Stock Analysis on Net
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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2021년 11월 5일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2020. 12. 31. 13.98% = 8.65% × 1.62
2019. 12. 29. 21.72% = 13.70% × 1.59
2018. 12. 30. 21.98% = 11.87% × 1.85
2017. 12. 31. 26.41% = 13.81% × 1.91
2016. 12. 31. 21.06% = 10.81% × 1.95

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

2020년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROEROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2020. 12. 31. 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
2019. 12. 29. 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
2018. 12. 30. 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
2017. 12. 31. 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
2016. 12. 31. 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

2020년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2020. 12. 31. 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
2019. 12. 29. 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
2018. 12. 30. 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
2017. 12. 31. 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
2016. 12. 31. 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

2020년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2020. 12. 31. 8.65% = 20.25% × 0.43
2019. 12. 29. 13.70% = 28.28% × 0.48
2018. 12. 30. 11.87% = 24.78% × 0.48
2017. 12. 31. 13.81% = 26.38% × 0.52
2016. 12. 31. 10.81% = 19.29% × 0.56

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

2020년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Illumina Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2020. 12. 31. 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
2019. 12. 29. 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
2018. 12. 30. 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
2017. 12. 31. 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
2016. 12. 31. 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

2020년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Illumina Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2020. 12. 31. 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
2019. 12. 29. 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
2018. 12. 30. 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
2017. 12. 31. 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
2016. 12. 31. 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

2020년 대비 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.