2017년 105억 5천만 달러에서 2018년 114억 5천만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소하여 112억 9천만 달러를 기록했고, 2020년에는 97억 8천만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 111억 4천만 달러로 다시 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2017년 51.22%로 가장 높았으며, 2018년에는 23.27%로 급격히 감소했습니다. 2019년에는 24.1%로 소폭 상승했지만, 2020년에는 20.56%로 다시 감소했습니다. 2021년에는 26.97%로 증가하며, 2018년 이후 가장 높은 순이익률을 보였습니다.

조정된 순이익

2017년 26억 7천만 달러에서 2018년 27억 2천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 31억 2천만 달러로 증가했지만, 2020년에는 20억 4천만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 33억 8천만 달러로 증가하며, 5년 중 가장 높은 조정된 순이익을 기록했습니다.

순이익률(조정)

2017년 25.39%에서 2018년 23.74%로 감소했습니다. 2019년에는 27.67%로 증가했지만, 2020년에는 20.93%로 감소했습니다. 2021년에는 30.36%로 증가하며, 5년 중 가장 높은 조정된 순이익률을 나타냈습니다.

전반적으로, 순수입과 철도 운영 수익은 변동성을 보였으며, 2020년에 감소한 후 2021년에 회복되는 추세를 보였습니다. 순이익률은 순수입의 변동에 따라 영향을 받았으며, 2021년에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2017년에는 5404백만 달러를 기록했으나, 2018년에는 2666백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 2722백만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 2013백만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년에는 3005백만 달러로 증가하며 가장 높은 수준을 보였습니다.

주주의 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 16359백만 달러에서 2021년에는 13641백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 매년 꾸준히 나타났습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순수입의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년 33.03%로 가장 높았으나, 2018년에는 17.35%로 크게 감소했습니다. 이후 2019년에는 17.93%, 2020년에는 13.61%로 감소세를 이어갔다가, 2021년에는 22.03%로 다시 상승했습니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 변동성을 보였습니다. 2017년 2679백만 달러에서 2018년 2720백만 달러로 소폭 증가했으며, 2019년에는 3126백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2049백만 달러로 감소했고, 2021년에는 3383백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 22690백만 달러에서 2021년에는 20814백만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2017년 11.81%에서 2018년 12.46%로 증가했으나, 2019년에는 14.2%로 더욱 증가했습니다. 2020년에는 9.43%로 크게 감소했고, 2021년에는 16.25%로 다시 상승했습니다. 자기자본비율(조정)은 조정된 순이익과 조정된 주주 자본의 관계에 따라 변동하는 경향을 보였습니다.

순수입

2017년 이후 변동성을 보이며, 2021년에 최고치를 기록했습니다.

주주의 자본

전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

순수입의 변동성에 따라 영향을 받아 변동성을 보였습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 변동성을 보였습니다.

조정된 주주 자본

전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)

2020년에 크게 감소했다가 2021년에 다시 상승했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 5404백만 달러를 기록했으나, 2018년에는 2666백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 2722백만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 2013백만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년에는 3005백만 달러로 증가하며 가장 높은 수준을 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 35711백만 달러에서 2021년 38493백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 상대적으로 완만하며, 2019년과 2020년 사이에는 거의 변화가 없었습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순수입의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년 15.13%로 가장 높았으나, 2018년에는 7.36%로 크게 감소했습니다. 2019년에는 7.18%로 소폭 반등했고, 2020년에는 5.3%로 다시 감소했습니다. 2021년에는 7.81%로 증가하며 2018년 이후 최고치를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 2679백만 달러에서 2018년 2720백만 달러로 소폭 증가했고, 2019년에는 3126백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2049백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 3383백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 36218백만 달러에서 2021년 38501백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 총 자산과 유사하게 완만했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년 7.4%에서 2018년 7.39%로 소폭 감소했고, 2019년에는 8.24%로 증가했습니다. 2020년에는 5.4%로 감소했으며, 2021년에는 8.79%로 증가하며 가장 높은 수준을 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 비조정 ROE 비율보다 약간 높게 나타났습니다.

순수입

2017년 이후 변동성이 컸으며, 2021년에 최고치를 기록했습니다.

총 자산

전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 증가 속도는 완만했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

순수입의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2021년에 증가했습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율

조정된 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2021년에 최고치를 기록했습니다.