장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Union Pacific Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
자산 효율성 지표는 분석 기간 동안 전반적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있는 것으로 나타난다.
- 고정자산 회전율 추이
- 순고정자산 회전율은 2022년 1분기 0.41에서 2023년 1분기 0.45까지 완만하게 상승한 이후, 2024년부터 2026년 1분기까지 0.41 수준에서 일정하게 유지되고 있다. 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 순고정자산 회전율 역시 2023년 1분기 0.43으로 정점을 기록한 뒤, 이후 기간 동안 0.40에서 0.41 사이의 좁은 범위 내에서 안정화된 양상을 보인다.
- 총 자산 회전율 추이
- 총 자산 회전율은 2022년 1분기 0.35에서 시작하여 2022년 4분기부터 2023년 2분기까지 0.38의 최고치를 기록하였다. 이후 2023년 3분기부터 2026년 1분기까지는 0.35에서 0.36 사이에서 변동하며 자산 대비 매출 창출 능력이 일정한 수준으로 유지되고 있음을 보여준다.
반면, 자본 효율성을 나타내는 지표에서는 뚜렷한 하향 추세가 관찰된다.
- 주주 자기자본회전율의 변화
- 주주 자기자본회전율은 2022년 3분기에 2.08로 최고점에 도달한 이후 지속적으로 하락하는 패턴을 보인다. 2023년 1분기 2.01에서 2024년 1분기 1.54, 2025년 1분기 1.51을 거쳐 2026년 1분기에는 1.27까지 감소하였다. 이는 총 자산 회전율이 안정적인 것과 대조적으로, 자기자본의 증가 속도가 매출 성장 속도를 상회하고 있거나 자본 구조의 변화가 발생하고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Union Pacific Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | 6,217) | 6,085) | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | ||||||
| 속성, net | 59,955) | 59,645) | 59,392) | 59,017) | 58,710) | 58,343) | 58,036) | 57,835) | 57,590) | 57,398) | 57,010) | 56,641) | 56,274) | 56,038) | 55,689) | 55,315) | 55,064) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 2.14 | 2.11 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.37 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.41 | 2.37 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 29.15 | 27.42 | 25.70 | 24.30 | 23.38 | 22.53 | 21.17 | 19.69 | 18.98 | 17.98 | 17.12 | 16.54 | 15.80 | 15.31 | 14.96 | 13.73 | 11.55 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.31 | 1.25 | 1.12 | 0.91 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 2.32 | 2.35 | 2.37 | 2.39 | 2.44 | 2.45 | 2.43 | 2.41 | 2.41 | 2.46 | 2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.89 | 3.01 | 2.99 | 2.94 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순고정자산 회전율 = (영업수익Q1 2026
+ 영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025)
÷ 속성, net
= (6,217 + 6,085 + 6,244 + 6,154)
÷ 59,955 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 추세와 자산 운용 효율성에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 영업수익 변동 추이
- 영업수익은 2022년 3분기 6,566백만 달러로 정점을 기록한 이후, 전반적으로 6,000백만 달러에서 6,200백만 달러 사이의 구간에서 정체되는 양상을 보이고 있습니다. 2023년부터 2026년 1분기까지의 수익 규모는 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하며 안정적인 흐름을 나타내고 있습니다.
- 순고정자산의 지속적 증가
- 순고정자산은 2022년 1분기 55,064백만 달러에서 2026년 1분기 59,955백만 달러에 이르기까지 분석 기간 내내 매 분기 중단 없이 증가하였습니다. 이는 인프라 및 고정자산에 대한 지속적인 투자가 집행되었음을 의미합니다.
