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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Builders FirstSource Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 34.37% = 14.66% × 2.34
2023. 6. 30. 42.86% = 17.34% × 2.47
2023. 3. 31. 52.47% = 23.32% × 2.25
2022. 12. 31. 55.40% = 25.95% × 2.14
2022. 9. 30. 53.73% = 24.33% × 2.21
2022. 6. 30. 52.22% = 22.19% × 2.35
2022. 3. 31. 42.69% = 18.19% × 2.35
2021. 12. 31. 35.93% = 16.10% × 2.23
2021. 9. 30. 25.76% = 13.16% × 1.96
2021. 6. 30. 16.34% = 8.43% × 1.94
2021. 3. 31. 9.58% = 5.09% × 1.88
2020. 12. 31. 27.20% = 7.51% × 3.62
2020. 9. 30. 21.33% = 5.35% × 3.98
2020. 6. 30. 22.62% = 5.50% × 4.11
2020. 3. 31. 23.38% = 5.47% × 4.27
2019. 12. 31. 26.89% = 6.83% × 3.94
2019. 9. 30. 29.84% = 7.05% × 4.23
2019. 6. 30. 32.33% = 7.01% × 4.62
2019. 3. 31. 34.42% = 6.80% × 5.06
2018. 12. 31. 34.41% = 7.00% × 4.92
2018. 9. 30. — = — × 5.93
2018. 6. 30. — = — × 7.20
2018. 3. 31. — = — × 7.76

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본률(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROE률)로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다ROEROA

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Builders FirstSource Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 34.37% = 9.10% × 1.61 × 2.34
2023. 6. 30. 42.86% = 10.04% × 1.73 × 2.47
2023. 3. 31. 52.47% = 11.68% × 2.00 × 2.25
2022. 12. 31. 55.40% = 12.10% × 2.14 × 2.14
2022. 9. 30. 53.73% = 12.20% × 1.99 × 2.21
2022. 6. 30. 52.22% = 11.79% × 1.88 × 2.35
2022. 3. 31. 42.69% = 10.24% × 1.78 × 2.35
2021. 12. 31. 35.93% = 8.67% × 1.86 × 2.23
2021. 9. 30. 25.76% = 8.00% × 1.65 × 1.96
2021. 6. 30. 16.34% = 6.14% × 1.37 × 1.94
2021. 3. 31. 9.58% = 4.36% × 1.17 × 1.88
2020. 12. 31. 27.20% = 3.66% × 2.05 × 3.62
2020. 9. 30. 21.33% = 2.76% × 1.94 × 3.98
2020. 6. 30. 22.62% = 2.77% × 1.99 × 4.11
2020. 3. 31. 23.38% = 2.62% × 2.09 × 4.27
2019. 12. 31. 26.89% = 3.05% × 2.24 × 3.94
2019. 9. 30. 29.84% = 3.17% × 2.22 × 4.23
2019. 6. 30. 32.33% = 3.05% × 2.30 × 4.62
2019. 3. 31. 34.42% = 2.84% × 2.39 × 5.06
2018. 12. 31. 34.41% = 2.66% × 2.63 × 4.92
2018. 9. 30. — = — × — × 5.93
2018. 6. 30. — = — × — × 7.20
2018. 3. 31. — = — × — × 7.76

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본률ROE(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Builders FirstSource Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 9. 30. 34.37% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.61 × 2.34
2023. 6. 30. 42.86% = 0.77 × 0.93 × 13.95% × 1.73 × 2.47
2023. 3. 31. 52.47% = 0.77 × 0.94 × 16.12% × 2.00 × 2.25
2022. 12. 31. 55.40% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14 × 2.14
2022. 9. 30. 53.73% = 0.77 × 0.95 × 16.81% × 1.99 × 2.21
2022. 6. 30. 52.22% = 0.77 × 0.95 × 16.21% × 1.88 × 2.35
2022. 3. 31. 42.69% = 0.77 × 0.95 × 14.03% × 1.78 × 2.35
2021. 12. 31. 35.93% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86 × 2.23
2021. 9. 30. 25.76% = 0.77 × 0.94 × 11.13% × 1.65 × 1.96
2021. 6. 30. 16.34% = 0.77 × 0.91 × 8.79% × 1.37 × 1.94
2021. 3. 31. 9.58% = 0.78 × 0.84 × 6.68% × 1.17 × 1.88
2020. 12. 31. 27.20% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05 × 3.62
2020. 9. 30. 21.33% = 0.79 × 0.67 × 5.20% × 1.94 × 3.98
2020. 6. 30. 22.62% = 0.79 × 0.66 × 5.28% × 1.99 × 4.11
2020. 3. 31. 23.38% = 0.80 × 0.64 × 5.13% × 2.09 × 4.27
2019. 12. 31. 26.89% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24 × 3.94
2019. 9. 30. 29.84% = 0.77 × 0.74 × 5.56% × 2.22 × 4.23
2019. 6. 30. 32.33% = 0.78 × 0.73 × 5.35% × 2.30 × 4.62
2019. 3. 31. 34.42% = 0.77 × 0.73 × 5.08% × 2.39 × 5.06
2018. 12. 31. 34.41% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63 × 4.92
2018. 9. 30. — = — × — × — × — × 5.93
2018. 6. 30. — = — × — × — × — × 7.20
2018. 3. 31. — = — × — × — × — × 7.76

