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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 10. 29. 19.54% = 7.06% × 2.77
2022. 7. 30. 18.67% = 6.91% × 2.70
2022. 4. 30. 18.08% = 6.66% × 2.71
2022. 1. 29. 17.20% = 6.11% × 2.81
2021. 10. 30. 19.00% = 6.44% × 2.95
2021. 7. 31. 21.25% = 7.29% × 2.92
2021. 5. 1. 19.82% = 6.98% × 2.84
2021. 1. 30. 18.42% = 6.48% × 2.84
2020. 10. 31. 13.82% = 4.66% × 2.97
2020. 8. 1. 13.03% = 4.30% × 3.03
2020. 5. 2. 12.37% = 3.94% × 3.14
2020. 2. 1. 13.22% = 4.22% × 3.13
2019. 11. 2. -26.19% = -8.12% × 3.23
2019. 8. 3. -26.89% = -8.09% × 3.32
2019. 5. 4. -25.77% = -7.66% × 3.36
2019. 2. 2. -28.19% = -11.78% × 2.39
2018. 11. 3. 22.11% = 10.55% × 2.10
2018. 8. 4. 22.42% = 10.65% × 2.11
2018. 5. 5. 22.76% = 10.58% × 2.15
2018. 2. 3. 23.87% = 10.50% × 2.27
2017. 10. 28. 16.28% = 6.33% × 2.57
2017. 7. 29. 15.83% = 5.97% × 2.65
2017. 4. 29. 15.40% = 5.40% × 2.85
2017. 1. 28. 16.63% = 5.71% × 2.91
2016. 10. 29. — = — × 3.21
2016. 7. 30. — = — × 3.36
2016. 4. 30. — = — × 3.44

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 10. 29. 19.54% = 5.84% × 1.21 × 2.77
2022. 7. 30. 18.67% = 5.77% × 1.20 × 2.70
2022. 4. 30. 18.08% = 5.57% × 1.19 × 2.71
2022. 1. 29. 17.20% = 5.05% × 1.21 × 2.81
2021. 10. 30. 19.00% = 5.29% × 1.22 × 2.95
2021. 7. 31. 21.25% = 5.78% × 1.26 × 2.92
2021. 5. 1. 19.82% = 5.72% × 1.22 × 2.84
2021. 1. 30. 18.42% = 5.26% × 1.23 × 2.84
2020. 10. 31. 13.82% = 3.84% × 1.21 × 2.97
2020. 8. 1. 13.03% = 3.61% × 1.19 × 3.03
2020. 5. 2. 12.37% = 3.35% × 1.18 × 3.14
2020. 2. 1. 13.22% = 3.50% × 1.21 × 3.13
2019. 11. 2. -26.19% = -6.82% × 1.19 × 3.23
2019. 8. 3. -26.89% = -6.77% × 1.19 × 3.32
2019. 5. 4. -25.77% = -6.43% × 1.19 × 3.36
2019. 2. 2. -28.19% = -6.97% × 1.69 × 2.39
2018. 11. 3. 22.11% = 7.64% × 1.38 × 2.10
2018. 8. 4. 22.42% = 7.53% × 1.41 × 2.11
2018. 5. 5. 22.76% = 7.44% × 1.42 × 2.15
2018. 2. 3. 23.87% = 7.71% × 1.36 × 2.27
2017. 10. 28. 16.28% = 4.63% × 1.37 × 2.57
2017. 7. 29. 15.83% = 4.37% × 1.37 × 2.65
2017. 4. 29. 15.40% = 4.13% × 1.31 × 2.85
2017. 1. 28. 16.63% = 4.33% × 1.32 × 2.91
2016. 10. 29. — = — × — × 3.21
2016. 7. 30. — = — × — × 3.36
2016. 4. 30. — = — × — × 3.44

