보고 가능한 세그먼트 분석
General Dynamics Corp. 는 5개 부문으로 운영됩니다. 전투 시스템; 정보 기술; 선교 시스템; 및 해양 시스템.
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보고 대상 부문 이익률
General Dynamics Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 우주 | |||||
| 전투 시스템 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
| 미션 시스템 | |||||
| 해양 시스템 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 수익성 지표의 전반적인 추세
- 연도별로 각 부문의 이익률이 관찰되며, 전체적으로 일부 부문에서는 일정한 변동을 보이고 있음을 알 수 있다. 각각의 부문에서의 이익률은 회사의 수익성에 영향을 미치는 핵심 지표로서, 부문별로 차이를 보인다.
- 항공 우주 부문
- 이 부문은 연평균적으로 높은 이익률을 유지하고 있으며, 2015년 19.27%에서 2019년 15.63%로 조금 하락하는 모습을 보이고 있다. 이로 미루어 볼 때, 이 부문의 수익성은 전반적으로 유지되었으나, 약간의 약화 추세를 나타내고 있다.
- 전투 시스템 부문
- 이 부문 역시 안정적인 수익성을 보여주며, 2015년 15.64%에서 2019년 14.21%로 약간 하락하였다. 연평균 변화폭이 적어 부문의 수익성은 일정 수준을 유지하고 있는 것으로 판단된다.
- 정보 기술(IT) 부문
- 2016년부터 시작된 데이터를 기반으로 분석했을 때, 7.68%에서 8.46%로 소폭 증가 후 2017년 7.35%로 다소 낮아졌다가 2018년 이후 7.46%의 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 낮은 수준이지만, 다소 안정적인 수익률을 보여준다.
- 미션 시스템 부문
- 2016년 이후로의 데이터에서, 이 부문은 12.74%에서 14.24%로 상승 후 2019년에는 13.83%로 다소 하락하였다. 전반적으로는 양호한 수익성을 유지하며, 일시적 변동이 존재한다.
- 해양 시스템 부문
- 2015년 9.09%에서 2016년 7.37%로 낮아졌으며, 이후 8.56%, 8.95%, 8.55%로 변동을 보이고 있다. 이 부문은 다른 부문에 비해 낮은 수익률을 나타내며, 전반적으로 다소 낮거나 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보여진다.
- 종합적 해석
- 전체적으로 각 부문의 이익률은 일정한 범위 내에서 변동하면서도, 일부 부문에서 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히, 항공 우주 부문은 가장 높은 이익률을 기록하며 보다 양호한 실적을 유지하고 있으나, 점차 수익률이 감소하는 모습이다. 반면, 정보 기술 부문은 낮은 수익률임에도 불구하고 안정성을 유지하고 있으며, 기타 부문들은 경쟁력과 수익성 강화를 위해 추가적인 개선이 필요할 수 있다. 이러한 패턴은 기업의 전략적 집중과 부문별 성장 전망을 평가하는 데 참고될 수 있다.
보고 대상 부문 이익률:항공 우주
General Dynamics Corp.; 항공 우주; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2015년부터 2019년까지 연평균 영업이익은 다소 변동이 있었으며, 전체적으로는 일정 범위 내에서 유지되고 있다고 평가할 수 있다. 2015년의 1706백만 달러에서 2016년에는 1394백만 달러로 감소하였으며, 이후 2017년에는 다시 1577백만 달러로 회복되고, 2018년에는 1490백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 2019년에는 1532백만 달러로 소폭 상승하였다. 이러한 변화는 회사의 영업 활동에서 일부 변동성을 내포하나, 전반적으로 유지된 수준으로 보여진다.
- 수익
- 수익은 2015년 8851백만 달러에서 2016년 7815백만 달러로 감소하였으나, 이후 2017년(8129백만 달러), 2018년(8455백만 달러), 2019년(9801백만 달러)으로 꾸준히 회복하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2019년에는 전 기간 동안 가장 높은 수익을 기록하였다. 이러한 증가는 시장 또는 사업 부문의 확장과 관련이 있을 수 있으며, 매출의 증가세는 회사의 성장을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2015년 19.27%에서 2016년 17.84%로 감소하였으나, 이후 2017년(19.4%)에는 다시 상승하였다. 그러나 2018년에는 소폭 하락하여 17.62%를 기록하였으며, 2019년에는 15.63%로 다시 낮아졌다. 이익률의 전반적인 하락 추세는 수익 증가에도 불구하고 원가 또는 비용 구조의 변화, 또는 시장 경쟁 심화와 같은 요인 때문에 수익성에 압박이 가해지고 있음을 시사할 수 있다. 특히, 2019년에는 이익률의 낮아짐이 두드러지게 나타난 점이 주목된다.
보고 대상 부문 이익률: 전투 시스템
General Dynamics Corp.; 전투 시스템; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2015년부터 2019년까지의 기간 동안 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2015년에는 882백만 달러였으며, 이후 지속적인 성장을 기록하여 2019년에는 996백만 달러에 이르렀습니다. 이 기간 동안 연평균 증가율은 안정적인 수준을 유지하며, 영업 활동의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 수익
- 수익은 각 연도별로 큰 폭의 증감을 보이고 있으며, 특히 2015년부터 2019년까지 총 수익이 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2015년에 5,640백만 달러였던 수익은 2019년에 7,007백만 달러로 증가하여, 매출이 전반적으로 상승하는 모습을 나타냅니다. 이러한 증가는 고객 기반 확대 또는 신규 계약 성사 등에 따른 것으로 추정됩니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2015년 15.64%에서 2019년 14.21%로 약간의 하락을 기록하였습니다. 이는 수익은 증가하는 동안에도, 일부 기간에 비용이 비례하여 증가하거나 수익 구조의 변화로 인해 이익률이 압박받았음을 나타냅니다. 전체적으로 이익률은 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 약간의 감소 추세를 보이고 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 정보 기술
General Dynamics Corp.; 정보 기술(IT); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익 추세
- 2016년 이후 영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2018년 정점 이후 2019년에 소폭 증가하는 모습을 볼 수 있다. 2016년에는 340백만 달러였던 영업이익이 2017년에 373백만 달러로 소폭 상승하였고, 이후 2018년에는 608백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 2019년에는 628백만 달러로 지속적인 성장을 기록했다.
- 수익(매출액) 추세
- 수익 역시 2016년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있으며, 2019년에는 8422백만 달러로 사상 최고치를 기록했다. 2016년의 4428백만 달러에서 2017년 4410백만 달러로 다소 정체 혹은 소폭 감소가 있었으며, 이후 2018년에 8269백만 달러로 급증하였다. 2019년에는 약 8422백만 달러로 증가 폭이 멈춘 듯 보이지만, 전체적으로 상승하는 흐름을 유지하였다.
