수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
General Motors Co., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보인 후 2024년에는 다소 상승하며, 전반적으로 수익성 향상이 이루어진 것으로 해석된다. 이는 판매 원가에 대한 효율이 개선되었거나, 제품 가격 정책이 유리하게 작용했을 가능성을 시사한다.
- 영업이익률
- 2020년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 나타내다가 2023년에 소폭 하락했으나 2024년에는 다시 상승하였다. 이러한 변동은 영업 활동의 수익성 변화와 일시적 또는 지속적인 비용 구조 조정의 영향을 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 크게 상승한 후 2022년, 2023년에는 다소 낮아지고, 2024년에는 현저히 하락하는 경향을 보인다. 특히 2024년의 급격한 감소는 일회성 손실이나 세금, 금융 비용 등 비영업적 요인에 의한 영향을 받았을 가능성을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 흐름을 보여, 자기자본에 대한 수익률이 높아지고 있음을 암시한다. 그러나 2024년에는 상당히 하락하여, 자기자본 투자 대비 수익성이 급감했음을 시사한다. 이는 배당금 지급, 자본구조 변화 또는 순이익 감소와 관련이 있을 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년 최저치 이후 꾸준히 상승하는 추세였으나 2024년에는 다시 하락하였다. 이는 총자산 대비 수익률이 감소한 것으로, 자산 활용 효율성이 일시적으로 악화되었거나, 영업활동보다 자산의 유보 또는 감액이 진행되었음을 의미할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
General Motors Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 자동차 및 기타 매출총이익률 | ||||||
| 자동차 순 판매 및 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 자동차 및 기타 매출총이익률 ÷ 자동차 순 판매 및 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자동차 및 기타 매출총이익률
- 2020년부터 2024년까지 매출총이익이 지속적으로 증가하는 흐름을 보여주고 있습니다. 특히 2022년 이후 매출총이익이 크게 상승한 것을 볼 수 있으며, 2024년에는 20,541백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이는 제조 원가 절감 또는 판매 가격 인상 등의 긍정적 요인에 기인할 수 있으며, 수익성 향상에 기여한 것으로 판단됩니다.
- 자동차 순 판매 및 매출
- 순 판매액은 단계적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 108,673백만 달러에서 시작하여 2024년 171,606백만 달러까지 상승하였으며, 연평균 성장률이 상당히 양호한 편입니다. 이로 인해 시장 점유율 확대 또는 판매량 증가를 시사하며, 매출 성장에 따른 사업 확장이 기대됩니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2020년 10.25%에서 2022년 11.87%까지 상승하였으며, 이후 2023년에는 하락했으나 2024년 다시 11.97%로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 매출 대비 이익이 안정적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 수익성 측면에서는 긍정적 평가가 가능합니다. 다만, 단기적으로 변동성이 존재하는 것으로 보입니다.
영업이익률
General Motors Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 자동차 순 판매 및 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 자동차 순 판매 및 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자동차 순 판매 및 매출의 추이
- 해당 항목에서는 연간 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 108,673백만 달러에서 2024년에는 171,606백만 달러로 약 57% 가량 성장하였으며, 이는 회사의 판매 활동이 전반적으로 강화되고 있음을 시사합니다. 각 연도별 매출 증가는 특히 2022년과 2024년 사이에 두드러졌으며, 이 기간 동안 글로벌 시장 또는 판매 전략의 성장 동력을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익의 변동 및 추이
- 영업이익은 2020년 6,634백만 달러에서 2022년 10,315백만 달러로 증가한 이후, 2023년에는 일시적으로 감소하여 9,298백만 달러를 기록하였으나, 2024년에는 12,784백만 달러로 다시 회복하며 성장세를 이어갔습니다. 이러한 흐름은 전반적으로 영업 활동이 강화되고 있으며, 일시적인 영업 환경이나 비용 변동에 따른 변동성을 내포하고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률의 변화와 의미
- 영업이익률은 2020년 6.1%에서 2021년 8.21%로 상승하였으며, 2022년에는 7.16%로 일부 하락하였지만, 이후 2024년까지 7.45%에 이르러 안정적인 수익성 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 회사가 매출 증가와 함께 효율적인 비용 관리를 병행하며 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다. 특히 2021년의 눈에 띄는 개선은 비용 구조의 최적화 또는 고수익 제품의 비중 증가 등을 반영할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
General Motors Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 자동차 순 판매 및 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 자동차 순 판매 및 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2020년부터 2023년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 약 6,427백만 달러에서 2021년에는 약 10,019백만 달러로 크게 상승하였으며, 2022년에도 9,934백만 달러로 유지되었습니다. 2023년에는 10,127백만 달러로 약간의 상승을 기록하였으나, 2024년에는 6,008백만 달러로 감소하는 양상을 보입니다. 이와 같은 변동은 수익성의 일시적 하락 가능성을 시사할 수 있으며, 2024년 데이터는 향후 수익성 회복 또는 시장 환경 변화의 영향을 받을 수 있음을 암시합니다.
