수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
General Motors Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 비율은 전체 기간 동안 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 2020년 상반기에는 명확한 데이터가 없지만 이후에는 10.25%에서 12.88%까지 점진적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년 이후에는 11% 전후에서 유지되다가 2023년을 지나면서 다시 10%대 후반으로 소폭 조정되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 매출원가와 매출 간의 마진이 전반적으로 개선된 모습을 보여줍니다.
- 영업이익률
- 2020년 이후부터 점차 상승하는 추세를 나타내며, 2021년에는 10.6%까지 도달하였다가 이후에는 6% 후반에서 8% 초반 사이를 유지하는 경향이 나타납니다. 이 비율은 영업수익성의 일관성을 보여주는 지표로, 2022년 이후에 잠시 하락하는 모습을 보이지만, 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 중반 이후 강한 상승세를 기록하여 10%를 넘어섰으며, 이후 2022년까지 지속적으로 높아지다가, 2023년에는 다시 하락하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2024년과 2025년 초반에는 3% 내외로 하락하여, 순이익이 전체 매출 대비로 축소됨을 시사합니다. 이는 비용관리 또는 기타 순이익에 영향을 미치는 요인들에 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2020년 하반기부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2022년까지 25% 이상까지 상승하는 모습을 보입니다. 이후에는 13~16% 수준으로 조정되었으며, 2023년 이후에는 다시 하락하는 모습을 나타냅니다. 이는 주주 자본 대비 수익률이 최근에는 변동성이 있으나, 전반적으로 양호한 수준을 유지하는 것으로 판단됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율 역시 2020년 하반기 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2022년까지 5% 이상으로 높은 수준을 유지하다가, 2023년 이후에는 점차 하락하는 경향이 나타납니다. 2024년에는 1.65%로 낮아지면서, 자산 효율성이 축소되고 있음을 보여줍니다. 이는 전반적인 수익 창출에 대한 자산의 효율성이 감소한 것으로 해석할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
General Motors Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자동차 및 기타 매출총이익률 | 3,580) | 4,670) | 4,152) | 5,728) | 5,445) | 5,216) | 2,651) | 4,656) | 4,622) | 4,399) | 5,255) | 5,004) | 3,353) | 3,471) | 2,862) | 2,754) | 3,478) | 3,952) | 3,893) | 4,898) | (81) | 2,424) | |||||||
| 자동차 순 판매 및 매출 | 42,869) | 39,861) | 43,599) | 44,735) | 44,060) | 39,212) | 39,260) | 40,498) | 41,254) | 36,646) | 39,834) | 38,703) | 32,614) | 32,824) | 30,353) | 23,426) | 30,744) | 29,067) | 34,093) | 32,067) | 13,363) | 29,150) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 10.60% | 11.61% | 11.97% | 11.38% | 11.02% | 10.70% | 10.36% | 11.96% | 12.32% | 12.19% | 11.87% | 10.92% | 10.43% | 10.71% | 11.49% | 12.00% | 12.88% | 11.66% | 10.25% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 6.65% | 7.69% | 8.26% | 7.60% | 8.11% | 8.61% | 9.25% | 10.30% | 10.07% | 10.22% | 9.85% | 9.58% | 10.10% | 8.41% | 9.20% | 7.13% | 7.30% | 5.61% | 2.75% | — | — | — | |||||||
| Tesla Inc. | 17.48% | 17.66% | 17.86% | 18.23% | 17.72% | 17.78% | 18.25% | 19.81% | 21.49% | 23.13% | 25.60% | 26.61% | 27.10% | 27.10% | 25.28% | 23.11% | 22.04% | 21.18% | 21.02% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (자동차 및 기타 매출총이익률Q2 2025
+ 자동차 및 기타 매출총이익률Q1 2025
+ 자동차 및 기타 매출총이익률Q4 2024
+ 자동차 및 기타 매출총이익률Q3 2024)
÷ (자동차 순 판매 및 매출Q2 2025
+ 자동차 순 판매 및 매출Q1 2025
+ 자동차 순 판매 및 매출Q4 2024
+ 자동차 순 판매 및 매출Q3 2024)
= 100 × (3,580 + 4,670 + 4,152 + 5,728)
÷ (42,869 + 39,861 + 43,599 + 44,735)
= 10.60%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익률의 변화 분석
-
2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 일부 분기에서 손실이 발생하며 자동차 및 기타 매출총이익률이 급격히 하락하거나 적자를 기록하는 시기가 있음을 관찰할 수 있다. 특히 2020년 6월과 2020년 12월 분기에는 각각 -81%와 0% 근처의 손실률이 나타나, 시장 환경 악화와 원가 구조의 압박이 있었던 것으로 보인다.