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 대비 자기자본이익률(ROE)이ROE감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률(EBIT margin ratio)이 감소했기 때문입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Builders FirstSource Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 9. 30. 14.66% = 9.10% × 1.61
2023. 6. 30. 17.34% = 10.04% × 1.73
2023. 3. 31. 23.32% = 11.68% × 2.00
2022. 12. 31. 25.95% = 12.10% × 2.14
2022. 9. 30. 24.33% = 12.20% × 1.99
2022. 6. 30. 22.19% = 11.79% × 1.88
2022. 3. 31. 18.19% = 10.24% × 1.78
2021. 12. 31. 16.10% = 8.67% × 1.86
2021. 9. 30. 13.16% = 8.00% × 1.65
2021. 6. 30. 8.43% = 6.14% × 1.37
2021. 3. 31. 5.09% = 4.36% × 1.17
2020. 12. 31. 7.51% = 3.66% × 2.05
2020. 9. 30. 5.35% = 2.76% × 1.94
2020. 6. 30. 5.50% = 2.77% × 1.99
2020. 3. 31. 5.47% = 2.62% × 2.09
2019. 12. 31. 6.83% = 3.05% × 2.24
2019. 9. 30. 7.05% = 3.17% × 2.22
2019. 6. 30. 7.01% = 3.05% × 2.30
2019. 3. 31. 6.80% = 2.84% × 2.39
2018. 12. 31. 7.00% = 2.66% × 2.63
2018. 9. 30. — = — × —
2018. 6. 30. — = — × —
2018. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Builders FirstSource Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 9. 30. 14.66% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.61
2023. 6. 30. 17.34% = 0.77 × 0.93 × 13.95% × 1.73
2023. 3. 31. 23.32% = 0.77 × 0.94 × 16.12% × 2.00
2022. 12. 31. 25.95% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14
2022. 9. 30. 24.33% = 0.77 × 0.95 × 16.81% × 1.99
2022. 6. 30. 22.19% = 0.77 × 0.95 × 16.21% × 1.88
2022. 3. 31. 18.19% = 0.77 × 0.95 × 14.03% × 1.78
2021. 12. 31. 16.10% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86
2021. 9. 30. 13.16% = 0.77 × 0.94 × 11.13% × 1.65
2021. 6. 30. 8.43% = 0.77 × 0.91 × 8.79% × 1.37
2021. 3. 31. 5.09% = 0.78 × 0.84 × 6.68% × 1.17
2020. 12. 31. 7.51% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05
2020. 9. 30. 5.35% = 0.79 × 0.67 × 5.20% × 1.94
2020. 6. 30. 5.50% = 0.79 × 0.66 × 5.28% × 1.99
2020. 3. 31. 5.47% = 0.80 × 0.64 × 5.13% × 2.09
2019. 12. 31. 6.83% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24
2019. 9. 30. 7.05% = 0.77 × 0.74 × 5.56% × 2.22
2019. 6. 30. 7.01% = 0.78 × 0.73 × 5.35% × 2.30
2019. 3. 31. 6.80% = 0.77 × 0.73 × 5.08% × 2.39
2018. 12. 31. 7.00% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63
2018. 9. 30. — = — × — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3 분기 자산수익률(ROE)이ROA감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Builders FirstSource Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 9. 30. 9.10% = 0.78 × 0.92 × 12.78%
2023. 6. 30. 10.04% = 0.77 × 0.93 × 13.95%
2023. 3. 31. 11.68% = 0.77 × 0.94 × 16.12%
2022. 12. 31. 12.10% = 0.77 × 0.95 × 16.59%
2022. 9. 30. 12.20% = 0.77 × 0.95 × 16.81%
2022. 6. 30. 11.79% = 0.77 × 0.95 × 16.21%
2022. 3. 31. 10.24% = 0.77 × 0.95 × 14.03%
2021. 12. 31. 8.67% = 0.77 × 0.94 × 12.00%
2021. 9. 30. 8.00% = 0.77 × 0.94 × 11.13%
2021. 6. 30. 6.14% = 0.77 × 0.91 × 8.79%
2021. 3. 31. 4.36% = 0.78 × 0.84 × 6.68%
2020. 12. 31. 3.66% = 0.77 × 0.75 × 6.35%
2020. 9. 30. 2.76% = 0.79 × 0.67 × 5.20%
2020. 6. 30. 2.77% = 0.79 × 0.66 × 5.28%
2020. 3. 31. 2.62% = 0.80 × 0.64 × 5.13%
2019. 12. 31. 3.05% = 0.78 × 0.72 × 5.39%
2019. 9. 30. 3.17% = 0.77 × 0.74 × 5.56%
2019. 6. 30. 3.05% = 0.78 × 0.73 × 5.35%
2019. 3. 31. 2.84% = 0.77 × 0.73 × 5.08%
2018. 12. 31. 2.66% = 0.79 × 0.71 × 4.78%
2018. 9. 30. — = — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 3분기 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정되는 영업이익률 감소입니다.