- 순고정자산 회전율 및 효율성 분석
- 순고정자산 회전율은 2023년 1분기에 0.45로 최고점에 도달했으나, 이후 점진적으로 하락하여 2024년 이후에는 0.41 수준에서 수렴하고 있습니다. 이는 순고정자산의 규모가 지속적으로 확대된 것에 비해 영업수익의 성장 폭이 이에 미치지 못하면서, 자산의 수익 창출 효율성이 다소 낮아지는 경향을 보인 것으로 분석됩니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Union Pacific Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | 6,217) | 6,085) | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | ||||||
| 속성, net | 59,955) | 59,645) | 59,392) | 59,017) | 58,710) | 58,343) | 58,036) | 57,835) | 57,590) | 57,398) | 57,010) | 56,641) | 56,274) | 56,038) | 55,689) | 55,315) | 55,064) | ||||||
| 운용리스 자산 | 907) | 1,036) | 1,090) | 1,193) | 1,142) | 1,297) | 1,345) | 1,386) | 1,453) | 1,643) | 1,670) | 1,651) | 1,700) | 1,672) | 1,703) | 1,706) | 1,727) | ||||||
| 부동산, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 60,862) | 60,681) | 60,482) | 60,210) | 59,852) | 59,640) | 59,381) | 59,221) | 59,043) | 59,041) | 58,680) | 58,292) | 57,974) | 57,710) | 57,392) | 57,021) | 56,791) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.53 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.55 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 16.27 | 17.28 | 16.23 | 15.26 | 14.62 | 14.14 | 13.23 | 12.46 | 11.88 | 11.25 | 10.70 | 10.26 | 9.73 | 9.03 | 8.68 | 7.65 | 6.50 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 0.98 | 0.79 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.17 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 2.20 | 2.32 | 2.42 | 2.53 | 2.61 | 2.73 | 2.71 | 2.66 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (영업수익Q1 2026
+ 영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025)
÷ 부동산, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= (6,217 + 6,085 + 6,244 + 6,154)
÷ 60,862 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 효율성 분석 결과는 다음과 같다.
- 영업수익 추세
- 영업수익은 2022년 3분기에 6,566백만 달러로 정점을 기록한 이후, 전반적으로 6,000백만 달러에서 6,200백만 달러 사이의 범위 내에서 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 2023년부터 2026년 1분기까지의 데이터는 급격한 변동 없이 일정한 수준의 수익 규모가 지속되고 있음을 보여준다.
- 자산 규모의 변화
- 부동산 순자산은 2022년 1분기 56,791백만 달러에서 2026년 1분기 60,862백만 달러로 매 분기 중단 없이 꾸준히 증가하였다. 이는 고정 자산에 대한 지속적인 투자 또는 자산 가치의 점진적인 상승이 이루어졌음을 의미한다.
- 자산 운용 효율성
- 순고정자산 회전율은 2022년 하반기부터 2023년 초까지 0.43의 최고치를 기록한 이후, 0.41 수준에서 매우 일관되게 유지되고 있다. 자산 총액이 지속적으로 증가하는 상황에서도 회전율이 일정하게 유지되는 패턴은, 수익 창출 능력이 자산 증가 규모에 비례하여 안정적으로 관리되고 있음을 시사한다.
총 자산 회전율
Union Pacific Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | 6,217) | 6,085) | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | ||||||
| 총 자산 | 69,644) | 69,698) | 68,647) | 68,576) | 68,492) | 67,715) | 67,570) | 67,817) | 67,266) | 67,132) | 66,540) | 66,033) | 65,968) | 65,449) | 65,343) | 64,440) | 64,051) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.90 | 0.84 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.93 | 0.82 | 0.65 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.42 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.23 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.33 | 1.30 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총 자산 회전율 = (영업수익Q1 2026
+ 영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025)
÷ 총 자산
= (6,217 + 6,085 + 6,244 + 6,154)
÷ 69,644 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업수익, 총 자산 및 총 자산 회전율의 추세를 분석한 결과, 전반적인 외형 성장과 효율성 지표의 안정세가 관찰됩니다.
- 영업수익 추이
- 영업수익은 2022년 3분기에 6,566백만 달러로 정점을 기록한 이후, 전반적으로 6,000백만 달러 내외의 박스권에서 변동하는 양상을 보입니다. 2023년부터 2026년 1분기까지 급격한 하락이나 상승 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 이는 수익원이 비교적 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2022년 1분기 64,051백만 달러에서 2026년 1분기 69,644백만 달러까지 지속적으로 증가하는 우상향 추세를 나타냅니다. 분석 기간 전반에 걸쳐 자산 규모가 꾸준히 확대되었으며, 이는 설비 투자나 자산 확충이 지속적으로 이루어졌음을 의미합니다.