2021년부터는 매출총이익률이 점진적으로 회복되기 시작했으며, 2021년 9월 이후에는 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 2021년 9월, 12월, 그리고 2022년 초기까지는 매출총이익률이 10% 내외로 다소 변동성을 보이지만 지속적으로 개선되고 있다. 2022년 중반 이후부터는 거의 11%를 상회하는 수준으로 회복되며 점차 강세를 띠고 있다.
2023년과 2024년에는 다소 변동이 있긴 하지만 전체적으로는 10%대 후반에서 11.9% 사이를 유지하며 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 특히 2023년 12월달에는 12.32%로 최고치를 기록하기도 했다.
전체적으로, COVID-19로 인한 충격 이후 빠른 회복과 안정적인 수익성 유지가 관찰되며, 경영측의 원가관리와 수익성 제고 전략이 효과를 발휘하는 것으로 판단된다.
- 자동차 및 기타 매출과 순 판매 및 매출액의 관찰
-
2020년과 2021년 동안 글로벌 경제의 불확실성과 공급망 문제로 인해 매출이 변동성을 보였음을 알 수 있다. 2020년 초에는 29,150백만 달러에서 6월에는 급격히 하락했던 반면, 2020년 9월부터는 회복세를 보여 2021년 3월까지 지속적으로 증가하는 양상을 나타냈다. 2021년 이후에는 일정한 성장세를 기록하며, 2022년까지 최고 매출액을 찍기도 했다.
2022년 하반기부터는 다소 주춤하는 모습을 보이나, 2023년 초까지는 안정적인 수준을 유지하였다. 특히, 2024년 들어서도 지속적인 매출 방어 및 약간의 회복세를 보여주고 있으며, 전반적으로 연평균 성장 경향성을 증명한다.
이와 함께, 매출총이익률도 양호한 수준에서 유지되며 수익성 측면에서도 안정적인 흐름을 나타내고 있다. 변동이 있긴 하지만, 자동차 판매 및 관련 매출이 지속적으로 견고한 수준을 유지하는 것으로 분석된다.
