수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Illumina Inc., 수익성 비율
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 경향을 보여주고 있다. 2016년부터 2019년까지는 66% 내외에서 지속적으로 유지되었으며, 2018년과 2019년에 약간 상승하는 모습을 나타내었다. 그러나 2020년에는 약간 하락하여 68.01%를 기록하였는데, 이는 매출원가와 판매관리비 등의 비용 구조 변화 또는 시장 환경의 변화에 의한 영향을 반영할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 24.48%에서 2018년 26.49%로 상승하였다가 2019년에도 27.8%로 지속적인 상승을 보였으나, 2020년에는 17.91%로 급격히 감소하였다. 이는 영업 활동의 수익성 약화 또는 비용 증가가 주요 원인일 수 있으며, 2020년의 코로나19 팬데믹 등 외부 요인도 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 전반적으로 긍정적인 상승세를 보여주며, 2016년 19.29%에서 2019년 28.28%까지 증가하였다. 2020년에는 20.25%로 하락하였으나 여전히 전년도보다 높았던 상태이다. 이는 회사가 수익성을 유지하는데 성공했음을 나타내며, 특히 2017년의 26.38%로 정점을 찍은 이후 유지되는 모습을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2016년 21.06%에서 2017년 26.41%에 이르러 최고치를 기록하였다. 이후 2018년 21.98%, 2019년 21.72%로 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년에는 13.98%로 크게 하락하였다. 이는 자본 대비 수익성의 감소를 나타내며, 재무구조의 변화 또는 순이익의 감소와 연관될 수 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2016년 10.81%에서 2017년 13.81%로 향상되었으며, 2018년 11.87%로 소폭 하락한 이후 2019년 13.7%까지 재회복되고 2020년에는 8.65%로 크게 낮아졌다. 이 역시 자산운용의 효율성 저하 또는 시장 또는 운영상의 어려움이 반영된 결과일 수 있으며, 2020년의 글로벌 경제 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Illumina Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 매출 총이익의 변화
-
2016년부터 2020년까지의 기간 동안, 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2016년에는 2,398백만 달러에서 시작하여 2019년까지 지속적으로 증가하였으며, 2019년에는 3,543백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 소폭 감소하여 3,239백만 달러로 하락하였음을 알 수 있습니다.
매출 총이익 역시 같은 기간 동안 증가하는 흐름을 보였으며, 2016년 1,666백만 달러에서 2019년 2,467백만 달러까지 증가한 후, 2020년에 2,203백만 달러로 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 수익과 마찬가지로 전반적인 성장세를 보여줍니다.
- 매출 총이익률의 추이
- 매출 총이익률은 2016년 69.48%에서 2018년과 2019년에는 각각 69.01%와 69.63%로 높았으며, 2020년에는 68.01%로 약간 감소하였음을 볼 수 있습니다. 이 수치는 매출 총이익이 증가하는 동안에도 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있었으며, 2020년의 소폭 하락은 수익성과 원가 구조에 일부 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
영업이익률
Illumina Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2016년 이후 지속적인 증가세를 보였으나, 2019년 최고치를 기록한 후 2020년에는 두 자릿수 감소를 나타내고 있다. 2016년 587백만 달러에서 2019년 985백만 달러로 성장했으며, 이후 2020년에는 580백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 영업이익이 상당히 변동성을 보여주고 있음을 시사한다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2018년과 2019년에 특히 강한 성장세를 나타냈다. 2016년 2,398백만 달러에서 2018년 3,333백만 달러로 증가했고, 2019년에는 3,543백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2020년에는 3,239백만 달러로 소폭 감소하였다. 이는 수익이 일시적으로 정체 또는 일부분 하락했음을 보여준다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 24.48%에서 2019년 27.8%까지 상승하는 모습을 보였으며, 2018년과 2019년 동안 안정적인 성장세를 유지하였다. 다만, 2020년에는 17.91%로 급감하여, 수익성 측면에서 큰 하락을 겪었음을 의미한다. 이는 수익이 감소함에 따라 영업이익률도 감소하는 경향을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Illumina Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이 분석
- 2016년에서 2019년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년에는 3333백만 달러로 정점에 달하였습니다. 그러나 2020년에는 수익이 3239백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이는 전체 수익의 성장세가 다소 둔화되거나 일시적인 조정을 겪었음을 시사합니다.
