수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
General Dynamics Corp., 수익성 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
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| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2015년부터 2017년까지 매출총이익률은 점진적으로 상승하는 추세를 나타냈으며, 2017년 19.98%로 최고치를 기록하였다. 이후 2018년 18.55%, 2019년 17.94%로 다소 하락하는 모습을 보여 수익성은 다소 축소된 것으로 판단된다. 이는 원가구조 변화 또는 경쟁심화에 따른 영향일 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2015년부터 2017년까지 지속적으로 상승하여 13.74%를 정점에 달했으나, 2018년 이후 12.31%, 11.81%로 점차 축소되고 있다. 영업활동의 수익성은 개선되는 모습을 보였으나, 2018년 이후 수익성 축소가 관찰되면서 운영 효율성이나 시장 압력의 증가 가능성을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2015년과 2016년 각각 9.42%를 기록하여 동일한 수준을 유지하다가 2017년에는 약간 하락하였고, 이후 2018년 9.24%, 2019년 8.85%로 점차 낮아지는 추세를 보였다. 이는 순이익이 전체 매출에 대해 축소되는 경향을 반영하며, 비용구조 또는 세금 부담 등 외부 변수의 영향 가능성이 존재한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2015년 27.61%에서 2016년 26.92%로 소폭 하락하였다가 2017년에는 25.47%로 떨어진 이후, 2018년 28.51%로 급증하며 다시 상승세를 보였다. 이후 2019년에는 25.66%로 다소 하락하였다. 전반적으로 자기자본이익률은 상대적으로 안정적이거나 상승하는 모습을 보여, 기업의 자기자본 대비 수익창출력은 양호한 수준임을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2015년 9.27%에서 2016년 8.99%, 2017년 8.31%로 점차 하락하였다. 이후 2018년 7.37%, 2019년 7.13%로 지속적으로 낮아지고 있어, 자산을 통한 수익 창출 효율성은 점차 감소하는 것으로 판단된다. 이는 자산구조 또는 운영수익성의 변화와 관련될 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
General Dynamics Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
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| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 현황
- 2015년부터 2019년까지 관찰된 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년에는 약 31,469백만 달러에서 2019년에는 39,350백만 달러로 약 25%의 성장률을 기록하였다. 이러한 성장은 연평균 성장률이 양호하게 유지되어 company의 매출 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사한다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 흐름을 나타내고 있다. 2015년 6,130백만 달러에서 2019년 7,059백만 달러까지 증가하였으며, 이는 제품 및 서비스 판매가 견조하게 이루어지고 있음을 의미한다. 다만, 총이익률은 점점 하락하는 경향을 보이고 있는데, 2015년 19.48%에서 2019년 17.94%로 축소되고 있다.
- 매출총이익률
- 이 비율의 감소는 매출 대비 매출총이익이 다소 축소되고 있음을 시사한다. 이는 원자재 비용, 생산비, 또는 경쟁 심화로 인한 가격 압박 등으로 인해 수익성에 약간의 하락압력이 가해지고 있음을 반영할 수 있다. 이러한 경향이 지속된다면, 수익성 개선을 위한 전략이 필요할 것으로 보인다.
- 종합적 분석
- 전체적으로 회사는 매출과 매출총이익 면에서 지속 성장하는 모습을 보여주고 있으나, 매출총이익률의 하락은 수익성 측면에서 도전 과제를 내포한다. 앞으로의 성장을 유지하면서 수익성 개선을 위해 비용 효율화 및 가격 전략의 재조정이 중요할 것으로 판단된다. 또한, 재무구조의 변화나 기타 재무 지표에 대한 분석이 병행된다면 더욱 포괄적인 평가가 가능할 것이다.
영업이익률
General Dynamics Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2015년부터 2019년까지 영업이익은 전반적으로 안정적인 증가 추세를 보이고 있다. 2015년의 4,178백만 달러에서 2019년에는 4,648백만 달러로 약 11%의 성장률을 기록하였다. 이 기간 동안 영업이익은 소폭의 변동성은 있었지만, 대체로 꾸준한 성장을 유지하였다.
