듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ServiceNow Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 1.73%에서 2023년 4분기 9.54%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 6.29%로 감소했지만, 이후 2024년 2분기 7.25%, 2024년 3분기 6.99%, 2024년 4분기 7.33%로 변동성을 보이며 회복세를 나타냈습니다. 2025년 1분기에는 7.53%, 2025년 2분기에는 7.94%로 소폭 상승했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 2.9에서 2023년 2분기 2.15까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 3분기 2.28, 2023년 4분기 2.16으로 소폭 반등했지만, 2024년 1분기 2.1, 2024년 2분기 1.98로 다시 감소했습니다. 2024년 3분기 2.12, 2024년 4분기 2.07, 2025년 1분기 2.02, 2025년 2분기 1.93으로 낮은 수준을 유지하며 완만한 변동성을 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 5.01%에서 2023년 4분기 20.56%로 급격하게 증가했습니다. 2024년 1분기에는 13.22%로 크게 감소했지만, 2024년 2분기 14.38%, 2024년 3분기 14.83%, 2024년 4분기 15.17%로 점진적으로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 15.19%, 2025년 2분기에는 15.32%로 소폭 상승하며 높은 수준을 유지했습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2024년 초 감소 후 회복세를 보이며 변동성을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2023년 상반기까지 감소 추세를 보이다가 이후 낮은 수준에서 완만한 변동성을 유지합니다.
- ROE (자기자본비율)
- 2023년까지 급격한 증가세를 보이다가 2024년 초 감소 후 점진적으로 상승하며 높은 수준을 유지합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ServiceNow Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일에 3.15%로 시작하여 2023년 6월 30일에 17.76%까지 크게 상승했습니다. 이후 2023년 말까지는 20.34%로 더욱 증가했지만, 2024년에는 11.51%로 감소했습니다. 2024년 하반기에는 소폭 상승하여 13.41%를 기록했으며, 2025년 9월 30일에는 13.67%로 마감했습니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.55에서 0.58 사이를 오갔으며, 2022년에는 0.54에서 0.62 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 0.52에서 0.56 사이를 유지했으며, 2024년과 2025년에는 0.54에서 0.58 사이에서 변동하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.
재무 레버리지 비율은 점진적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2021년에는 2.68에서 2.92 사이를 오갔지만, 2025년 9월 30일에는 1.93으로 감소했습니다. 감소세는 2023년 이후 더욱 뚜렷하게 나타났으며, 이는 부채 감소 또는 자기자본 증가를 시사할 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 5.01%에서 6.24% 사이를 오갔으며, 2023년 6월 30일에는 22.08%까지 급증했습니다. 이후 2024년에는 13.22%로 감소했지만, 2025년 9월 30일에는 15.32%로 소폭 상승했습니다. ROE의 증가는 자기자본 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.
- 순이익률
- 2023년 상반기까지 급격한 증가세를 보이다가 2024년 하락 후 소폭 회복.
- 자산회전율
- 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 감소하는 추세, 특히 2023년 이후 감소폭 확대.
- 자기자본비율(ROE)
- 순이익률과 유사한 패턴으로, 2023년 상반기까지 급증 후 2024년 하락, 이후 소폭 회복.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ServiceNow Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2021년 3월 31일에 3.15%로 시작하여 2023년 6월 30일에 17.76%까지 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말까지 20.34%로 추가 상승했으며, 2024년에는 11.51%로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 12.77%로 소폭 상승했고, 2024년 9월 30일에는 13.41%로 증가했습니다. 2025년 9월 30일에는 13.67%를 기록했습니다.
자산회전율은 2021년 3월 31일에 0.55로 시작하여 2022년 9월 30일에 0.62로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년 12월 31일에 0.54로 감소했으며, 2023년에는 0.52에서 0.56 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 0.54에서 0.57 사이를 오갔고, 2025년 9월 30일에는 0.58을 기록했습니다. 전반적으로 자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2021년 3월 31일에 1.73%로 시작하여 2023년 6월 30일에 9.54%까지 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 10.99%로 추가 상승했으며, 2024년에는 6.29%로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 7.25%로 상승했고, 2024년 9월 30일에는 7.33%로 소폭 증가했습니다. 2025년 9월 30일에는 7.94%를 기록했습니다. ROA는 순이익률과 유사하게 2023년에 급격한 증가를 보이다가 2024년에 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2023년 상반기까지 꾸준히 증가하다가 2024년에 감소하는 경향을 보입니다. 2024년 하반기부터는 소폭 상승하는 추세입니다.
- 자산회전율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2022년에 최고점을 기록했습니다. 이후 소폭의 변동성을 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 2023년 상반기까지 급격히 증가했다가 2024년에 감소했습니다. 2024년 하반기부터는 회복세를 보입니다.