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 10. 29. 19.54% = 0.80 × 0.92 × 7.94% × 1.21 × 2.77
2022. 7. 30. 18.67% = 0.80 × 0.92 × 7.83% × 1.20 × 2.70
2022. 4. 30. 18.08% = 0.81 × 0.91 × 7.57% × 1.19 × 2.71
2022. 1. 29. 17.20% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21 × 2.81
2021. 10. 30. 19.00% = 0.77 × 0.93 × 7.36% × 1.22 × 2.95
2021. 7. 31. 21.25% = 0.77 × 0.93 × 8.03% × 1.26 × 2.92
2021. 5. 1. 19.82% = 0.77 × 0.93 × 7.94% × 1.22 × 2.84
2021. 1. 30. 18.42% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23 × 2.84
2020. 10. 31. 13.82% = 0.74 × 0.90 × 5.80% × 1.21 × 2.97
2020. 8. 1. 13.03% = 0.75 × 0.88 × 5.47% × 1.19 × 3.03
2020. 5. 2. 12.37% = 0.75 × 0.87 × 5.15% × 1.18 × 3.14
2020. 2. 1. 13.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21 × 3.13
2019. 11. 2. -26.19% = — × — × -4.83% × 1.19 × 3.23
2019. 8. 3. -26.89% = — × — × -4.75% × 1.19 × 3.32
2019. 5. 4. -25.77% = — × — × -4.29% × 1.19 × 3.36
2019. 2. 2. -28.19% = — × — × -4.11% × 1.69 × 2.39
2018. 11. 3. 22.11% = 1.11 × 0.80 × 8.62% × 1.38 × 2.10
2018. 8. 4. 22.42% = 1.08 × 0.79 × 8.87% × 1.41 × 2.11
2018. 5. 5. 22.76% = 1.05 × 0.78 × 9.13% × 1.42 × 2.15
2018. 2. 3. 23.87% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36 × 2.27
2017. 10. 28. 16.28% = 0.66 × 0.83 × 8.45% × 1.37 × 2.57
2017. 7. 29. 15.83% = 0.67 × 0.80 × 8.19% × 1.37 × 2.65
2017. 4. 29. 15.40% = 0.66 × 0.78 × 8.00% × 1.31 × 2.85
2017. 1. 28. 16.63% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32 × 2.91
2016. 10. 29. — = — × — × — × — × 3.21
2016. 7. 30. — = — × — × — × — × 3.36
2016. 4. 30. — = — × — × — × — × 3.44

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).

2023년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2022. 10. 29. 7.06% = 5.84% × 1.21
2022. 7. 30. 6.91% = 5.77% × 1.20
2022. 4. 30. 6.66% = 5.57% × 1.19
2022. 1. 29. 6.11% = 5.05% × 1.21
2021. 10. 30. 6.44% = 5.29% × 1.22
2021. 7. 31. 7.29% = 5.78% × 1.26
2021. 5. 1. 6.98% = 5.72% × 1.22
2021. 1. 30. 6.48% = 5.26% × 1.23
2020. 10. 31. 4.66% = 3.84% × 1.21
2020. 8. 1. 4.30% = 3.61% × 1.19
2020. 5. 2. 3.94% = 3.35% × 1.18
2020. 2. 1. 4.22% = 3.50% × 1.21
2019. 11. 2. -8.12% = -6.82% × 1.19
2019. 8. 3. -8.09% = -6.77% × 1.19
2019. 5. 4. -7.66% = -6.43% × 1.19
2019. 2. 2. -11.78% = -6.97% × 1.69
2018. 11. 3. 10.55% = 7.64% × 1.38
2018. 8. 4. 10.65% = 7.53% × 1.41
2018. 5. 5. 10.58% = 7.44% × 1.42
2018. 2. 3. 10.50% = 7.71% × 1.36
2017. 10. 28. 6.33% = 4.63% × 1.37
2017. 7. 29. 5.97% = 4.37% × 1.37
2017. 4. 29. 5.40% = 4.13% × 1.31
2017. 1. 28. 5.71% = 4.33% × 1.32
2016. 10. 29. — = — × —
2016. 7. 30. — = — × —
2016. 4. 30. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).