영업이익률
General Motors Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 2,127) | 3,352) | 1,522) | 3,651) | 3,873) | 3,738) | 918) | 3,013) | 2,789) | 2,578) | 2,611) | 3,392) | 2,116) | 2,196) | 1,520) | 1,645) | 2,882) | 3,277) | 2,767) | 4,424) | (1,214) | 657) | |||||||
| 자동차 순 판매 및 매출 | 42,869) | 39,861) | 43,599) | 44,735) | 44,060) | 39,212) | 39,260) | 40,498) | 41,254) | 36,646) | 39,834) | 38,703) | 32,614) | 32,824) | 30,353) | 23,426) | 30,744) | 29,067) | 34,093) | 32,067) | 13,363) | 29,150) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 6.23% | 7.20% | 7.45% | 7.28% | 7.08% | 6.53% | 5.90% | 6.95% | 7.27% | 7.24% | 7.16% | 6.86% | 6.27% | 7.02% | 8.21% | 9.01% | 10.60% | 8.52% | 6.10% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.71% | 2.53% | 3.02% | 2.19% | 2.36% | 2.74% | 3.29% | 4.42% | 4.14% | 4.52% | 4.21% | 3.82% | 4.54% | 2.72% | 3.58% | 1.08% | 1.87% | -0.33% | -3.80% | — | — | — | |||||||
| Tesla Inc. | 6.06% | 6.59% | 7.24% | 7.78% | 6.93% | 7.81% | 9.19% | 11.18% | 13.46% | 14.78% | 16.76% | 16.52% | 15.91% | 15.33% | 12.12% | 9.57% | 7.86% | 6.41% | 6.32% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ (자동차 순 판매 및 매출Q2 2025
+ 자동차 순 판매 및 매출Q1 2025
+ 자동차 순 판매 및 매출Q4 2024
+ 자동차 순 판매 및 매출Q3 2024)
= 100 × (2,127 + 3,352 + 1,522 + 3,651)
÷ (42,869 + 39,861 + 43,599 + 44,735)
= 6.23%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2020년의 영업이익은 전반적으로 부진한 성과를 나타냈으며, 3분기~4분기 사이에 일부 회복을 보였습니다. 특히, 2020년 2분기에는 손실이 크게 발생하였으나, 이후 3분기와 4분기에는 흑자 전환으로 돌아섰습니다. 2021년 하반기부터 영업이익은 점진적으로 상승하는 추세를 보여 잠정적 안정성을 시사하며, 2022년 초에는 다시 높은 영업이익을 기록하였으나, 이후 일부 변동이 관찰됩니다. 2023년과 2024년에는 영업이익이 다시 확대되거나 안정적 수준을 유지하는 모습을 보이며, 2025년까지도 일정하게 높은 수치를 유지하는 것으로 나타났습니다. 이는 회사의 영업 효율성과 비용 관리 측면에서 일부 개선이 이루어진 신호일 수 있습니다.
- 자동차 순 판매 및 매출
- 2020년에는 코로나19 팬데믹 영향으로 자동차 판매량이 급감하는 모습을 보였으며, 특히 2분기에는 판매량과 매출이 크게 감소하였습니다. 이후 3분기와 4분기에 다소 회복세를 보였으며, 2021년에도 지속적인 판매량 증가가 관찰됩니다. 2022년에는 판매량이 정점을 찍으며 강한 성장세를 유지하였고, 2023년까지도 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 이후에는 판매량이 약간 조정을 받았으나, 여전히 상당한 매출 규모를 유지하고 있어, 시장 수요와 판매 전략의 변화가 반영된 것으로 보입니다. 전반적으로 계절적 성수기와 경기호조가 매출 증가의 주요 요인으로 작용한 것으로 판단됩니다.
- 영업이익률
- 2020년 이후 영업이익률은 Early 6%대에서 시작하여, 2021년 이후 7%대 초반까지 점진적으로 상승하는 추세를 형성하였습니다. 2021년 하반기에는 7%대 초반으로 안정된 모습을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 7%대 후반까지 상승함으로써 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이러한 상승세는 매출 증대와 비용 효율화의 결과로 해석될 수 있으며, 시장 경쟁력 강화와 동시에 영업 효율성 제고를 반영하는 것으로 보입니다. 앞으로도 이러한 추세가 지속될 경우, 수익성 개선이 지속될 가능성이 열려 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