- 이익률(보고 대상 부문 이익률)
- 이익률은 전체 기간 동안 7.35%에서 8.46% 사이로 변동하며, 큰 폭의 변화는 없었다. 2016년 7.68%였던 이익률이 2017년에는 8.46%로 상승했지만, 이후 2018년 7.35%로 소폭 하락하였다. 2019년에는 다시 7.46%로 회복되며 대부분의 기간 동안 안정적 범위 내에 머무르고 있음을 알 수 있다.
- 전반적인 분석
- 이 회사는 전반적으로 수익과 영업이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 수익 증가와 함께 영업이익 또한 크게 향상되어 수익성과 운영 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 이익률의 변동은 크지 않으며, 안정된 수익성 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 이러한 패턴은 회사가 견고한 시장 위치를 확보하고 있으며, 수익성 향상과 함께 안정적인 영업 활동을 수행하고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 이익률: 미션 시스템
General Dynamics Corp.; 미션 시스템; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익의 추세
- 2016년 이후 영업이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2015년 이후 상승세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 특히 2017년과 2018년에는 각각 638백만 달러와 659백만 달러로, 전년 대비 증가세를 유지하고 있으며, 2019년에는 683백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 수익창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- 수익의 변화
- 수익은 2016년 4,716백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2017년에는 4,481백만 달러로 다소 감소하였다. 이후 2018년에는 4,726백만 달러로 회복 절차를 보였으며, 2019년에는 4,937백만 달러로 다시 증가하는 긍정적인 흐름을 나타내고 있다. 전반적으로 수익이 전 기간에 걸쳐 증가하는 추세는 아니지만, 최신 데이터에서는 회복과 성장이 관찰된다.
- 부문 이익률의 변화
- 보고 대상 부문 이익률은 2016년 이후 점차 상승하는 모습을 보이며, 2016년 12.74%, 2017년 14.24%로 개선된 후, 2018년에는 13.94%, 2019년에는 13.83%로 약간 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사의 수익률이 최고점에 도달한 2017년 이후 일정 수준으로 안정세를 유지하고 있음을 의미하며, 수익성의 지속적인 개선은 기대할 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 마린 시스템
General Dynamics Corp.; 해양 시스템; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익 추세
- 2015년부터 2019년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 728백만 달러에서 2019년 785백만 달러로 약 8%의 성장을 기록하였다. 특히 2018년에는 761백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 전년도 대비 소폭 상승한 수치이다. 이러한 흐름은 회사가 영업 활동을 통해 꾸준히 수익성을 향상시켜 왔다는 점을 시사한다.
- 수익(매출액) 동향
- 매출액은 2015년 8,013백만 달러에서 2019년 9,183백만 달러로 연평균 성장률을 감안할 때 지속적으로 증가하였다. 2018년에는 8,502백만 달러로 최고치를 기록했으며, 2019년에는 전년 대비 681백만 달러(약 8%) 증가하였다. 이러한 상승은 시장 내 점유율 확대 또는 신규 고객 확보와 관련된 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 부문 이익률
- 보고 대상 부문 이익률은 2015년 9.09%에서 2019년 8.55%로 약간의 하락세를 보였다. 2016년에는 7.37%로 축소되었으나 이후 2017년 8.56%, 2018년 8.95%로 회복하는 모습을 나타냈다. 전반적으로, 이는 수익성이 다소 감소하는 경향 속에서도 회사가 수익률을 일정 수준 유지하기 위해 노력하고 있음을 보여준다.
보고 대상 부문 자산 수익률
General Dynamics Corp., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 우주 | |||||
| 전투 시스템 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
| 미션 시스템 | |||||
| 해양 시스템 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 항공 우주⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 항목은 전체 기간 동안 점진적인 하락 추세를 보였습니다. 2015년에는 20.41%로 시작하여 2016년에는 14.24%로 감소한 후, 2017년에는 15.57%로 소폭 회복하는 양상을 나타냈습니다. 그러나 이후 2018년과 2019년에는 각각 13.28%, 12.43%로 지속적인 감소세를 보이고 있어, 전반적으로 수익률이 하락하는 방향임을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 항공 우주 부문의 수익성 압박이 지속되고 있음을 시사하며, 효율성 또는 수익 구조에 대한 재점검이 필요할 수 있습니다.
- 전투 시스템⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 부문은 2015년 이후 안정적인 패턴을 유지하고 있으며, 다소 감소하는 경향을 보입니다. 2015년 10.02%에서 시작하여 2016년 9.35%로 하락했고, 이후 2017년 9.52%, 2018년 9.76%, 2019년 8.88%로 점진적으로 수익률이 낮아지고 있음을 알 수 있습니다. 전투 시스템 부문은 상대적으로 수익률이 낮고 일정한 감소세를 보여, 수익성 향상 방안이 검토될 필요가 있습니다.
- 정보 기술(IT)⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 부문은 데이터 가용성의 제한으로 2015년 데이터가 누락되어 있으나, 이후 전체 기간 동안 일정 수준의 수익률을 유지하고 있습니다. 2017년부터 2019년까지 12.24%~4.41% 범위 내에서 변동하였으며, 2019년에는 4.41%로 상당히 낮은 수익률을 기록하였습니다. 이는 기술 분야의 경쟁력 변화 또는 시장 환경 변화와 관련 있을 수 있으며, 지속적인 성과 개선이 요구됩니다.
- 미션 시스템⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 세그먼트는 2016년부터 2019년까지 안정적인 수익률 변화를 보이고 있으며, 10.61%에서 시작해 2019년에는 11.01%로 유지되고 있습니다. 수익률의 큰 변동이 없이 일정한 수준을 유지하는 것으로 보아, 해당 사업부가 수익성 및 운영 효율성을 일정 수준으로 유지하고 있음을 시사합니다. 이는 해당 부문의 수익성 안정성을 나타내는 긍정적 징후일 수 있습니다.
- 해양 시스템⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 부문은 2015년 24.51%로 시작하여 2016년 19.43%로 하락하였으며, 이후 2017년 23.57%, 2018년 24.31%로 다시 상승하는 특징을 보입니다. 2019년에는 20.04%로 소폭 하락하였으나, 전체적으로는 높은 수익률 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2016년에 급격히 하락하는 모습은 잠정적인 시장 또는 운영상의 변화에 따른 것일 수 있으며, 전반적으로 강한 수익 창출 능력을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률:항공 우주
General Dynamics Corp.; 항공 우주; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2015년부터 2019년까지 영업이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동이 관찰됩니다. 2015년에는 1,706백만 달러로 최고치에 가까운 수치를 기록했으며, 이후 2016년에는 다소 하락하여 1,394백만 달러를 기록했으나, 2017년에는 다시 1,577백만 달러로 회복되었습니다. 2018년과 2019년에는 각각 1,490백만 달러와 1,532백만 달러로, 큰 변동 없이 지속된 모습을 보입니다. 전반적으로 부문별 성과의 안정성을 보여주며, 영업이익이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 시사합니다.
