듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ServiceNow Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율(ROA)
- 2020년까지 데이터가 누락된 가운데, 2021년 이후부터 점진적으로 상승하는 추세가 관찰됩니다. 2021년 1분기부터 2022년 3분기까지 약 1.66%에서 2.94%까지 증가하였으며, 이후 2023년 3분기와 2024년 3분기 사이에도 꾸준히 상승하여 각각 9.54%와 6.29%를 기록하였습니다. 특히 2023년 3분기부터 2024년 3분기까지의 상승폭이 뚜렷하며, 이는 자산을 통한 수익 창출능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 전체적으로, 상당 기간 동안 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 이는 기업의 수익성 향상과 효율적인 자산 운영을 반영하는 것으로 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 비율은 2020년부터 2025년 6월까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도, 간헐적으로 낮아지는 시기를 보입니다. 2020년부터 2022년까지 2.46에서 2.88 사이의 범위 내에서 등락이 나타났으며, 2023년부터 2025년까지는 2.02에 이르러 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 특히 2024년 이후에 일부 하락세가 나타나면서, 재무구조가 더욱 안정되어 가고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 기업이 재무구조의 개선 또는 부채 비율을 조절하는 노력을 기울이고 있음을 보여줍니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2021년 이후 뚜렷한 상승추세를 기록하고 있는데, 2021년 4.18%에서 시작하여 2023년 7월 22.69%에 이르기까지 지속적으로 증가하였습니다. 특히 2023년 3분기 이후 급증하는 모습을 보여, 자본에 대한 수익성이 크게 향상됨을 나타냅니다. 이후 2024년 초기까지는 13.22%로 낮아졌지만, 이후 꾸준히 14%대를 유지하며 안정화되는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변동은 기업의 수익성 개선과 함께 자본 활용 효율성의 증대를 반영하는 것으로 판단됩니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ServiceNow Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3분기까지 데이터가 없으나, 2021년부터 점진적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2023년 이후에는 상당한 폭으로 증가하며 20%를 넘는 수치를 기록하였다. 이는 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 안정적인 패턴을 보이고 있으며, 전반적으로 약 0.52에서 0.58 사이의 범위 내에서 변화하고 있다. 이러한 수치는 기업이 자산을 효율적으로 이용하여 매출을 창출하는 능력이 일정 수준 유지되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 초기에는 2.73으로 시작하여 점차 낮아지는 경향을 나타내고 있다. 2023년에는 약 2.02까지 하락하였으며, 이는 부채 의존도를 낮추고 자기자본으로 운영하는 방향으로 전환하고 있음을 반영할 수 있다. 다만, 일부 기간에는 일시적 증가도 관찰된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년부터 현저한 상승세를 보여 2023년에는 22% 이상을 기록, 상당한 수익성 향상과 효율적 자본 이용을 나타낸다. 특히 2023년 이후 안정적인 성장세를 보이며, 기업의 수익창출 능력이 최상위 수준에 진입한 것으로 평가된다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ServiceNow Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 내에 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년부터 2023년까지는 구체적인 수치가 안정적이고 점진적인 성장세를 나타내었으며, 특히 2023년 반복적으로 높은 수치를 기록하였다. 2023년 말과 2024년 초에 일부 변동이 있긴 했으나, 전반적으로 지속적인 향상을 보여주고 있다. 2024년 말 이후에는 다시 성장세를 보이며, 2025년 6월까지 상당한 수준의 수익성을 유지하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 추세는 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 안정적이며 약간의 변동성을 보이고 있지만, 대체로 0.52에서 0.59 사이에서 유지되고 있다. 일부 기간에 약간의 상승 또는 하락이 있지만, 명확한 상승 또는 하락의 추세를 나타내기보다는 일정 범위 내에서 움직이고 있다. 이는 자산 활용효율이 안정적임을 의미하며, 급격한 변화 없이 기업이 자산을 효율적으로 운용하고 있음을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 상당히 긍정적인 상승세를 보여주고 있으며, 2021년 초기에는 1.36% 수준에서 출발하였다. 이후 지속적인 상승을 기록하며 2023년에는 10%를 넘기는 높은 수치를 기록하였다. 특히 2023년 말에는 10.99%, 2024년 초에 7%대 후반까지 유지되었다가 다시 다시 상승하며 2025년 6월에는 7.53%에 이르고 있다. 이러한 패턴은 회사의 자산 활용 효율이 향상되고 수익성이 강화되고 있음을 시사한다. 전반적으로, ROA의 증가 추세는 회사의 재무적 성과와 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 보여준다.