손익계산서의 구조
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Union Pacific Corp., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 화물 수입 비중의 안정성과 약간의 상승 추세
- 2020년 3월 이후 전 기간에 걸쳐 화물 수입은 영업 수익의 약 93% 수준을 유지하고 있으며, 2024년 이후 분기에 다소 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2025년에는 94.58%까지 상승하는 모습을 보여, 전체 영업 수익에서 화물 수입의 비중이 점차 강화되고 있음을 시사합니다.
- 기타 수익 비중의 변동과 안정화
- 기타 수익은 약 6% 내외에서 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2024년 이후 일부 분기에서는 5%대 초반으로 측정되어 수익원 구성이 안정화됐음을 보여줍니다. 2022년 이후 하락 또는 안정 구간이 지속되고 있으며, 이로 인해 화물 수입의 비중이 상대적으로 증가하는 모습이 나타납니다.
- 영업비용 구조의 변화와 주요 항목별 흐름
- 영업비용은 전체 영업 수익 대비 약 58% 내외에서 변동하며 상승 또는 하락을 반복하는 모습을 보입니다. 특히, '운영 비용'은 2022년 후반 이후 58% 중반에서 60% 초반으로 점차 증가하는 추세를 보여, 비용 증가가 일부 비용 항목에 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 반면, '감가상각'은 꾸준히 9%대 후반에서 11%대 초반으로 변동하며, 자산상각 비용이 점차 중요해지고 있음을 나타냅니다.
- 영업이익률의 변동과 그 의미
- 영업이익은 약 37%에서 44%까지 변동하는 양상으로, 2021년 상반기 이후 일시적인 최고치를 기록한 후 후반기에는 일부 하락세를 보였습니다. 2024년 마지막 분기에는 다시 41% 이상으로 회복하는 모습을 보이며, 전반적으로 안정적이면서도 때때로 상승하는 흐름을 보입니다. 이는 수익성과 비용 효율성 유지가 비교적 이루어지고 있다는 신호입니다.
- 영업 외 수익과 비용의 영향
- 기타 수익은 분기마다 변동이 있지만 대체로 1-3% 사이에서 유지되어 영업 외 성과가 일정 수준임을 보여줍니다. 특히, 2020년 초반에 일시적인 최고치를 기록한 후 점차 안정된 모습입니다. 이자 비용은 약 5-6% 범위 내에서 지속되며, 부채 비용이 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
- 순수익 추이와 수익성 개선 가능성
- 순이익은 25%대에서 30%대 초반으로 등락하며, 2024년 4분기에 30.48%를 기록하는 등 비교적 안정적인 수익성을 나타내고 있습니다. 특히 2024년 후반부터는 수익률이 상승하는 모습이 보이며, 이는 효율성 향상 또는 비용 조정에 따른 성과로 해석될 수 있습니다. 전체적으로 수익성과 비용구조가 균형 잡히면서 수익률 개선의 기회도 존재하는 것으로 판단됩니다.