- 식별 가능한 자산
- 이 기간 동안 식별 가능한 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2015년 8,358백만 달러에서 2019년 12,324백만 달러에 달하는 성장세를 나타냈습니다. 이 증가 추세는 회사가 자산 규모를 확장해 왔음을 명확히 보여줍니다. 자산 증가와 함께 기업이 보유한 자산의 규모가 커지는 것에 따라, 기업의 생산 능력이나 자산 기반이 강화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 20.41%로 시작하여 2016년 14.24%로 급감하는 데 이어, 2017년에는 15.57%로 개선되는 양상을 보였습니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 13.28%, 12.43%로 다시 하락하는 경향이 나타났습니다. 전반적으로, 부문 자산 수익률은 감소하는 방향이며, 자산 증가에도 불구하고 자산의 수익성은 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 자산의 양적 확장에 비해 수익성이 다소 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 전투 시스템
General Dynamics Corp.; 전투 시스템; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2015년부터 2019년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2015년 882백만 달러에서 2019년 996백만 달러로 약 13% 가까이 증가하였으며, 2017년과 2018년에는 각각 937백만 달러와 962백만 달러로 소폭 성장하였다. 다만, 2016년 이후 지속적인 상승세를 나타내며, 안정적인 수익 창출 능력을 시사한다.
- 식별 가능한 자산
- 이 항목은 2015년 8,800백만 달러에서 2019년 11,220백만 달러로 증가하였다. 특히 2017년 이후로 꾸준히 자산이 확대되고 있으며, 2018년 이후의 증가율이 상대적으로 높아지고 있어 자산 규모가 확장되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 이는 기업이 운영 규모를 키우거나 자산 자본 투자를 확대하는 전개를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2015년 10.02%에서 2019년 8.88%로 점차 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2016년부터 지속적으로 하락하는 모습을 보여주며, 이는 자산 대비 수익성이 다소 감소하는 방향임을 시사한다. 수익성 악화의 원인으로는 자산 증대에 따른 수익률 희석 또는 비용 증가 등을 고려할 수 있으며, 앞으로의 수익성 개선 여부를 지켜볼 필요가 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 정보 기술
General Dynamics Corp.; 정보 기술(IT); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익 추세
- 2016년 이후부터 2019년까지의 기간 동안 영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2016년에는 영업이익이 340백만 달러로 시작되어 2017년에는 373백만 달러로 소폭 상승하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 608백만 달러와 628백만 달러로 크게 증가하였다. 이와 같은 추세는 회사의 영업 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 반영한다.
- 식별 가능한 자산 구성 및 규모
- 2016년 이후부터 전체 자산 규모는 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2016년에는 2,778백만 달러였으며 2017년에는 3,021백만 달러로 증가하였다. 이후 2018년에는 14,159백만 달러로 급증하였고, 2019년에는 다소 소폭 증가한 14,248백만 달러를 기록하였다. 이러한 자산 규모의 증가는 회사의 자산 투자 또는 확장 활동이 활발했음을 시사한다. 특히 2018년의 급증은 대규모 자산 취득 또는 내재 가치의 급증이 있었음을 암시할 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 해당 수치는 2016년에서 2019년까지 대체로 안정적이나, 점차 하락하는 추세를 보여준다. 2016년의 12.24%에서 시작하여 2017년에는 12.35%로 소폭 상승하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 4.29%와 4.41%로 크게 감소하였다. 이 수치는 자산에 대한 수익률이 하락하는 경향을 나타내며, 자산 규모 확장과 관련된 수익성을 유지하는데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 수익률의 하락은 자산의 효율성 또는 수익성 저하와 관련이 있을 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 미션 시스템
General Dynamics Corp.; 미션 시스템; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2016년부터 2019년까지 연속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년의 601백만 달러에서 2019년에는 683백만 달러로 약 13.7% 상승하였습니다. 이 기간 동안 영업이익이 지속적으로 증가함에 따라 회사의 영업 효율성과 수익성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 2017년과 2018년에는 각각 638백만 달러와 659백만 달러로 소폭의 증감이 있었음을 감안할 때, 상승세는 안정적이고 점진적입니다.
- 식별 가능한 자산
- 2016년 이후 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 2016년 5,856백만 달러에서 2019년 6,205백만 달러로 약 6% 상승하였습니다. 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있다는 의미로, 재무 구조의 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 자산 증가와 함께 영업이익 역시 상승하는 경향은 일관된 성장세를 시사합니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 2016년부터 2019년까지 약 10.89%에서 11.01%로 미세하게 상승하는 추세를 유지하고 있으며, 일정하게 수익률이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이 지표는 회사의 자산 대비 수익성 향상이 점진적으로 이루어지고 있음을 의미하며, 자산 운용의 효율성이 향상되고 있다고 해석할 수 있습니다. 이러한 안정적이고 개선된 수익률은 경영 효율성과 자산 활용 능력의 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 마린 시스템
General Dynamics Corp.; 해양 시스템; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2015년부터 2018년까지 영업이익은 전체적으로 안정적인 증가세를 보였으며, 2018년을 정점으로 나타났습니다. 2019년에는 다시 소폭 증가하여 785백만 달러로 기록되었으며, 이는 기업의 영업 활동이 지속적으로 수익성을 유지하거나 향상시키는 흐름을 보여줍니다. 이러한 흐름은 매출 원가 절감, 판매 증대 또는 기타 영업 효율성 향상으로 설명될 수 있습니다.
- 식별 가능한 자산
- 2015년 이후 꾸준한 증가를 보여주며, 2019년에는 3918백만 달러로 늘어났습니다. 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사하며, 이와 관련된 투자 또는 자산증가 정책이 지속적으로 시행된 결과로 해석될 수 있습니다. 자산 증가는 또한 회사의 생산 능력 또는 서비스 범위 확대와도 관련이 있을 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2015년 24.51%에서 2016년 19.43%로 하락하였다가, 이후 2017년에는 23.57%, 2018년에는 24.31%로 회복되는 패턴을 보입니다. 다만 2019년에는 다시 20.04%로 감소하여, 수익률이 변동성을 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이 지표는 자산 대비 수익성을 나타내며, 기업의 자산 활용 효율성에 대한 일관성이 다소 변화하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로는 일시적으로 하락하는 시기도 있었으나, 전반적으로 수익률은 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율
General Dynamics Corp., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 우주 | |||||
| 전투 시스템 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
| 미션 시스템 | |||||
| 해양 시스템 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 항공 우주⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 2015년 1.06에서 2016년과 2017년 각각 0.8로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2018년과 2019년에 다시 0.75와 0.8로 회복되었습니다. 전반적으로 보면, 이 세그먼트의 자산 회전율은 2015년에 비해 다소 낮아졌으나, 2018년 이후 역대 수준으로 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 해당 사업 부문의 자산 활용 효율이 2016년 이후 일부 저하되었음을 시사하며, 이후 다시 개선된 것으로 평가할 수 있습니다.
