Stock Analysis on Net
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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2023년 5월 9일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

PayPal Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 11.93% = 3.07% × 3.88
2021. 12. 31. 19.19% = 5.50% × 3.49
2020. 12. 31. 20.99% = 5.97% × 3.52
2019. 12. 31. 14.56% = 4.79% × 3.04
2018. 12. 31. 13.37% = 4.75% × 2.82

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률ROE(ROE)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다(ROA).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

PayPal Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 11.93% = 8.79% × 0.35 × 3.88
2021. 12. 31. 19.19% = 16.43% × 0.33 × 3.49
2020. 12. 31. 20.99% = 19.59% × 0.30 × 3.52
2019. 12. 31. 14.56% = 13.84% × 0.35 × 3.04
2018. 12. 31. 13.37% = 13.31% × 0.36 × 2.82

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

PayPal Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 11.93% = 0.72 × 0.92 × 13.34% × 0.35 × 3.88
2021. 12. 31. 19.19% = 1.02 × 0.95 × 17.07% × 0.33 × 3.49
2020. 12. 31. 20.99% = 0.83 × 0.96 × 24.58% × 0.30 × 3.52
2019. 12. 31. 14.56% = 0.82 × 0.96 × 17.52% × 0.35 × 3.04
2018. 12. 31. 13.37% = 0.87 × 0.97 × 15.88% × 0.36 × 2.82

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 조세부담률로 측정한 세금의 영향이 감소했기 때문이다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

PayPal Holdings Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 12. 31. 3.07% = 8.79% × 0.35
2021. 12. 31. 5.50% = 16.43% × 0.33
2020. 12. 31. 5.97% = 19.59% × 0.30
2019. 12. 31. 4.79% = 13.84% × 0.35
2018. 12. 31. 4.75% = 13.31% × 0.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

PayPal Holdings Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 3.07% = 0.72 × 0.92 × 13.34% × 0.35
2021. 12. 31. 5.50% = 1.02 × 0.95 × 17.07% × 0.33
2020. 12. 31. 5.97% = 0.83 × 0.96 × 24.58% × 0.30
2019. 12. 31. 4.79% = 0.82 × 0.96 × 17.52% × 0.35
2018. 12. 31. 4.75% = 0.87 × 0.97 × 15.88% × 0.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA%)이 감소한 주된 이유는 조세부담률로 측정한 세수 효과의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

PayPal Holdings Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 8.79% = 0.72 × 0.92 × 13.34%
2021. 12. 31. 16.43% = 1.02 × 0.95 × 17.07%
2020. 12. 31. 19.59% = 0.83 × 0.96 × 24.58%
2019. 12. 31. 13.84% = 0.82 × 0.96 × 17.52%
2018. 12. 31. 13.31% = 0.87 × 0.97 × 15.88%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 순이익률 감소의 주요 원인은 조세부담률로 측정되는 세금의 영향이 감소했기 때문이다.