General Motors Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 1,895) | 2,784) | (2,961) | 3,056) | 2,933) | 2,980) | 2,102) | 3,064) | 2,566) | 2,395) | 1,998) | 3,305) | 1,692) | 2,939) | 1,741) | 2,420) | 2,836) | 3,022) | 2,846) | 4,045) | (758) | 294) | |||||||
| 자동차 순 판매 및 매출 | 42,869) | 39,861) | 43,599) | 44,735) | 44,060) | 39,212) | 39,260) | 40,498) | 41,254) | 36,646) | 39,834) | 38,703) | 32,614) | 32,824) | 30,353) | 23,426) | 30,744) | 29,067) | 34,093) | 32,067) | 13,363) | 29,150) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 2.79% | 3.37% | 3.50% | 6.62% | 6.80% | 6.69% | 6.42% | 6.33% | 6.56% | 6.35% | 6.90% | 7.20% | 7.37% | 8.47% | 8.82% | 9.48% | 10.12% | 8.43% | 5.91% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.83% | 2.95% | 3.40% | 2.06% | 2.27% | 2.35% | 2.62% | 3.75% | 2.58% | 1.85% | -1.33% | 6.32% | 8.42% | 9.26% | 14.21% | 2.31% | 2.72% | 3.37% | -1.10% | — | — | — | |||||||
| Tesla Inc. | 6.34% | 6.38% | 7.26% | 13.26% | 13.19% | 14.64% | 15.50% | 11.21% | 12.97% | 13.66% | 15.41% | 14.95% | 14.17% | 13.51% | 10.25% | 7.40% | 5.21% | 3.18% | 2.29% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (자동차 순 판매 및 매출Q2 2025
+ 자동차 순 판매 및 매출Q1 2025
+ 자동차 순 판매 및 매출Q4 2024
+ 자동차 순 판매 및 매출Q3 2024)
= 100 × (1,895 + 2,784 + -2,961 + 3,056)
÷ (42,869 + 39,861 + 43,599 + 44,735)
= 2.79%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
-
2020년 동안 회사의 순이익은 연속적인 변동을 보였으며, 특히 2분기와 4분기에는 상당한 손실과 이익의 변동이 나타났습니다. 2020년 1분기에는 2억9천4백만 달러의 순이익이 보고된 반면, 2분기에는 약 7억5천8백만 달러의 손실로 큰 폭의 하락을 겪었습니다. 이후 3분기부터 다시 회복세를 보이며, 2020년 마지막 분기에는 약 2억7천만 달러의 이익으로 돌아섰습니다.
2021년에는 전반적으로 강한 회복세가 관찰되며, 특히 1분기부터 4분기까지 꾸준한 순이익이 기록되어, 연간 평균 수익성이 높아졌음을 알 수 있습니다. 그러나 2022년 3분기 이후부터 다시 하락세를 보여, 2023년 3분기에는 다시 약 2억9천만 달러의 순이익을 기록하는 동안도 하락세로 돌아섰습니다. 2025년에는 1분기와 2분기에는 유형체적으로 이익이 다시 발생했지만, 하반기에는 다시 손실이 발생하는 모습이 관찰됩니다.
- 자동차 매출액의 변화
-
2020년 동안 매출액은 연평균 대비 큰 변동을 보였으며, 1분기에는 약 2억9천1백50만 달러에서 시작해, 2분기에는 급감하여 약 1억3천3백만 달러로 하락하였습니다. 이후 3분기와 4분기에는 회복세를 보여 각각 3억2천만 달러, 3억4천만 달러 이상으로 증가하였고, 2021년 내내 매출은 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년 4분기에는 4억3천2백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년부터 2024년까지 전반적으로 매출이 증가하는 추세를 나타냈습니다.
2024년 말 이후에는 일부 조정이 있으며, 2025년 상반기까지도 지속적인 매출 증대가 관찰됩니다. 이는 회사의 시장 확장이나 제품 판매 증가가 기인할 수 있으며, 안정적인 성장세를 보여줍니다.
- 순이익률의 변화
-
순이익률은 2020년 이후 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2021년부터 2022년 초까지는 두 자릿수의 높은 수치를 유지하여 전반적인 수익성 개선을 시사합니다. 2022년 하반기부터 2023년 말까지는 다시 6% 내외로 안정화되었으며, 이때는 일부 분기에서 3-4%대까지 낮아지기도 하였습니다. 이는 시장 또는 비용 구조의 변화에 따른 일시적 혹은 구조적 수익성 저하를 반영할 수 있습니다.