- 전투 시스템⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 2015년 0.64에서 2017년까지 조금씩 하락하여 0.6에 이르렀으나, 2018년과 2019년에 각각 0.63과 0.62로 약간 회복하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 전투 시스템 부문의 자산 활용이 약간의 변동성을 보여줌에도 불구하고, 전반적으로 큰 변동 없이 일정 수준을 유지해 온 것으로 나타납니다.
- 정보 기술(IT)⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 항목은 데이터가 2016년에 처음 나타나며, 1.59에서 2017년 1.46으로 약간 하락하였고, 이후 2018년과 2019년에 각각 0.58과 0.59로 큰 폭으로 낮아졌습니다. 특히, 2018년 급격히 하락한 이후, 약간의 회복이 있지만 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어, 이 부문의 자산 활용 효율성이 매우 저하된 상황임을 보여줍니다. 이는 해당 세그먼트의 자산 활용 전략이나 시장 상황의 변화에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.
- 미션 시스템⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 부문은 2016년 0.83, 2017년 0.77, 2018년 0.79, 2019년 0.8로 측정되어, 비교적 안정적이며, 미세한 변동이 있지만 대체로 일정 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이러한 흐름은 미션 시스템 부문의 자산 활용이 일관적임을 나타내며, 비즈니스 활동이 지속적이고 효율적으로 이루어지고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 해양 시스템⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 2015년 2.7에서 2016년과 2017년 각각 2.64와 2.75로 약간의 감소와 증가 양상을 보였으나, 2018년과 2019년에 각각 2.72와 2.34로 급격히 감소하는 특징을 나타냅니다. 특히, 2019년에 눈에 띄게 하락하였으며, 이는 해양 시스템 부문의 자산 효율성이 감소했음을 시사합니다. 이러한 변화는 시장 환경 변화, 운영 효율성 저하, 또는 재무 전략 조정 등의 요인과 연관될 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율:항공 우주
General Dynamics Corp.; 항공 우주; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 수익
- 전체 기간 동안 수익은 지속적인 증가 추세를 보였습니다. 2015년 88억 5천만 달러에서 2019년 98억 1천만 달러로, 약 10% 이상의 성장을 기록하였습니다. 특히 2019년에는 전년 대비 수익이 증가하여 회사의 매출 성장이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이와 같은 수익 증가는 시장에서의 경쟁력 유지와 또는 확대를 의미할 수 있으며, 회사의 매출 구조가 긍정적 방향으로 개선되고 있을 가능성이 있습니다.
- 식별 가능한 자산
- 식별 가능한 자산은 2015년 약 83.6억 달러에서 2019년 약 123.2억 달러로 증가하였으며, 전체적으로 꾸준한 상승세를 유지하였습니다. 이는 회사가 장기적 성장과 확장을 위해 자산을 계속해서 축적하고 있음을 나타냅니다. 자산 규모의 증가는 자산 기반 확장이나 신규 자산 투자 활동의 결과일 수 있고, 이는 미래 성장과 연계된 투자활동의 신호로 해석될 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2015년 1.06에서 2016년부터 2018년까지 0.8로 떨어졌고, 이후 2019년 다시 0.8로 유지되었습니다. 이 비율은 자산이 수익으로 전환되는 속도를 나타내며, 2015년에 비해 그 이후 기간에는 약간 저하된 상태입니다. 특히 2016년에는 큰 폭으로 감소하였는데, 이는 자산 활용 효율성 일부 저하 또는 영업 활동에서의 변화 또는 전략적 재조정을 반영할 수 있습니다. 그러나 2018년 이후에는 안정된 수준을 유지하면서, 큰 변동은 없음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 전투 시스템
General Dynamics Corp.; 전투 시스템; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 수익 추세
- 2015년부터 2019년까지 연간 수익은 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2015년에 5,640백만 달러에서 시작하여 2019년에는 7,007백만 달러에 달하며, 전체 기간 동안 약 24%의 상승을 기록하였다. 이는 꾸준한 매출 성장 또는 수익 창출 능력의 개선을 시사한다.
- 식별 가능한 자산
- 식별 가능한 자산은 2015년 8,800백만 달러에서 2019년 11,220백만 달러로 증가하였다. 특히 2017년 이후 큰 폭의 증가가 두드러지며, 약 27%의 상승을 이루었다. 이는 자산의 확대를 통해 회사의 규모 혹은 운영 범위가 확장되었음을 보여준다. 또한, 지속적인 자산 증가와 연계하여 수익의 증대 추세가 관찰된다.
- 자산 회전율
- 보고 대상 부문 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2015년 0.64에서 2017년 0.60으로 소폭 하락하였으나, 이후 2018년과 2019년에는 각각 0.63과 0.62로 복구하였다. 이는 자산 활용 efficiency가 일정 수준을 유지함을 나타내며, 수익과 자산 증가 간의 균형을 유지하는 데 기여하는 것으로 판단된다.
전체적으로 볼 때, 회사는 수익과 자산 규모 모두 지속적인 증가를 기록하고 있으며, 자산의 효율적 활용 또한 상대적으로 안정적인 모습을 보여준다. 이러한 추세는 재무적 안정성과 성장성을 동시에 갖추고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 정보 기술
General Dynamics Corp.; 정보 기술(IT); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 수익 분석
- 수익은 2016년 이후 지속적인 성장을 기록하였으며, 2018년과 2019년에는 각각 8,269백만 달러와 8,422백만 달러로 상승하였음을 보여줍니다. 2017년과 비교할 때, 2018년과 2019년의 수익이 증가하는 추세를 나타내고 있어, 전반적으로 시장 내 경쟁력 또는 제품/서비스 수요의 증대를 반영할 수 있습니다.
