수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Ford Motor Co., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년에는 2.75%로 매우 낮은 수준이었으며, 이후 2021년에는 9.2%로 눈에 띄게 상승하였고, 2022년에는 9.85%로 계속 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 소폭 감소하여 9.25%를 기록하였으며, 2024년에는 다시 8.26%로 하락하는 모습을 나타냈습니다. 전반적으로 매출총이익률은 2021년 이후 전반적인 수준을 유지했으며, 일부 해에는 상승세를 보였으나 최근에는 다소 하락하는 경향을 보여 기업의 수익성에 일시적인 변화가 있었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 2020년에는 -3.8%로 적자를 기록하였으나, 2021년에는 3.58%로 흑자 전환에 성공하였으며, 이후 2022년(4.21%)와 2023년(3.29%)에도 흑자 수준을 유지하였습니다. 2024년에는 약간 하락하여 3.02%를 기록하였음에도 불구하고, 전반적으로 안정된 영업 수익성을 보여줍니다. 이러한 움직임은 일시적인 손실 이후 영업 활동이 개선되었음을 반영할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 -1.1%로 손실을 기록했으며, 2021년에는 14.21%의 큰 폭의 흑자를 기록하였으나, 2022년에는 다시 -1.33%로 적자 상태로 돌아갔습니다. 이후 2023년에는 2.62%, 2024년에는 3.4%로 흑자 영역으로 복귀하였으며, 점차 수익성이 회복되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년의 급증과 이후 안정적인 흑자 지속은 기업의 수익성 개선 노력을 나타낼 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 -4.17%로 부정적인 수익성을 보여주었으며, 2021년에는 36.97%로 급증하여 자기자본 이용 효율이 매우 향상된 모습입니다. 그러나 2022년에는 다시 -4.58%로 하락했고 이후 2023년(10.16%)와 2024년(13.11%)에는 긍정적인 방향으로 회복되어 안정된 수익성을 확보하는 흐름이 나타났습니다. 이는 자본구조의 개선과 재무 성과의 회복을 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년에는 -0.48%로 손실 상태였으나, 2021년에는 6.98%로 크게 개선되었습니다. 이후 2022년에는 -0.77%로 다시 하락하였으며, 2023년(1.59%)와 2024년 (2.06%)에는 점차 회복되어 수익성을 높이고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 자산을 통한 수익률은 불안정성을 보였으나 최근 들어 긍정적 추세로 돌아선 것으로 해석됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Ford Motor Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| Ford Credit을 제외한 회사 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ Ford Credit을 제외한 회사 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 3,189백만 달러였으며, 2021년에는 급증하여 11,617백만 달러를 기록했고, 이후 지속적으로 증가하여 2023년에는 15,351백만 달러에 달했습니다. 다만, 2024년에는 다소 감소하여 14,272백만 달러로 나타났습니다. 이러한 추세는 매출 총이익이 전반적으로 상승하는 모습을 보이면서 상당 기간 동안 안정적인 성장세를 유지하였음을 시사합니다.
- Ford Credit을 제외한 회사 매출
- 이 수치는 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 115,941백만 달러에서 시작하여 2021년과 2022년에 각각 126,268백만 달러, 149,079백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 165,901백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 2024년에는 172,706백만 달러를 기록하며 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 주요 사업 부문에서 매출이 견조하게 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 2.75%로 매우 낮았으나, 이후 2021년에는 9.2%, 2022년에는 9.85%로 큰 폭으로 개선되었습니다. 2023년에는 다소 하락하여 9.25%를 기록하였고, 2024년에는 다시 하락하여 8.26%로 나타났습니다. 전반적으로 보면 매출총이익률은 2020년 이후 급격한 개선 이후 약간의 변동성을 보이며 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다. 이는 회사의 수익성 향상이 일정 기간 동안 나타났음을 시사하지만, 최근 수익성 지표에서는 축소 또는 수익률 하락이 관찰됩니다.
영업이익률
Ford Motor Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| Ford Credit을 제외한 회사 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ Ford Credit을 제외한 회사 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세
- 2020년에는 약 4.4억 달러의 영업 손실로 시작하였으며, 이후 2021년에는 약 4.5억 달러의 영업이익으로 전환되면서 손익이 회복되는 모습을 보였습니다. 2022년에는 약 6.3억 달러의 영업이익이 실현되어 전년 대비 크게 증가하는 추세를 나타냈으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 5.4억 달러와 5.2억 달러 수준으로 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 보면, 영업이익은 2021년 이후 견고한 수익성을 보여주고 있으며, 일시적인 수익성 개선 후 일부 감소세를 보이고 있으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 매출액 변화
- Ford Credit를 제외한 회사의 매출은 2020년 1159억 달러에서 2021년 1262억 달러로 증가하였고, 이후 2022년에는 약 1490억 달러로 상승하는 등 지속적인 성장 흐름이 관찰됩니다. 2023년과 2024년에는 각각 1659억 달러와 1727억 달러로 연속해서 증가하며 견조한 매출 성장을 이어가고 있습니다. 이러한 증가 추세는 글로벌 시장에서의 판매량 확대 또는 제품 포트폴리오의 확대, 또는 시장 점유율 증가의 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률의 변화
- 2020년에는 영업이익률이 -3.8%로 손실 구간을 기록하였으나, 2021년 이후에는 3.58%로 전환되어 수익성을 확보하는 모습을 보여줍니다. 이후 2022년에는 4.21%로 최고치를 기록하였으며, 이 때 수익성은 가장 양호했던 시기로 볼 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 3.29%와 3.02%로 다소 축소되면서 수익성 면에서의 일부 압박이 존재하나, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 전체적으로는, 영업이익률이 손실에서 흑자 전환된 후 안정적인 수익성을 유지하는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Ford Motor Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| Ford Credit을 제외한 회사 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) ÷ Ford Credit을 제외한 회사 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 전반적인 추세
- 2020년에는 순이익이 크게 적자를 기록하였으며,453,079백만 달러의 손실을 기록하였으나, 2021년에는 대폭적인 개선을 보여주며 순이익이 17,937백만 달러로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 다시 적자로 돌아섰으며, 손실액은 약 1,981백만 달러에 달하였으나, 2023년에는 다시 흑자로 전환되어 4,347백만 달러의 이익을 실현하였고, 2024년에는 이익이 더욱 증가하여 5,879백만 달러에 이르고 있습니다. 이러한 변화는 수익성이 일시적으로 악화된 시기를 겪은 후, 회복 과정을 거치면서 전체적인 이익 수준이 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 매출액의 변화
- 2020년부터 2024년까지 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 115,941백만 달러였고, 2024년에는 172,706백만 달러에 달하여 약 49,000백만 달러의 성장(약 42%)을 기록하였습니다. 이는 글로벌 시장 확장 또는 제품 라인업 확장, 판매량 증가 등으로 인한 수익 증가를 시사합니다.
