Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 76억 2,500만 달러에서 2022년 82억 8,800만 달러로 증가했으나, 2023년에는 75억 5,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 77억 7,200만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 83억 9,900만 달러로 최고치를 기록했습니다.

투자 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2021년 5만 8,241백만 달러에서 2025년 6만 3,642백만 달러로 증가했습니다. 매년 약 1,000백만 달러에서 1,500백만 달러씩 증가하는 경향을 나타냅니다.

투자 자본 수익률(ROIC)은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 13.09%에서 2022년 13.87%로 소폭 상승했으나, 2023년에는 12.28%로 감소했습니다. 2024년에는 12.53%로 소폭 반등했으며, 2025년에는 13.2%로 다시 상승하여 2022년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 ROIC는 12%에서 14% 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다.

세후 순영업이익 (NOPAT)

2021년에서 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2023년에 일시적인 감소가 있었지만 이후 회복세를 보였습니다.

투자 자본

매년 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

12%에서 14% 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. NOPAT과 투자 자본의 변화에 따라 소폭의 변동이 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

영업이익률 (OPM)

영업이익률은 2021년 44.4%에서 2023년 39.71%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년에는 41.47%로 소폭 반등했으며, 2025년에는 42.67%로 추가적인 개선이 예상됩니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 최근에는 상승 추세로 전환되고 있습니다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 2021년 0.37에서 2022년 0.42로 증가했으나, 이후 2023년부터 2025년까지 0.39로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본을 활용하는 효율성이 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.

실효 현금 세율(CTR)

실효 현금 세율은 2021년 78.77%에서 2022년 79.9%로 소폭 증가한 후, 2023년 78.91%로 감소했습니다. 2024년에는 77.28%로 더 낮아졌지만, 2025년에는 80.31%로 다시 상승할 것으로 예상됩니다. 세율은 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 변동성이 존재합니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

투자 자본 수익률은 2021년 13.09%에서 2022년 13.87%로 증가했으나, 2023년에는 12.28%로 감소했습니다. 2024년에는 12.53%로 소폭 반등했으며, 2025년에는 13.2%로 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 12%에서 14% 사이의 수준을 유지하고 있으며, 투자 효율성이 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 약간의 변동성을 보이지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자본 활용 효율성은 안정적이며, 투자 자본 수익률 또한 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 실효 현금 세율은 변동성이 있지만, 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

세전 순영업이익은 2021년 96억 8천만 달러에서 2022년 103억 7천만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 95억 7천만 달러로 감소한 후, 2024년 100억 5천만 달러, 2025년 104억 5천만 달러로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있지만, 2023년의 일시적인 감소가 나타났습니다.

영업수익

영업수익은 2021년 218억 4천만 달러에서 2022년 248억 7천만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년에는 241억 1천만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 242억 5천만 달러, 2025년 245억 1천만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 영업수익은 증가세를 유지하고 있으며, 2023년의 감소는 미미한 수준입니다.

영업이익률 (OPM)

영업이익률은 2021년 44.4%에서 2022년 41.7%로 감소했습니다. 2023년에는 39.71%로 더욱 감소했지만, 2024년 41.47%로 반등하고 2025년에는 42.67%로 증가했습니다. 영업이익률은 변동성을 보이며, 최근에는 증가 추세를 보이고 있습니다. 영업수익 증가에도 불구하고, 초기에는 영업이익률이 감소했다가 회복되는 양상을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 세전 순영업이익과 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률은 변동성을 보였지만, 최근에는 개선되는 모습을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선 노력과 시장 상황 변화에 대한 적응력을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

영업수익

영업수익은 2021년 218억 4천만 달러에서 2022년 248억 7천 5백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 241억 1천 9백만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년에는 242억 5천만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 245억 1천만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 영업수익은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 완만한 증가 추세를 나타냅니다.

투자 자본

투자 자본은 2021년 582억 4천 1백만 달러에서 2025년 636억 4천 2백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 지속적인 투자 활동을 반영하는 것으로 보입니다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 2021년 0.37에서 2022년 0.42로 증가했지만, 이후 2023년, 2024년, 2025년에는 각각 0.39로 안정화되었습니다. 이는 투자 자본 증가에도 불구하고 영업수익 증가율이 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다. 자본금회전율의 안정화는 효율성 측면에서 추가적인 개선이 필요할 수 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 회사는 투자 자본을 꾸준히 늘리고 있지만, 자본금회전율은 안정화되어 추가적인 수익성 개선을 위한 전략적 검토가 필요할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

현금 영업세

현금 영업세는 2021년 20억 5,500만 달러에서 2022년 20억 8,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 20억 2,000만 달러로 감소했지만, 2024년에는 22억 8,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 다시 20억 5,900만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 나타냅니다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

세전 순영업이익은 2021년 96억 8,000만 달러에서 2022년 103억 7,400만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 95억 7,800만 달러로 감소했지만, 2024년에는 100억 5,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 104억 5,700만 달러로 추가적인 증가를 보입니다. 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있습니다.

실효 현금 세율(CTR)

실효 현금 세율은 2021년 21.23%에서 2022년 20.1%로 감소했습니다. 2023년에는 21.09%로 소폭 상승했고, 2024년에는 22.72%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 19.69%로 다시 감소했습니다. 세율은 변동성이 있으며, 세전 순영업이익의 변화와는 다른 패턴을 보입니다.

세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 현금 영업세는 변동성이 큽니다. 실효 현금 세율의 변동은 세금 계획 및 규정의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 필요가 있습니다.