- 식별 가능한 자산 현황
- 식별 가능한 자산 역시 큰 폭의 변동을 경험하였으며, 2016년 이후 증가하는 양상을 보입니다. 특히 2017년 이후 자산이 빠르게 늘어났으며, 2018년과 2019년 각각 14,159백만 달러와 14,248백만 달러를 기록하였습니다. 이는 기업이 자산 기반을 확장하거나, 특정 부문에 대한 투자 증가, 또는 자산의 재평가를 통해 자산 규모가 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2016년 1.59에서 2017년 1.46으로 다소 하락하였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 0.58과 0.59로 급감하였습니다. 이 현상은 자산이 증가하는 동안 자산의 활용 효율이 낮아지고 있음을 나타내며, 기업의 부문별 운영 효율성 저하 또는 자산증가에 따른 자산 활용의 비효율성을 시사할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 미션 시스템
General Dynamics Corp.; 미션 시스템; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 수익
- 2016년 이후 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년에는 거의 4,937백만 달러에 이르렀다. 2017년과 2018년에는 각각 4,481백만 달러와 4,726백만 달러로, 전반적으로 안정적이면서도 상승세를 시현하였다. 이와 같은 추세는 회사가 수익원에서 점차 강세를 보이고 있다는 것을 시사한다.
- 식별 가능한 자산
- 2016년부터 2019년까지 자산 규모는 지속적으로 증가하였다. 2016년 5,856백만 달러에서 2019년 6,205백만 달러로 약 6% 이상의 성장률을 기록하며, 자산 확장에 힘쓰고 있음을 보여준다. 이와 같은 증가는 기업이 운영 규모를 확대하거나 자산 재배치를 통해 자산 기반을 강화하고 있음을 의미한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2016년 0.83에서 2019년 0.80으로 다소 감소하였다. 이는 자산의 효율적 활용 정도가 약간 낮아졌음을 나타내며, 자산을 활용한 수익 창출에 다소 완충적인 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다. 비율의 변화는 자산 효율성에 영향을 미치는 내외부 요인에 따라 달라질 수 있음을 참고할 필요가 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 마린 시스템
General Dynamics Corp.; 해양 시스템; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 수익 추이
- 전반적으로 수익은 2015년부터 2019년까지 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 2015년의 8,013백만 달러에서 출발하여 2019년에는 9,183백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 안정적이며, 특히 2018년과 2019년 사이에 수익이 다소 가파르게 상승하는 경향을 보이고 있다.
- 식별 가능한 자산
- 식별 가능한 자산 역시 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2015년의 2,970백만 달러에서 2019년에는 3,918백만 달러에 달하며, 약 32%의 증가를 기록하였다. 자산 증가는 수익 성장과 병행하는 경향을 보여, 회사의 자산 기반이 확장되고 있음을 시사한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 자산이 수익을 창출하는 효율성을 나타내며, 2015년의 2.7에서 2019년의 2.34로 점차 낮아지고 있다. 2016년과 2017년에는 소폭 상승하는 경향을 보였으나, 전반적으로는 2018년과 2019년 동안 감소하는 추세를 지속하였다. 이는 자산이 동일 기간 내에서 수익 창출에 다소 덜 효율적으로 작용하고 있음을 의미할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
General Dynamics Corp., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 우주 | |||||
| 전투 시스템 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
| 미션 시스템 | |||||
| 해양 시스템 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전반적인 자본 지출 비율의 추세
-
각 부문의 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 자본 지출은 연도별로 차이를 보이고 있으며, 일부 부문은 일정한 패턴 없이 변동성을 보여줍니다. 특히, '해양 시스템' 부문은 2015년 이후 급격한 증가 추세를 나타내어 2019년에는 가장 높은 감가상각 비율을 기록하였습니다. 이는 해당 부문에서의 자본 투자가 집중되거나 고평가 감가상각이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
반면, '항공 우주' 부문은 2015년 이후 일부 변동이 있으나, 2019년에 다소 하락하는 경향을 보였습니다. 이는 해당 부문의 자본 지출 또는 감가상각 정책이 감소했거나, 초기 대규모 투자가 종료되었음을 의미할 수 있습니다.
- 특정 부문별 감가상각 비율의 변화와 패턴
-
'전투 시스템' 부문은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년에 다소 상승한 모습을 나타내어, 최근 자본 지출이 다시 활성화되었거나 감가상각 방침이 변경된 것으로 해석할 수 있습니다.
'정보 기술(IT)' 부문은 데이터가 누락된 해를 제외하고, 2016년 이후 증가하는 경향을 보여, IT 부문에 대한 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히, 2017년부터 2019년까지 꾸준히 상승하는 패턴이 관찰됩니다.
- 전체적인 관측과 시사점
-
모든 부문에서 감가상각 비율의 변화는 부문별 자본 지출 및 감가상각 정책의 차이를 반영하며, 특히 해양 시스템 부문은 상당한 성장세를 보여줍니다. 이와 같은 변화는 각 부문의 전략적 자본 배분과 긴밀히 연관되어 있으며, 특정 부문의 확장 또는 축소가 감가상각 규모에 영향을 미친 것으로 해석됩니다.
전반적으로 이러한 관측은 기업이 부문별로 차별화된 투자 전략을 채택하고 있으며, 부문별 성장 동력이나 변화하는 시장 환경에 따라 감가상각에 대한 정책이나 자본 배분이 조정되고 있음을 확인할 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:항공 우주
General Dynamics Corp.; 항공 우주; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 자본 지출은 2015년부터 2019년까지 대체로 변동성을 보이며, 2015년 210백만 달러에서 2016년 125백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다가, 이후 2017년 132백만 달러, 2018년 194백만 달러, 2019년 138백만 달러로 다시 증가하는 경향이 나타난다. 이 추세는 기업이 특정 기간 동안 설비 투자 또는 기타 자산 취득에 다소 제한적이거나 전략적 조정을 했음을 시사할 수 있다. 특히 2018년에 일시적으로 크게 증가한 것은 신규 프로젝트 또는 인프라 투자와 관련된 것으로 분석될 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2015년 147백만 달러에서 2019년에는 178백만 달러로 약간증가하는 양상을 보인다. 이들 비용이 점진적으로 증가하는 것은 기업이 보유 자산의 노후화 또는 자산 투자 증가에 따른 감가상각 비용의 상승을 반영하는 것으로 판단된다. 감가상각 및 상각 비용이 상승하는 추세는 기업의 자산 수명이 감소하거나 신규 자산의 도입이 늘어나면서 발생하는 자연스러운 현상으로 볼 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2015년 1.43에서 2016년 0.82로 크게 하락한 후, 2017년과 2018년에는 각각 0.9와 1.26으로 다소 회복하는 양상을 보인 후, 2019년에는 다시 0.78로 낮아졌다. 이 수치는 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 적거나 많은 정도를 나타내며, 기업의 자본 투자 전략에 대한 변화를 반영할 수 있다. 특히 2016년의 급격한 하락은 자본 지출이 감가상각에 비해 현저히 낮았음을 보여주며, 이후 회복 추세는 기업이 자산 확장 또는 유지와 관련하여 자본 투자 계획을 재조정했음을 시사한다. 2018년에 잠시 증가한 비율은 기업이 일정 기간 동안 적극적인 투자 활동을 한 것으로 해석할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 전투 시스템
General Dynamics Corp.; 전투 시스템; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년에는 2018년보다 약 18% 증가하였습니다. 이는 기업이 장기 성장이나 인프라 개선을 위해 더 많은 투자를 진행하고 있음을 시사합니다. 특히, 2019년의 자본 지출은 전년 대비 증가폭이 크며, 총액이 109백만 달러로 나타났습니다.