2023년 3 분기 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Dollar Tree Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 10. 29. 7.06% = 0.80 × 0.92 × 7.94% × 1.21
2022. 7. 30. 6.91% = 0.80 × 0.92 × 7.83% × 1.20
2022. 4. 30. 6.66% = 0.81 × 0.91 × 7.57% × 1.19
2022. 1. 29. 6.11% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21
2021. 10. 30. 6.44% = 0.77 × 0.93 × 7.36% × 1.22
2021. 7. 31. 7.29% = 0.77 × 0.93 × 8.03% × 1.26
2021. 5. 1. 6.98% = 0.77 × 0.93 × 7.94% × 1.22
2021. 1. 30. 6.48% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23
2020. 10. 31. 4.66% = 0.74 × 0.90 × 5.80% × 1.21
2020. 8. 1. 4.30% = 0.75 × 0.88 × 5.47% × 1.19
2020. 5. 2. 3.94% = 0.75 × 0.87 × 5.15% × 1.18
2020. 2. 1. 4.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21
2019. 11. 2. -8.12% = — × — × -4.83% × 1.19
2019. 8. 3. -8.09% = — × — × -4.75% × 1.19
2019. 5. 4. -7.66% = — × — × -4.29% × 1.19
2019. 2. 2. -11.78% = — × — × -4.11% × 1.69
2018. 11. 3. 10.55% = 1.11 × 0.80 × 8.62% × 1.38
2018. 8. 4. 10.65% = 1.08 × 0.79 × 8.87% × 1.41
2018. 5. 5. 10.58% = 1.05 × 0.78 × 9.13% × 1.42
2018. 2. 3. 10.50% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36
2017. 10. 28. 6.33% = 0.66 × 0.83 × 8.45% × 1.37
2017. 7. 29. 5.97% = 0.67 × 0.80 × 8.19% × 1.37
2017. 4. 29. 5.40% = 0.66 × 0.78 × 8.00% × 1.31
2017. 1. 28. 5.71% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32
2016. 10. 29. — = — × — × — × —
2016. 7. 30. — = — × — × — × —
2016. 4. 30. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).

2023년 3 분기 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률 세분화

Dollar Tree Inc., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 10. 29. 5.84% = 0.80 × 0.92 × 7.94%
2022. 7. 30. 5.77% = 0.80 × 0.92 × 7.83%
2022. 4. 30. 5.57% = 0.81 × 0.91 × 7.57%
2022. 1. 29. 5.05% = 0.81 × 0.90 × 6.88%
2021. 10. 30. 5.29% = 0.77 × 0.93 × 7.36%
2021. 7. 31. 5.78% = 0.77 × 0.93 × 8.03%
2021. 5. 1. 5.72% = 0.77 × 0.93 × 7.94%
2021. 1. 30. 5.26% = 0.77 × 0.92 × 7.40%
2020. 10. 31. 3.84% = 0.74 × 0.90 × 5.80%
2020. 8. 1. 3.61% = 0.75 × 0.88 × 5.47%
2020. 5. 2. 3.35% = 0.75 × 0.87 × 5.15%
2020. 2. 1. 3.50% = 0.75 × 0.87 × 5.34%
2019. 11. 2. -6.82% = — × — × -4.83%
2019. 8. 3. -6.77% = — × — × -4.75%
2019. 5. 4. -6.43% = — × — × -4.29%
2019. 2. 2. -6.97% = — × — × -4.11%
2018. 11. 3. 7.64% = 1.11 × 0.80 × 8.62%
2018. 8. 4. 7.53% = 1.08 × 0.79 × 8.87%
2018. 5. 5. 7.44% = 1.05 × 0.78 × 9.13%
2018. 2. 3. 7.71% = 1.01 × 0.85 × 9.02%
2017. 10. 28. 4.63% = 0.66 × 0.83 × 8.45%
2017. 7. 29. 4.37% = 0.67 × 0.80 × 8.19%
2017. 4. 29. 4.13% = 0.66 × 0.78 × 8.00%
2017. 1. 28. 4.33% = 0.67 × 0.78 × 8.23%
2016. 10. 29. — = — × — × —
2016. 7. 30. — = — × — × —
2016. 4. 30. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).

2023년 3 분기 대비 순이익률 증가의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.