듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Salesforce Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 전반적인 수익성과 효율성 변화
- 자산수익률(ROA)은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 나타내며, 2019년에는 일부 기간에 음수 값을 기록하여 수익성의 일시적인 저하를 보여줍니다. 이후 2020년부터 2023년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2022년과 2023년에는 6% 내외의 안정적인 수준을 유지하였습니다. 이는 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 약간의 변동이 관찰됩니다. 2019년과 2020년에는 1.5 이하로 낮은 수준을 기록했고, 2021년 이후에는 약간 증가하는 모습입니다. 전반적으로 부채비율이 안정적이며, 과도한 레버리지나 재무 부담의 급증은 드러나지 않습니다.
- 자기자본이익률(ROE)의 추세
- ROE는 2019년부터 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 이후 지속적인 개선세를 나타내고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에는 10% 이상으로 안정화되면서, 자기자본에 대한 수익이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이와 함께, ROE의 상승은 기업의 수익성 및 경영 효율성 향상을 반영합니다.
- 전반적인 재무상태 특징
- 이 기간 동안, 자산수익률과 ROE의 상승은 기업이 경쟁력을 갖추며 수익성을 높이고 있음을 시사하며, 재무 레버리지의 안정적인 유지와 함께 위험 수준이 적절하게 관리되고 있음을 보여줍니다. 이러한 지표들의 조합은 기업이 효율적인 자산 활용과 재무 구조 개선에 힘쓰고 있음을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Salesforce Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후부터 2020년 1분기까지 데이터가 없으며, 2020년 4분기 이후 점차 상승하는 양상을 보였다. 특히 2021년 이후에는 지속적으로 증가하여 2025년 4분기까지 큰 폭으로 개선되었으며, 2023년 이후에는 16% 내외의 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 전체적인 수익성이 시간이 지남에 따라 세련되게 향상되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 2020년 7월 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타낸다. 2020년 7월에 0.31이었던 수치는 2025년 7월 약 0.40에 이르러 전반적으로 자산 활용 효율이 향상된 것으로 보인다. 이는 동일 자산으로 더 많은 매출을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2025년까지 비교적 변동이 크지 않은 편이며, 1.5 내외의 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 일부 분기별로는 상승 또는 하락이 있었으나, 전반적으로는 저금리 또는 적정 수준의 부채 활용을 통한 재무구조의 균형을 유지하고 있다고 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 이후 2020년 1분기까지 데이터가 미제공되었으나, 이후 점진적으로 향상되어 2025년에는 약 10% 이상의 안정적인 수익률을 기록하고 있다. 2020년 하반기와 2021년 초반에는 비교적 낮거나 음의 값도 관찰되었으나, 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여 지속적인 수익성과 자본 효율성 증대를 반영한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Salesforce Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전체적으로 변동성을 보이고 있으며, 전체 기간 동안 안정적인 상승 곡선을 나타내고 있다. 특히 2020년 하반기 이후부터 꾸준히 긍정적인 수치를 기록하며 회복세를 보이고 있다. 2020년 초에는 적자를 기록한 구간이 있었으나, 이후 점차 수익성이 개선되고 있음을 알 수 있다. 2023년부터는 다시 상승세를 타며 16% 이상까지 증가하는 등 수익성 확보에 성공한 모습이다. 이는 영업이익률이 개선되고 비용 관리가 효과적으로 이루어졌음을 시사할 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체 기간 동안 비교적 안정된 범위 내에서 0.27~0.41 사이를 오가며 변동하고 있다. 2020년 이후부터는 전반적으로 더 높은 수준인 약 0.36~0.41을 유지하며, 자산을 보다 효율적으로 활용하는 모습을 보여준다. 특히 2022년 하반기 이후부터는 점차 상승하는 추세를 보여, 자산의 효율적 활용과 매출 증대가 함께 이루어지고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 일시적인 부진(음수)과 함께 변동폭이 크지만, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 하반기 이후부터는 지속적으로 양의 수치로 전환되며 개선되고 있음을 알 수 있다. 2021년부터는 1~2%대의 안정적인 수치를 유지하며, 점차 6% 이상으로 상승하는 모습을 보여, 자산 효율성과 수익성 모두 향상된 곳으로 해석된다. 이러한 추세는 회사가 자산을 보다 효과적으로 활용하고 있음을 시사하며, 장기적인 수익성 강화에 기여했음을 보여준다.