- 감가상각 및 상각
- 해당 항목은 전체 기간 동안 일정하거나 약간의 감소 양상을 보이고 있으며, 2015년 91백만 달러에서 2019년에는 85백만 달러로 하락하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 감가상각 및 상각 비용의 안정성 또는 소폭의 감소는 기업이 감가상각을 통한 비용 처리를 조정하거나 자본적 지출과 관련된 자산 감가상각이 일정 수준임을 보여줍니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2015년 0.87에서 점차 상승하여 2019년에는 1.28에 달합니다. 이는 자본 지출이 감가상각 및 상각 비용을 훨씬 초과하는 수준으로 증가했음을 의미하며, 기업이 투자 활동을 확대하는 과정에서 감가상각 비용보다 더 많은 자본 지출을 하고 있음을 반영합니다. 이러한 추세는 기업의 성장 전략과 미래 확장 계획이 강화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 정보 기술
General Dynamics Corp.; 정보 기술(IT); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2016년부터 2019년까지 자본 지출은 체계적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년과 2017년에는 소폭 상승하였으며, 2018년 들어 급격하게 증가하였다. 이후 2019년에는 이러한 증가세가 계속 이어지며 147백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 성장과 미래 투자를 위한 자본 지출 확대 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용 역시 지속적으로 상승하는 양상을 띄고 있다. 2016년부터 2018년까지는 비교적 완만한 증가를 보였으며, 2018년 이후에는 2019년까지 급격히 증가하였다. 2018년과 2019년의 비용 증가폭은 두 자리 수를 기록하며, 자본 지출과 같은 추세를 따른다. 이는 증가한 자본 지출에 따른 감가상각 비용 증대 혹은 자산 사용의 변화 등에 기인한 것으로 분석된다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 각 연도별 감가상각 및 상각 비용에 대해 자본 지출이 차지하는 비중을 나타낸다. 2016년에는 0.24로 낮은 수준을 유지하다가 2017년에는 0.5로 급증하였다. 이는 감가상각 비용에 비해 자본 지출이 큰 폭으로 증가했음을 의미한다. 이후 2018년에는 이 비율이 다시 0.19로 낮아졌다가 2019년에는 0.39로 증가하였다. 이러한 변동은 자본 지출과 감가상각 비용 간의 상대적 관계 변화와 함께, 투자 활동 및 감가상각 정책의 변화 또는 특정 연도에 큰 규모의 자본 프로젝트가 있었음을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 미션 시스템
General Dynamics Corp.; 미션 시스템; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2016년 이후 지속적인 자본 지출이 이루어지고 있으며, 2016년의 87백만 달러 이후 2017년 47백만 달러, 2018년 49백만 달러, 2019년 75백만 달러로 변화하였다. 이 기간 동안 자본 지출은 다소 불규칙적으로 변동하였으며, 2019년에는 전년 대비 크게 증가하는 양상을 보였다. 이는 회사가 특정 시기에 핵심 투자 또는 설비 증설을 집중적으로 추진했음을 시사할 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 2016년부터 2019년까지 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년 65백만 달러로 정점에 달한 후, 2019년 소폭 감소하여 60백만 달러를 기록하였다. 전체적으로는 일정 범위 내에서 유지되고 있으며, 감가상각비용이 비교적 안정적임을 보여준다. 이는 자본 지출에 따라 적절히 감가상각이 이루어지고 있음을 의미한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2016년 1.43에서 2017년 0.78로 급감하였으며, 이어서 2018년 0.75, 2019년 1.25로 다시 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 감가상각 대비 자본 지출의 비율이 2016년에 비해 2017년에는 현저히 낮아졌음을 의미하며, 이후 회복되어 2019년에 다시 높아진 상태를 나타낸다. 이러한 변화는 회사의 투자와 설비 증강 전략이 일시적으로 변화했거나, 자본 지출이 감가상각에 비해서 과소 또는 과대 평가된 시기가 있었음을 반영할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 마린 시스템
General Dynamics Corp.; 해양 시스템; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2015년부터 2019년까지 자본 지출은 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2019년에 큰 폭으로 상승하여 449백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 기업이 설비 투자 또는 자산 확장에 적극적으로 나서고 있음을 시사한다. 초기 수치는 2015년 166백만 달러에서 시작해 매년 수치가 상승세를 보이며 2018년 이후 더욱 가파른 증액이 관찰된다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 106백만 달러에서 2019년 122백만 달러에 이르기까지 완만한 상승을 기록하고 있다. 이는 증가하는 자본 투자의 결과로 볼 수 있으며, 기업 자산의 상각이 이에 따라 늘어나고 있음을 의미한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2015년 1.57에서 시작하여 2016년 약 0.88로 떨어졌다가 2017년 다시 1.13 수준을 유지하였다. 이후 2018년 증가하여 2.09를 기록했고, 2019년에는 3.68로 크게 상승하였다. 이 변화는 자본 지출이 감가상각 비용보다 훨씬 빠르게 증가하고 있음을 보여주며, 향후 기업의 자산 확장 및 성장 전략이 자본 지출 확대를 통해 지속적으로 추진되고 있음을 시사한다.
수익
General Dynamics Corp., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 우주 | |||||
| 전투 시스템 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
| 미션 시스템 | |||||
| 정보 시스템 및 기술(레거시) | |||||
| 해양 시스템 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 수익 분석
-
2015년부터 2019년까지의 수익 데이터를 살펴보면 전반적으로 성장하는 추세가 나타난다. 2015년에는 총 수익이 31,469백만 달러였으며, 이후 수익이 꾸준히 증가하여 2019년에는 39,350백만 달러에 이르렀다. 이는 연평균 성장률이 긍정적임을 시사하며, 회사의 사업 활동이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다.
네 개의 주요 사업 부문별로 살펴볼 때, 항공 우주 부문은 2015년 8,851백만 달러에서 2019년 9,801백만 달러까지 성장, 안정적이면서도 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 특히 2018년과 2019년 동안 수익이 증가한 것이 두드러지며, 항공 우주 부문이 회사 전체 수익 증대에 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다.