- 순이익률의 변동
- 순이익률은 2020년에는 약 -1.1%로 손실을 기록하였으나, 2021년에는 14.21%의 높은 이익률을 달성하며 이익 창출 능력을 보여주었습니다. 이후 2022년에는 다시 -1.33%로 하락하였으나, 2023년에는 2.62%, 2024년에는 3.4%로 점차 개선되고 있습니다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 하락 후, 수익률이 다시 상승하는 추세를 나타내며, 경영 개선 또는 효율성 향상을 통해 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Ford Motor Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년은 약 -1,279백만 달러의 순손실을 기록하였으며, 이는 전년 대비 손실 규모가 컸음을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 순이익이 약 17,937백만 달러로 크게 증가하여 흑자로 전환되고, 수익성이 급격히 개선되었음을 알 수 있습니다. 이후 2022년에는 다시 약 -1,981백만 달러의 손실이 발생하였으나, 2023년에는 약 4,347백만 달러, 2024년에는 약 5,879백만 달러의 순이익으로 회복세를 유지하고 있습니다. 전반적으로 손익이 변동하는 패턴이 관찰되며, 2021년에 급격한 수익 증가 이후 일부 조정이 이루어진 것으로 보입니다.
- 지분의 변동
- 지분 총액은 2020년 30,690백만 달러에서 2021년 48,519백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년에는 43,242백만 달러로 일부 감소하는 모습을 보입니다. 그러나 2023년에는 42,773백만 달러로 다소 감소하였고, 2024년에는 44,835백만 달러로 재증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 전체 자본이 상당히 활성화되어 있으며, 수익성의 변화와 연계하여 자본 규모가 조정되고 있음을 시사합니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2020년 약 -4.17%로 적자를 보였으나, 2021년에는 36.97%로 급증하여 수익성 개선이 뚜렷이 나타났습니다. 이후 2022년에는 다시 약 -4.58%로 적자 상태로 돌아가며 변동이 심한 모습을 보입니다. 그러나 2023년에는 10.16%, 2024년에는 13.11%로 긍정적인 수치를 기록하며, 전반적으로 수익성 회복과 안정성을 어느 정도 확보하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2021년의 높은 ROE는 일시적인 수익성 호조를 반영하는 것으로 해석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Ford Motor Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년에는 약 -12억 7900만 달러로 손실이 기록되었으며, 이는 회사의 수익성 측면에서 어려움이 있었음을 나타냅니다. 그러나 2021년에는 순이익이 약 17억 9천만 달러로 급증하여, 수익성의 개선이 뚜렷이 관찰됩니다. 이후 2022년에는 다시 손실이 약 1억 9천8백만 달러로 나타나 수익성에 일시적인 하락이 있었음을 보여줍니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 43억 4천만 달러와 58억 7천만 달러의 순이익이 발생하며 안정적이거나 상승하는 수익 흐름을 보이고 있습니다. 이와 같은 변화는 회사의 수익성 회복과 긍정적인 재무 성과를 시사합니다.
- 총 자산의 변화
- 2020년 총 자산은 약 2조 6726억 달러였으며, 이후 점차 감소하는 추세를 보였으나 2023년부터 다시 증가하기 시작하여 2024년에는 약 2조 8519억 달러에 이르고 있습니다. 이는 자산 규모가 일시적으로 축소된 후, 회복 및 성장을 나타내며, 회사의 자산 운용이 안정적이고 강화되고 있음을 시사합니다.
- 수익성 지표(ROA)의 분석
- 2020년에는 ROA가 -0.48%로 자산 대비 수익이 부진했으나, 2021년에는 6.98%로 급증하여 수익성이 크게 개선된 것이 드러납니다. 이후 2022년에는 다시 -0.77%로 하락하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 1.59%와 2.06%로 회복 및 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 전반적으로 수익성과 자산 효율성을 회복하는 과정에 있음을 보여줍니다. 특히 2021년의 급증은 일시적인 특수 요인이나 사업 구조의 개선을 반영할 가능성이 높으며, 이후 지속적인 성장세를 유지하는 모습이 관찰됩니다.