- 매출액의 변화 추이
- 자동차 순 판매 및 매출은 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 2020년 108,673백만 달러에서 2024년 171,606백만 달러까지 성장하였습니다. 특히 2021년 이후 매출이 가파르게 늘어나면서, 최근 4년간 연평균 성장률이 양호한 수준임을 알 수 있습니다. 이는 기업이 시장 점유율 증대 또는 제품 라인 확대를 통해 성장을 지속하고 있음을 보여줍니다.
- 수익성 지표의 변동
- 순이익률은 2020년 5.91%에서 2021년 8.82%로 상당히 증가하였으며, 이후 2022년 6.9%, 2023년 6.42%로 완만하게 하락하는 모습을 보였습니다. 이러한 하락 추세는 매출이 증가하는 가운데 순이익이 비례해서 증가하지 않았거나 비용이 증가했음을 반영할 수 있습니다. 2024년에는 순이익이 크게 감소했기 때문에 수익성은 낮아질 가능성이 있으며, 이는 비용 구조의 변화, 경쟁 심화 또는 시장 환경의 변동 등에 기인할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
General Motors Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년 대비 2021년의 순이익이 약 55.8% 증가하여, 실적 개선이 지속되고 있음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 순이익이 약간 하락하여, 연속적인 증가 흐름이 일시적으로 둔화되었음을 알 수 있습니다. 이후 2023년에는 다시 소폭 상승했으나, 2024년에는 약 40% 이상 감소하여 순이익이 크게 감소한 상황입니다. 이러한 추세는 회사의 수익성에 변동이 있음을 시사하며, 일정 기간 동안 수익성 유지에 어려움이 있었던 것으로 분석됩니다.
- 주주 자본
- 2020년부터 2023년까지 주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 2021년과 2022년 각각 약 32%, 약 13%씩 상승했으며, 2023년에는 약 4.8% 감소하였으나 여전히 2020년 대비 높습니다. 2024년에는 약 1.9% 감소하였으나, 전반적으로는 장기적인 자본 축적이 이루어진 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 자본 증가는 투자 또는 재무 전략의 일환일 가능성이 있으며, 전반적인 재무 안정성을 나타냅니다.
- 자기자본수익률(ROE)
- 2020년부터 2021년까지 ROE는 약 16.8%로 상승하며, 수익성 향상을 보여줍니다. 2022년에는 약 14.6%로 약간 하락했지만, 전체적으로 견고한 수익성 수준을 유지하는 모습입니다. 2023년에는 ROE가 다시 15.75%로 회복됐으며, 이는 수익성 회복을 시사합니다. 그러나 2024년에는 ROE가 급감하여 9.53%로 하락하였는데, 이는 순이익의 급감과 자본 증가폭의 변화로 인해 ROE가 낮아진 결과로 해석됩니다. 이는 회사의 수익성 및 수익률이 최근에 약화된 신호로 볼 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
General Motors Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 동향
- 2020년부터 2021년까지 순이익은 약 3,592백만 달러 증가하여 전반적으로 성장하는 모습을 보였습니다. 특히 2021년에는 10,019백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2022년과 2023년에 약간의 감소를 보였으며, 2024년에는 다시 감소하여 6,008백만 달러에 그쳤습니다. 이와 같은 흐름은 수익성의 변동성을 시사하며, 2024년에는 지난 해보다 상당한 감소를 겪었음을 보여줍니다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 2020년 235,194백만 달러에서 2024년 279,761백만 달러로 지속적으로 증가하였습니다. 기간 내 내륙적인 성장을 보여주었으며, 이는 기업의 자산 규모가 확장된 것으로 해석할 수 있습니다. 연평균 성장률은 차준적으로 높으며, 자산 확대 정책이나 투자가 이루어졌음을 시사합니다.
- 수익률(ROA)
- ROA는 2020년 2.73%에서 2021년 4.09%로 상승한 뒤, 2022년과 2023년에 각각 3.76%와 3.71%로 다소 안정된 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 2.15%로 크게 하락하였는데, 이는 기업의 자산 대비 이익률이 낮아졌음을 의미합니다. 이러한 하락은 수익성 개선이 어려워졌거나, 비용이 증가하거나, 경쟁 압박이 심화되었음을 간접적으로 시사할 수 있습니다.