전투 시스템 부문도 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2015년 5,640백만 달러에서 2019년 7,007백만 달러로 증가했고, 2018년 이후로도 강한 성장 추세를 유지하였다. 2015년부터 2019년까지의 성장을 통해 해당 부문의 시장 경쟁력과 수익성 증대를 기대할 수 있다.
정보 기술(IT) 부문은 2016년에만 데이터가 존재하지만, 이후에는 2017년 이후 꾸준히 수익이 증대되고 있다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 8,269백만 달러와 8,422백만 달러로, 강한 성장세를 보여주며, 전체 수익의 확대에 기여하는 것으로 판단된다.
미션 시스템 부문은 비교적 안정적인 수익 구조를 유지하고 있으며, 2016년 4,716백만 달러에서 2019년 4,937백만 달러로 조금씩 성장하였다. 큰 변동 없이 수익이 증대되어 부문별 안정성을 시사한다.
정보 시스템 및 기술(레거시) 부문은 2015년 한 차례만 데이터가 존재하며, 이후 수익 변화는 관측되지 않는다. 따라서 이 부문의 현재 기여도와 성장 흐름에 대해 명확한 판정을 내리기 어렵다.
해양 시스템 부문은 2015년 8,013백만 달러에서 2019년 9,183백만 달러로 꾸준히 성장하였다. 특히 2018년과 2019년에 큰 폭으로 증가하여, 해양 시스템 부문이 회수 성장의 견인 역할을 하고 있음을 알 수 있다.
이상과 같이, 전반적으로 다양한 사업 부문들이 안정적이면서도 꾸준하게 성장하고 있어, 회사는 전반적인 사업 포트폴리오의 균형 잡힌 성장을 이루고 있는 것으로 해석할 수 있다. 특히 항공 우주, 전투 시스템, 해양 시스템 부문이 성장 견인 역할을 하고 있으며, 정보 기술 부문도 빠르게 성장하는 것으로 나타난다.
영업이익
General Dynamics Corp., 보고 가능한 부문별 영업 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 우주 | |||||
| 전투 시스템 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
| 미션 시스템 | |||||
| 정보 시스템 및 기술(레거시) | |||||
| 해양 시스템 | |||||
| 기업 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전체 영업이익 동향
- 2015년부터 2019년까지 전반적으로 회사의 영업이익은 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2015년 4,178백만 달러에서 2019년 4,648백만 달러로 약 11.1%의 성장을 기록하였으며, 연평균 성장률은 약 3% 내외로 추정됩니다. 이는 여러 사업 부문의 영업이익이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 주요 사업 부문별 성과 분석
-
항공 우주 부문은 2015년 1,706백만 달러에서 2018년 1,490백만 달러로 소폭 감소했으며, 이후 2019년에 다소 회복되어 1,532백만 달러를 기록하였으나, 전체적으로는 저점과 고점을 반복하는 모습입니다. 전투 시스템 부문은 일정한 성장세를 보여 2015년 882백만 달러에서 2019년 996백만 달러로 약 13% 증가하였으며, 안정적인 성장세를 나타냈습니다.
정보 기술(IT) 부문은 2016년부터 데이터가 제공되기 시작하여, 2016년 340백만 달러에서 2019년 628백만 달러로 지속 성장하여, 이 부문의 사업 확대 또는 수익성 향상을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 미션 시스템 부문도 꾸준한 성장세를 보이며, 2016년 601백만 달러에서 2019년 683백만 달러로 성장하였습니다.
정보 시스템 및 기술(레거시) 부문은 2015년 한 번만 데이터가 제공되었으며 이후 자료가 나타나지 않아 추세를 판단하기 어렵습니다. 해양 시스템 부문은 2015년 728백만 달러에서 2019년 785백만 달러로 점진적 개선을 보여줍니다. 동 부문은 꾸준한 성장세를 유지하는 것으로 보입니다.
- 기업의 영업이익 및 기타 주석적 내용
- 기업의 영업이익은 2015년 -41백만 달러에서 2017년 26백만 달러로 흑자 전환 후, 2018년 다시 적자로 돌아섰으나, 2019년 24백만 달러로 소폭 회복하는 모습을 보였습니다. 이는 기업 내 일시적 또는 구조적 요인에 의한 변동성을 시사하며, 전체적으로는 안정적인 수준의 수익성을 유지하는 것으로 판단됩니다.
식별 가능한 자산
General Dynamics Corp., 보고 가능한 세그먼트별로 식별 가능한 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 우주 | |||||
| 전투 시스템 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
| 미션 시스템 | |||||
| 정보 시스템 및 기술(레거시) | |||||
| 해양 시스템 | |||||
| 기업 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 식별 가능한 자산 전체의 추세
- 전체 식별 가능한 자산의 총합은 2015년부터 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년의 총액은 약 31,997백만 달러였으며, 2019년에는 약 48,841백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 긍정적이며, 특히 2018년에서 2019년 사이에 크게 늘어난 것으로 나타난다. 이러한 증가 추세는 전반적인 자산 규모의 확대를 시사하며, 회사가 항공우주, 전투 시스템, IT, 해양 시스템 등의 핵심 분야에서 자산을 확장하거나 갱신하고 있음을 반영한다.
- 항공 우주 및 전투 시스템 자산
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이 두 부문은 회사의 핵심 사업 영역으로, 각각 꾸준히 성장하는 모습을 보여준다. 항공 우주 부문은 2015년 8,358백만 달러에서 2019년 12,324백만 달러로 증가하였으며, 전투 시스템도 유사하게 8,800백만 달러에서 11,220백만 달러로 확장되었다. 이들 부문의 성장은 회사의 주요 사업 분야에서 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 시사한다.
두 부문 모두 안정적 성장을 보였으며, 특히 2018년 이후 큰 폭으로 증가한 점이 눈에 띈다. 이는 해당 분야의 신제품 개발 또는 신규 프로젝트 수주에 의한 자산 증가를 반영할 수 있다.
- 정보 기술(IT) 및 미션 시스템 자산
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IT 부문 자산은 2016년 이후 눈에 띄게 증가하였다. 2016년 2,778백만 달러에서 2019년 14,248백만 달러로 약 5배 이상 늘어났으며, 이는 IT 분야에 대한 전략적 투자와 디지털 전환 추진을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2018년에서 2019년 사이에 급증한 점은 해당 부문에서 대규모 인수 또는 기술 개발 프로젝트가 진행되었음을 시사한다.