- 순이익 추이 및 변화
- 순이익은 2016년 463백만 달러에서 2019년 1002백만 달러까지 꾸준히 증가하였으며, 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 656백만 달러로 감소하였는데, 이는 전년 대비 상당한 하락세를 보여줍니다. 이러한 하락은 여러 요인에 의한 것으로 해석될 수 있으며, 수익 개선에 비해 순이익의 증가세는 둔화 또는 일시적인 부진을 겪은 것으로 보입니다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2016년 19.29%에서 2017년 26.38%로 크게 상승하여 수익성 향상을 보여줬습니다. 이후 2018년 24.78%, 2019년 28.28%로 높은 수준을 유지하다가 2020년에는 20.25%로 하락하였습니다. 이와 같은 변화는 수익성에 영향을 미치는 비용 구조 또는 기타 경쟁 환경 요인들의 영향을 반영하는 것으로 판단됩니다. 2020년의 하락은 일시적일 수도 있지만, 수익성과 비용의 변동성을 고려할 필요가 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Illumina Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 Illumina 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
ROE = 100 × Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 Illumina 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(지분 귀속 순이익)
- 2016년부터 2019년까지는 지속적으로 성장하는 경향을 보였으며, 2017년 특히 큰 폭으로 증가하여 826백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 전년대비 감소하여 656백만 달러로 하락하였다. 이러한 변동은 회사의 순이익이 한동안 높은 수준을 유지했지만, 2020년에는 일부 요인으로 인한 감소가 있었음을 시사한다.
- 총 자본(Illumina 주주 자본)
- 총 자본은 2016년 2,197백만 달러에서 2020년 4,694백만 달러에 이르기까지 꾸준한 증가세를 보였다. 특히 2017년과 2018년, 2019년 동안 빠른 성장세를 기록했고, 2020년에는 약간의 증가가 지속되었다. 이러한 증가는 회사의 내부 자본 규모가 확대되고 있음을 반영한다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE는 연평균적으로 높은 수준을 유지했으나, 2017년 이후 점차 하락하는 추세를 보였다. 2016년 21.06%, 2017년 26.41% 이후 2018년 21.98%, 2019년 21.72%로 안정성을 유지하다가 2020년에는 13.98%로 크게 낮아졌다. 이는 순이익이 증가는 했지만, 자본 증가 속도나 자본 대비 수익률이 둔화됨을 나타낼 수 있고, 기업의 수익성과 효율성에 일시적인 변화가 있었음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Illumina Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
ROA = 100 × Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세 분석
- 2016년부터 2019년까지는 연평균 상승세가 뚜렷하게 나타났으며, 특히 2017년과 2019년에 각각 큰 폭으로 증가한 점이 특징적입니다. 2019년 이후, 2020년에는 순이익이 전년 대비 다소 하락하는 모습을 보였는데, 이는 2020년의 글로벌 경제 환경 변화나 업계 내 변화에 따른 일시적 영향일 가능성이 있습니다. 전체적으로는 높은 수익성을 보여주나, 2020년에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 총자산 규모
- 2016년 대비 2020년까지 지속적인 성장세를 기록했으며, 연평균 증가율이 안정적입니다. 특히, 2018년과 2019년에 큰 폭의 증가가 돋보이며, 이는 기업의 확장 전략 또는 투자 확대의 결과로 해석될 수 있습니다. 2020년에도 전년보다 자산 규모가 더 커졌으며, 이는 기업의 규모와 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호입니다.
- 자산 수익률 (ROA)
- ROA는 2016년부터 2019년까지 꾸준히 상승하여, 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 보여줍니다. 2017년에는 13.81%로 최고치를 기록하였으며, 이후 다시 2019년까지 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2020년에는 8.65%로 하락하는데, 이는 자산 증대에 비해 순이익 증가폭이 둔화되었거나, 재무구조의 일부 변화가 영향을 미친 것으로 볼 수 있습니다. 전체적으로 높은 수준의 자산 효율성을 유지하였으나, 2020년에는 다소 하락하는 경향을 보이고 있습니다.