- 자산 효율성 분석
- 총 자산 회전율은 2022년 4분기 0.38로 최고점을 기록한 이후 0.35에서 0.36 사이의 좁은 범위에서 유지되고 있습니다. 자산 규모는 지속적으로 증가한 반면 영업수익은 정체 상태를 보임에 따라, 회전율이 소폭 하락하거나 정체되는 경향이 나타납니다. 이는 자산의 증가 속도가 수익의 증가 속도를 상회하며 자산 운용 효율성이 다소 둔화되었음을 보여줍니다.
결론적으로 자산의 지속적인 확장이 이루어지고 있으나, 이에 상응하는 영업수익의 증가는 제한적으로 나타나 자산 효율성 지표가 보합세 또는 소폭 하락하는 패턴을 보이고 있습니다.
주주 자기자본회전율
Union Pacific Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | 6,217) | 6,085) | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | ||||||
| 보통주주의 지분 | 19,418) | 18,467) | 17,304) | 16,258) | 16,039) | 16,890) | 16,584) | 16,489) | 15,665) | 14,788) | 14,004) | 13,194) | 12,454) | 12,163) | 11,743) | 12,710) | 11,897) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.27 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.51 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.63 | 1.72 | 1.88 | 2.01 | 2.05 | 2.08 | 1.84 | 1.90 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.19 | 3.13 | 3.29 | 3.30 | 3.22 | 3.18 | 3.32 | 3.29 | 3.34 | 3.46 | 3.74 | 3.90 | 3.77 | 3.75 | 3.74 | 3.59 | 3.56 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 2.17 | 1.92 | 1.76 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.84 | 3.24 | 3.49 | 3.31 | 3.84 | 4.04 | 4.51 | 4.34 | 4.65 | 3.84 | 2.40 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 3.81 | 3.87 | 4.08 | 4.34 | 4.58 | 4.50 | 4.90 | 5.29 | 5.97 | 5.76 | 5.93 | 6.60 | 7.32 | 6.52 | 8.32 | 8.99 | 8.00 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 5.60 | 5.46 | 5.66 | 5.73 | 5.81 | 5.45 | 5.38 | 5.26 | 5.31 | 5.26 | 4.86 | 4.80 | 4.93 | 5.07 | 5.96 | 6.15 | 6.41 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자기자본회전율 = (영업수익Q1 2026
+ 영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025)
÷ 보통주주의 지분
= (6,217 + 6,085 + 6,244 + 6,154)
÷ 19,418 = 1.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자본 구조의 변화 추세에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 영업수익 추이
- 영업수익은 2022년 3분기에 6,566백만 달러로 최고점을 기록한 이후, 전반적으로 6,000백만 달러 전후의 범위에서 등락을 반복하며 정체된 흐름을 보이고 있습니다. 2023년부터 2026년 1분기까지의 수치를 살펴보면 급격한 성장이나 감소 없이 일정 수준의 수익 규모를 유지하고 있는 패턴이 관찰됩니다.
- 자본 규모의 변동
- 보통주주의 지분은 2022년 3월 11,897백만 달러에서 2026년 3월 19,418백만 달러로 지속적인 상승 곡선을 그렸습니다. 특히 2023년 하반기부터 2026년 초까지 자본 규모가 꾸준히 확대되며 재무적 기반이 강화되는 추세를 보였습니다.
- 자본 효율성 분석
- 주주 자기자본회전율은 2022년 3분기 2.08로 정점을 찍은 이후 2026년 3월 1.27까지 지속적으로 하락하였습니다. 이는 영업수익이 정체된 상태에서 보통주주의 지분이 빠르게 증가함에 따라, 투입된 자본 대비 수익을 창출하는 효율성이 점진적으로 저하되고 있음을 나타냅니다.