2024년 이후에는 다시 소폭 상승하는 경향이 나타나며, 이로 인해 전반적인 수익성 개선 가능성을 보여줍니다. 그러나 2025년 하반기에는 다시 하락하는 모습을 보여, 지속적인 수익성 유지와 개선을 위한 전략적 조정이 필요할 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
General Motors Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 1,895) | 2,784) | (2,961) | 3,056) | 2,933) | 2,980) | 2,102) | 3,064) | 2,566) | 2,395) | 1,998) | 3,305) | 1,692) | 2,939) | 1,741) | 2,420) | 2,836) | 3,022) | 2,846) | 4,045) | (758) | 294) | |||||||
| 주주의 자본 | 66,363) | 64,372) | 63,072) | 70,935) | 68,633) | 66,598) | 64,286) | 74,475) | 71,655) | 69,877) | 67,792) | 65,268) | 63,954) | 62,095) | 59,744) | 54,150) | 51,669) | 48,343) | 45,030) | 43,341) | 39,304) | 40,113) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 7.19% | 9.03% | 9.53% | 15.61% | 16.14% | 16.08% | 15.75% | 13.46% | 14.32% | 13.44% | 14.65% | 14.83% | 13.75% | 16.00% | 16.77% | 20.54% | 24.67% | 18.94% | 14.27% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 6.99% | 11.24% | 13.11% | 7.96% | 8.80% | 9.15% | 10.16% | 13.92% | 9.47% | 6.81% | -4.58% | 21.39% | 26.42% | 25.71% | 36.97% | 7.83% | 9.87% | 11.75% | -4.17% | — | — | — | |||||||
| Tesla Inc. | 7.61% | 8.18% | 9.73% | 18.43% | 18.91% | 21.55% | 23.94% | 20.12% | 23.85% | 24.45% | 28.09% | 28.08% | 26.16% | 24.64% | 18.28% | 12.82% | 8.79% | 4.97% | 3.24% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × (1,895 + 2,784 + -2,961 + 3,056)
÷ 66,363 = 7.19%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 순이익(손실)의 변동은 상당히 큰 폭으로 나타나며, 2020년과 2021년 사이에 강한 회복세를 보여줍니다. 특히 2020년 6월 분기에는 큰 적자를 기록하였으나 이후 빠르게 흑자로 전환되어 2021년에는 최고 수준의 순이익을 기록하였습니다. 이후 2022년과 2023년 초반까지는 순이익이 지속적으로 유지되거나 증가하는 모습을 보였으나, 2025년 만기에는 다시 적자를 기록하며 수익성에 변동이 있음을 확인할 수 있습니다.
- 자본 구조와 자본 누적량
- 주주의 자본은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 유지하였으며, 2023년까지 안정적인 증가를 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 최대 규모에 도달하는 모습을 나타냈는데, 이는 매년 높은 순이익과 자본 누적 효과에 따른 것으로 보입니다. 그러나 2024년과 2025년에는 주주의 자본이 다소 하락하는 모습을 보여, 일부 연도에는 자본 규모가 축소되는 가능성을 시사합니다.
- ROE(자기자본이익률)의 추이 및 해석
- ROE는 데이터가 2021년 이후부터 제공되기 시작하며, 전체적으로 2021년과 2022년에 높은 수치를 기록하고 있습니다. 특히 2021년 24.67%, 2022년 16.77% 등으로 수익성이 안정적이고 양호한 수준임을 보여줍니다. 그러나 2023년 후반부터는 13%대와 9%대까지 하락하며 수익성 지표가 약화되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 하락은 순이익의 변동성과 자본 변화와 연관이 있을 가능성이 높으며, 전반적으로 수익성은 체계적인 개선보다 변동성을 보이고 있습니다.