미션 시스템 부문도 점진적 성장을 보여 2015년 5,667백만 달러에서 2019년 6,205백만 달러로 확대되었다. 이 부문은 전반적 성장세를 유지하며 핵심 방위 시스템의 발전을 지속하고 있다.
- 기타 부문 자산: 정보 시스템 및 기술, 해양 시스템, 기업 부문
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정보 시스템 및 기술(레거시)은 2016년 이후 자산이 부재하거나 데이터가 제공되지 않아 변화를 파악하기 어렵다. 그러나 해양 시스템 부문은 꾸준히 성장하여 2015년 2,970백만 달러에서 2019년 3,918백만 달러로 증가하였다. 이는 해양 방위 또는 관련 영역에서의 신규 계약과 투자를 반영할 수 있다.
기업 부문은 처음에는 3,292백만 달러에서 점차 감소하여 2019년에는 926백만 달러로 하락하였다. 이는 기업 자산이 일부 매각되거나 축소되었음을 시사할 수 있으며, 회사가 핵심 사업에 집중하기 위해 일부 비핵심 자산을 축소하는 전략적 결정이 있었던 것으로 추정할 수 있다.
자본 지출
General Dynamics Corp., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 우주 | |||||
| 전투 시스템 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
| 미션 시스템 | |||||
| 정보 시스템 및 기술(레거시) | |||||
| 해양 시스템 | |||||
| 기업 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 자본 지출의 전반적 추세
- 해당 기간 동안 전반적으로 자본 지출은 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2015년의 총 자본 지출은 약 569백만 달러였으며, 2016년과 2017년에는 각각 하락한 후, 2018년부터 다시 급증하는 모습을 나타낸다. 특히, 2019년에 총 자본 지출은 약 987백만 달러로 이전보다 크게 증가하였다. 이러한 증가는 각 부문별 투자의 증가와 연계되어 나타난 것으로 보이며, 전술 및 전략적 성장에 따른 재무 전략의 변화 또는 신규 프로젝트의 확대가 반영된 것일 수 있다.
- 세부 사업 부문별 분석
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항공 우주 부문은 변동이 크지 않으며, 2018년과 2019년에 각각 194백만 달러와 138백만 달러를 기록하여, 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 축소가 이루어진 모습을 보인다.
전투 시스템 부문은 비교적 일정한 수준을 유지하다가 2019년에는 109백만 달러로 증가하였다. 이는 전투 시스템 분야의 투자 확대 또는 신규 방위 프로젝트의 추진으로 해석될 수 있다.
정보 기술(IT) 부문은 2016년부터 2019년까지 꾸준히 자본 지출이 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2018년과 2019년에 각각 62백만 달러와 147백만 달러로 급증하는 모습이 나타난 점은, 디지털 전환 또는 현대화 프로젝트의 추진과 같은 기술적 투자의 확대를 시사한다.
미션 시스템 부문도 2016년 이후 점차 증가하는 모습을 보이며, 특히 2018년 이후 의미 있는 투자가 계속되고 있다.
정보 시스템 및 기술(레거시) 부문은 2015년 한 해 동안만 지출이 기록되어 이후 별도로 집계되지 않고 있어, 특정 기간 동안의 집중적 투자가 있었음을 유추할 수 있다.
해양 시스템 부문은 지속적으로 증가하는 모습이며, 2015년 166백만 달러에서 2019년 449백만 달러로 약 2.7배에 달하는 증가를 보이고 있다. 이는 해양 관련 프로젝트 및 설비에 대한 투자가 확대되고 있음을 반영한다.
기업 부문 역시 점진적 증가세를 보여주며, 2019년에는 69백만 달러에 이른다. 기업 전반의 인프라 또는 신규 사업 투자가 이루어진 것으로 해석된다.
- 전체 자본 지출의 변화와 전략적 시사점
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전체적으로 자본 지출은 2015년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 그리고 있으며, 특히 2018년과 2019년의 폭발적인 증가는 회사의 성장 전략 또는 방위 산업 내 경쟁력을 강화하기 위한 투자가 강화된 것으로 보여진다. 부문별 지출 증가는 다양한 분야에서의 연구개발, 설비 구축 또는 기술 혁신을 위한 재무적 지원이 확대됨을 의미한다.
이와 같은 증가는 회사의 성장 및 경쟁력 유지를 위한 장기적 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 특히 해양 시스템과 정보 기술 분야의 적극적인 투자가 두드러진다. 향후 자본 지출의 유지 또는 확대 여부는 시장 환경과 방위 산업의 정책적 변화에 따라 달라질 수 있다.
감가상각 및 상각
General Dynamics Corp., 보고 가능한 부문별 감가상각 및 상각
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공 우주 | |||||
| 전투 시스템 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
| 미션 시스템 | |||||
| 정보 시스템 및 기술(레거시) | |||||
| 해양 시스템 | |||||
| 기업 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 감가상각 및 상각 항목별 추세
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2015년부터 2018년까지 다양한 사업 부문의 감가상각 및 상각 비용은 일부 부문에서 변동이 있었으며, 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 특히, 항공 우주 부문은 147백만 달러에서 154백만 달러로 소폭 증가하였고, 해양 시스템 부문의 비용도 점진적인 상승세를 보여 2015년 106백만 달러에서 2019년 122백만 달러까지 증가하였습니다. 반면, 전투 시스템 부문은 86백만 달러에서 85백만 달러로 거의 일정하게 유지된 모습을 나타냅니다.
2018년 이후에는 일부 부문에서 급증하는 경향이 관찰됩니다. 예를 들어, 정보 기술(IT) 부문은 2016년 42백만 달러에서 2018년 333백만 달러로, 2019년에는 377백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 해당 부문의 자산 규모와 감가상각 정책의 변화 또는 투자가 늘어난 결과일 수 있습니다. 레거시 정보 시스템 및 기술 부문은 2015년 데이터만 존재하며, 이후 데이터가 제공되지 않아 분석이 제한적입니다.
- 전체 감가상각 및 상각 비용의 변화
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전체 합계는 2015년 482백만 달러에서 2016년 453백만 달러로 하락하였으며, 이후 2017년에는 441백만 달러로 다시 감소하는 양상을 보였습니다. 하지만 2018년부터는 급증하여 763백만 달러를 기록하고, 2019년에는 더 증가하여 829백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 연속적인 상승은 투자 활동의 확대, 또는 고가의 자산이 신규 취득된 결과일 가능성이 있으며, 이는 기업의 성장 전략이나 자산 구조의 변화와 연관되어 있을 수 있습니다.
전반적으로, 감가상각 및 상각 비용은 특정 부문에서의 투자를 반영하며, 전체적으로는 최근 성장과 활성화된 자산 운용을 시사하는 양상을 보이고 있습니다.