- 수익
- 수익은 2015년 31,469백만 달러에서 2019년 39,350백만 달러로 증가하였다. 특히, 2018년과 2019년에는 각각 36,193백만 달러와 39,350백만 달러로 성장폭이 높아져 창출된 매출이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다. 연평균 성장률이 꾸준히 긍정적임을 알 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2015년 13.28%에서 2019년 11.81%로 소폭 하락하였다. 이 과정에서 2016년과 2017년에는 약간의 상승세(13.74%와 13.49%)를 보였으나, 이후 2018년과 2019년에는 각각 12.31%와 11.81%로 낮아졌다. 이는 수익이 증가하는 동안 영업이익률은 다소 하락하는 모습을 보여, 수익성 측면에서 일부 압박이 있었음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
General Dynamics Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(단위: 백만 달러)
- 2015년부터 2019년까지 순이익은 대부분 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 전반적으로 소폭의 증가 추세를 보이고 있다. 2015년과 2016년에 각각 2,965백만 달러와 2,955백만 달러로 거의 동일한 수준을 유지하다가, 2017년에는 약간 하락(2,912백만 달러)을 보였으나, 이후 2018년과 2019년에 각각 3,345백만 달러, 3,484백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 흐름은 전반적인 수익성과 기업의 이익 창출 능력의 안정성을 시사한다.
- 수익(단위: 백만 달러)
- 수익의 흐름 역시 안정적이며 점진적인 증가를 나타내고 있다. 2015년 31,469백만 달러에서 2019년 39,350백만 달러로 약 25% 이상 성장하였다. 이는 기업이 시장에서의 점유율이나 판매 규모를 확대하는 데 성공했음을 의미할 수 있으며, 수익 증대가 순이익의 강한 수익성을 뒷받침하는 구조임을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)(%)
- 순이익률은 약 9.4% 내외의 범위에서 소폭 하락하는 추세를 보이고 있다. 2015년과 2016년에는 각각 9.42%를 기록하였으며, 점차 2018년 이후에는 9.24%, 8.85%까지 떨어지고 있다. 이는 수익 규모 증대와 함께 순이익률이 다소 감소하는 것으로, 수익성의 약간의 축소 또는 비용 구조의 변화 가능성을 시사한다. 전반적으로 높은 수익성을 유지하면서도, 수익성의 안정성에는 약간의 압박이 가해지고 있음이 관찰된다.
자기자본비율 (ROE)
General Dynamics Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2015년부터 2019년까지 순이익은 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2018년과 2019년에 각각 최고치를 기록하여 성장세를 보이고 있다. 특히 2019년에는 전년 대비 증가하는 모습을 보여, 수익성의 지속적인 향상이 나타나고 있다.
- 주주 자본 변화
- 주주 자본은 2015년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년에는 13,577백만 달러로 이전보다 상당히 오른 수치를 기록하였다. 이러한 증가는 기업의 자기자본 확충과 재무상태의 안정성을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2015년 27.61%에서 2017년 25.47%까지 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2018년에 다시 상승하여 28.51%를 기록하였다. 2019년에는 25.66%로 약간 하락했으나, 전반적으로 높은 수치를 유지하며 수익성과 효율성 측면에서 양호한 성과를 내고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
General Dynamics Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2015년부터 2019년까지 순이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년과 2019년에 각각 최고치를 기록하였다. 2018년에는 전년 대비 증가하였으며, 2019년 vẫn 지속적인 성장세를 보이고 있어 수익성 측면에서 긍정적인 흐름이 유지되고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 매년 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년의 약 3.20조 달러에서 2019년에는 약 4.88조 달러로 약 50% 이상 증가하였다. 이는 회사가 지속적으로 규모를 확장하거나 자산 구조를 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
- ROA (총자산순이익률)
- ROA 수치는 2015년 9.27%에서 2019년 7.13%로 점차 하락하는 추세를 나타내고 있다. 수익성이 자산 규모의 증가와 함께 다소 감소하는 것으로 볼 수 있으며, 이는 자산 증가에 비해 순이익의 증가는 더 완만하였음을 의미한다. 그러나 여전히 양의 수익성을 유지하고 있어, 자산 대비 수익률은 긍정적인 수준을 유지하고 있다.