수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
PayPal Holdings Inc., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률
- 2018년부터 2022년까지의 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년에 약간 상승하는 모습을 보였다. 특히 2021년에는 16.8%로 이전 해보다 다소 증가하였으나, 2022년에는 13.94%로 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 다소 변동성을 나타내는 것일 수 있으며, 이익창출의 효율성은 최근에는 약간 감소하는 경향을 보이고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년과 2019년 비슷한 수준(약 13-14%)을 유지하다가 2020년에 19.59%로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 해당 연도에 일시적인 이익 증대 또는 비용 절감이 있었을 가능성을 시사한다. 그러나 2021년 이후에는 다시 하락하며, 2022년에는 8.79%로 원래 수준 또는 그 이하로 떨어졌다. 이러한 변화는 순이익이 변동하거나 수익성에 일시적 영향을 미친 요인들이 있었음을 반영한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본수익률은 2018년부터 2020년까지 꾸준히 상승하여 20.99%를 기록하였고, 이후 2021년에는 약간 하락하여 19.19%를 기록하였다. 2022년에는 11.93%로 감소하는 추세를 보여, 자기자본이 투자 수익률 측면에서 약화된 모습을 확인할 수 있다. 이는 자본 투입 대비 수익성 감소를 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 총자산수익률은 2018년과 2019년 각각 4.75%, 4.79%로 유사한 수준을 유지하였으며, 2020년에 5.97%로 잠시 상승하였다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 5.5%와 3.07%로 하락하는 경향을 보임으로써, 자산 운영의 효율성이 최근 몇 년 간 감소하는 모습을 보여준다. 특히 2022년의 하락은 수익성 감소를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
PayPal Holdings Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 분석 기간 동안 연간 매출은 지속적인 상승세를 보였습니다. 2018년 약 15억 4천만 달러에서 2022년 약 27억 5천만 달러로 증가하였으며, 이는 꾸준한 매출 성장을 나타냅니다. 특히, 2019년부터 2021년까지 매출이 가파르게 상승하는 경향이 관찰되며, 연평균 성장률이 긍정적입니다. 2022년에는 매출 성장률이 다소 완만해졌지만 여전히 상승세를 유지하고 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 전반적으로 증가하는 양상을 보였습니다. 2018년 약 2.2억 달러에서 2021년에는 4.3억 달러를 기록하며 상승 전선을 지속했으나, 2022년에는 약 3.8억 달러로 소폭 감소하였습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 영업이익이 정체 또는 감소하는 모습을 나타내며, 영업 효율성 또는 비용 구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 14.2%에서 2019년 15.3%, 2020년 15.33%, 2021년 16.8%로 꾸준히 상승하는 추세를 보여줬습니다. 이는 매출 대비 영업이익이 개선되고 있음을 의미합니다. 그러나 2022년에는 13.94%로 하락하였으며, 이는 수익성 측면에서 다소 둔화된 모습을 반영합니다. 이러한 변화는 비용 구조 또는 매출 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
PayPal Holdings Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)
- 2020년부터 2021년까지 순이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 감소하는 것으로 나타났습니다. 2018년 2057백만 달러에서 2020년 4202백만 달러로 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2021년 다시 4169백만 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2022년에는 2419백만 달러로 하락하여, 전년 대비 상당한 감소를 기록하였습니다.
- 순 매출
- 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 2018년 15451백만 달러였던 매출은 2020년 21454백만 달러로 증가해 성장세가 뚜렷하였으며, 2021년 25371백만 달러, 2022년 27518백만 달러로 지속적인 상승을 보여주고 있습니다. 해당 기간 동안 전반적으로 매출 규모 확대가 계속된 것으로 관찰됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전체적으로 변동이 있었으며, 2018년과 2019년 각각 13.31%, 13.84%로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년에는 19.59%로 상승하여 이익률이 큰 폭으로 개선된 모습을 나타냈습니다. 이후 2021년에는 16.43%, 2022년에는 8.79%로 점차 하락하는 경향이 드러나, 2022년에는 이익률이 상당히 낮아졌음을 알 수 있습니다. 이와 같은 변화는 수익성의 변동성을 시사할 수 있으며, 매출 증가에도 불구하고 순이익률은 하락하는 양상을 보이고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
PayPal Holdings Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| PayPal 주주의 총 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ PayPal 주주의 총 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년부터 2020년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2020년의 최고치를 기록하였고, 이후 2021년까지 안정적인 수준을 유지하였으나 2022년에 다소 감소하는 경향을 나타냈다. 이는 전반적인 수익성 측면에서 일관된 성장과 일시적인 조정을 시사한다.
- PayPal 주주의 총 자본
- 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년과 2021년에는 특히 큰 폭의 증가를 나타냈다. 그러나 2022년에는 약간의 감소가 관찰되었으며, 이는 기업의 자본이 일부 축소되었거나 자본 적립이 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2018년부터 2020년까지는 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2020년에는 20%을 넘으며 높은 수익성을 나타냈다. 2021년에도 높은 수준을 유지했으나, 2022년에는 약 12% 수준으로 크게 저하되었다. 이는 수익성과 효율성 면에서 2022년 다소 어려운 상황이 있었던 것으로 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
PayPal Holdings Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년부터 2020년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2020년에 정점을 이룬 후 2021년에는 거의 유지되거나 약간 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년의 순수입이 전년 대비 큰 폭으로 증가했으며, 2021년에는 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년에는 다시 큰 폭의 감소세를 보였으며, 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
- 총 자산
- 이 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가를 보여 주며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 확장되어 왔다. 특히 2020년 이후 성장률이 가파르게 상승하여 70,000백만 달러를 넘어섰으며, 2022년에도 그 증가세가 이어지고 있다. 이는 회사의 자산 규모가 확대되었음을 의미한다.
- ROA(자산수익률)
- ROA는 2018년부터 2020년까지 소폭 상승하며 수익성이 개선됨을 시사한다. 특히 2020년에는 5.97%로 상승하였으나, 이후 2021년에는 다소 하락하여 5.5%를 기록하였고, 2022년에는 더욱 낮은 3.07%로 떨어졌다. 이 변화는 자산 증가에도 불구하고 수익률이 상대적으로 하락하는 패턴을 보여, 자산 효율성에 일부 압박이 가해지고 있음을 시사한다.