수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
O’Reilly Automotive Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 매출총이익률은 2019년부터 2020년까지 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 영업이익률 | 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | O’Reilly Automotive Inc.의 영업이익률은 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 개선되었습니다. |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 순이익률은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 개선되었습니다. |
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| ROA | 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | O’Reilly Automotive Inc.의 자산수익률(ROE) 비율은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 개선되었습니다. |
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
O’Reilly Automotive Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 7,019,949) | 6,085,692) | 5,394,691) | 5,039,966) | 4,720,683) | |
| 영업 | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 52.67% | 52.44% | 53.15% | 52.85% | 52.58% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 42.03% | 39.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.95% | 34.09% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.01% | 31.80% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.66% | 28.46% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업
= 100 × 7,019,949 ÷ 13,327,563 = 52.67%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)은 운영 및 기타 지출을 충당할 수 있는 매출의 백분율을 나타냅니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 매출총이익률은 2019년부터 2020년까지 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 소폭 개선되었습니다. |
영업이익률
O’Reilly Automotive Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| 영업 | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 21.89% | 20.85% | 18.92% | 19.03% | 19.22% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.30% | 5.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.84% | 14.37% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.77% | 8.75% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.81% | 10.59% | — | — | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 7.38% | 8.11% | — | — | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | 8.79% | 6.48% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업
= 100 × 2,917,168 ÷ 13,327,563 = 21.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 영업이익률 | 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | O’Reilly Automotive Inc.의 영업이익률은 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 개선되었습니다. |
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
O’Reilly Automotive Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 영업 | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 16.24% | 15.10% | 13.70% | 13.89% | 12.63% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.53% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.74% | 10.20% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.51% | 5.93% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28% | 7.84% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 7.21% | 6.58% | — | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 9.20% | 5.24% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 영업
= 100 × 2,164,685 ÷ 13,327,563 = 16.24%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | 순이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. | O’Reilly Automotive Inc.의 순이익률은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 개선되었습니다. |
자기자본비율 (ROE)
O’Reilly Automotive Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 주주자본(적자) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | — | 1,249.34% | 350.09% | 374.50% | 173.62% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 24.13% | 22.84% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 406.05% | 217.09% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.55% | 55.01% | — | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 35.05% | 40.86% | — | — | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | 34.37% | 25.29% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × 2,164,685 ÷ -66,423 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
O’Reilly Automotive Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 총 자산 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 18.47% | 15.11% | 12.98% | 16.60% | 14.97% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.93% | 6.64% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 18.23% | 21.94% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.49% | 10.85% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.29% | 13.55% | — | — | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 9.17% | 9.20% | — | — | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | 8.07% | 4.42% | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 2,164,685 ÷ 11,718,707 = 18.47%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| ROA | 순이익을 총자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성비율. | O’Reilly Automotive Inc.의 자산수익률(ROE) 비율은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 개선되었습니다. |