- 전반적인 관찰 및 시사점
- 전체적으로, 기업은 2020년의 어려운 시기를 극복하고, 사상 최고 수준의 수익성과 자본 규모를 달성하는 데 성공했음을 알 수 있습니다. 이후에는 일부 연도에 수익성과 자본 규모가 감소하는 모습이 나타나 약간의 불확실성을 내포하고 있으며, 수익성에 있어서는 변동성과 하락 가능성도 시사됩니다. 향후 지속 가능성을 위해서는 수익성 유지와 자본 효율성 제고를 위한 전략적 노력이 요구됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
General Motors Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 1,895) | 2,784) | (2,961) | 3,056) | 2,933) | 2,980) | 2,102) | 3,064) | 2,566) | 2,395) | 1,998) | 3,305) | 1,692) | 2,939) | 1,741) | 2,420) | 2,836) | 3,022) | 2,846) | 4,045) | (758) | 294) | |||||||
| 총 자산 | 289,384) | 282,104) | 279,761) | 289,289) | 282,956) | 276,591) | 273,064) | 281,705) | 275,833) | 267,004) | 264,037) | 260,529) | 253,517) | 251,492) | 244,718) | 238,557) | 241,803) | 238,411) | 235,194) | 239,671) | 237,535) | 246,624) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 1.65% | 2.06% | 2.15% | 3.83% | 3.92% | 3.87% | 3.71% | 3.56% | 3.72% | 3.52% | 3.76% | 3.71% | 3.47% | 3.95% | 4.09% | 4.66% | 5.27% | 3.84% | 2.73% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.08% | 1.76% | 2.06% | 1.23% | 1.39% | 1.43% | 1.59% | 2.30% | 1.55% | 1.12% | -0.77% | 3.65% | 4.75% | 4.57% | 6.98% | 1.13% | 1.38% | 1.52% | -0.48% | — | — | — | |||||||
| Tesla Inc. | 4.58% | 4.88% | 5.81% | 10.75% | 11.14% | 12.70% | 14.07% | 11.45% | 13.46% | 13.53% | 15.25% | 15.04% | 13.89% | 12.72% | 8.88% | 6.00% | 3.95% | 2.16% | 1.38% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (1,895 + 2,784 + -2,961 + 3,056)
÷ 289,384 = 1.65%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주에게 귀속되는 순이익(손실)의 추세
- 이 기간 동안 순이익은 변동성이 두드러지는 모습을 보이고 있으며, 대체로 양호한 수익 흐름을 보여주는 시점과 손실이 발생하는 시점이 교차하는 경향이 있습니다. 2020년 3월 이후에는 일시적인 손실(2020년 6월, 2021년 3월, 2022년 6월 등)이 보고되었으며, 이와 같은 현상은 글로벌 경제 상황이나 산업 내 불확실성에 따른 일시적인 영향을 반영할 가능성이 있습니다. 특히 2021년 중반 이후에는 강한 회복세를 보여주었으며, 2022년 하반기에는 다시 하락세가 관찰되었으나, 이후 2023년과 2024년 동안 긍정적인 이익이 재개되고 있습니다. 2025년 초까지도 상당한 수익을 유지하는 모습으로, 기업의 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 약 246,624백만 달러에서 시작하여 2025년 6월 기준으로 약 282,104백만 달러에 이르고 있습니다. 이는 기업이 지속적인 자산 확장과 투자 활동을 수행하고 있음을 나타내며, 사업 규모의 확대와 자본적 확장 전략이 진행되고 있음을 시사합니다. 중장기적으로 보면, 자산 규모의 증가와 함께 기업의 운영 능력과 시장 점유율의 확대 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 동향
- ROA는 2020년 이후 양호한 수준을 유지하며, 연중 변동성을 보이기는 하나 전반적으로 안정적인 수익성을 보여줍니다. 2020년 후반부터 2021년 초반까지는 4.66%에서 5.27%로 상승하는 모습을 나타냈으며, 이후 약 3.5% 내외의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 특히 2024년에는 3.92%로 최고치를 기록하는 등, 수익성과 자산 효율성 면에서 비교적 강한 성과를 유지하고 있습니다. 그러나 2025년에는 상대적으로 낮은 수익률(약 2%)로 하락하는 경향도 관찰되어, 향후 지속 가능성과 경쟁력 강화를 위한 전략적 조정이 요구될 수 있습니다.