소득세 비용
실효 소득세율 (EITR)
이연법인세(deferred tax) 자산과 부채의 구성 요소
재무제표 조정: 이연 세금 제거
조정된 재무 비율: 이연 세금 제거(요약)
순이익률(조정)
총 자산 회전율(조정)
재무 레버리지 비율(조정)
자기자본비율 (ROE) (조정)
자산수익률비율 (ROA) (조정)

Palantir Technologies Inc., 소득세 비용, 지속적인 운영

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
연방	—)	—)	—)	—)
상태	2,333)	765)	(88)	500)
외래의	22,189)	9,476)	(11,343)	7,249)
현재 충당금	24,522)	10,241)	(11,431)	7,749)
연방	—)	—)	(111)	—)
상태	—)	—)	—)	—)
외래의	(4,806)	(174)	43,427)	(20,385)
이연된 충당금	(4,806)	(174)	43,316)	(20,385)
소득세에 대한 충당금(혜택)	19,716)	10,067)	31,885)	(12,636)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소	묘사	회사
현재 충당금	계속되는 운영으로 인한 과세 소득과 관련된 현재 소득세 비용 금액.	현재 Palantir Technologies Inc. 공급액은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 증가했습니다.
이연된 충당금	계속영업으로 인한 소득과 관련된 이연소득세 비용의 금액.	Palantir Technologies Inc. 이연충당금은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 감소했습니다.
소득세에 대한 충당금(혜택)	지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용 및 이연 소득세 비용 금액.	Palantir Technologies Inc.의 소득세 충당금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했습니다.

Palantir Technologies Inc., 실효 소득세율(EITR) 조정

		2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
	미국 연방 법정 소득세율	21.00%	21.00%	21.00%	21.00%
	실효 소득세율	8.32%	-2.79%	-6.53%	1.07%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소	묘사	회사
실효 소득세율	지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용 및 이연 소득세 비용의 비율.	Palantir Technologies Inc.의 실효세율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 인상되었습니다.

Palantir Technologies Inc., 이연법인세 자산 및 부채의 구성 요소

US$ 단위 천

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순영업손실 이월수	1,317,684)	1,436,957)	1,497,774)	853,861)
자본화된 연구 및 실험 비용	214,848)	70,839)	—)	—)
준비금 및 적립금	99,105)	76,905)	43,348)	55,685)
세액 공제 이월	277,060)	226,565)	177,402)	68,626)
주식 기반 보상	139,419)	203,735)	212,163)	246,380)
리스 부채	53,902)	58,056)	59,787)	57,543)
감가상각 및 상각	14,413)	29,665)	35,176)	28,970)
자본화된 촉진 비용	28,906)	—)	—)	—)
총 이연법인세 자산	2,145,337)	2,102,722)	2,025,650)	1,311,065)
가치평가충당금	(2,102,251)	(2,051,655)	(1,977,565)	(1,220,093)
순이연법인세(Net Deferred Tax) 자산	43,086)	51,067)	48,085)	90,972)
외부 베이시스 차이	—)	(6,512)	—)	—)
인수 관련 무형 자산	(8,428)	(10,225)	—)	—)
사용권 자산	(42,721)	(46,295)	(49,665)	(48,120)
이연법인세 부채	(51,149)	(63,032)	(49,665)	(48,120)
순이연법인세자산(부채)	(8,063)	(11,965)	(1,580)	42,852)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소	묘사	회사
총 이연법인세 자산	평가 충당금, 공제 가능한 일시적 차이 및 이월로 인한 이연 법인세 자산의 평가 충당금을 할당하기 전 금액.	Palantir Technologies Inc.의 총 이연법인세 자산은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.
순이연법인세(Net Deferred Tax) 자산	평가 충당금, 공제 가능한 일시적 차이 및 이월로 인한 이연법인세 자산의 평가 충당금 배분 후 금액.	Palantir Technologies Inc.의 순이연법인세자산은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
순이연법인세자산(부채)	평가 충당금과 이연법인세 채무를 할당한 후, 공제 가능한 차이 및 이월금에 기인하는 이연법인세 자산의 금액, 관할 그물망 없음.	Palantir Technologies Inc.의 순이연법인세자산(부채)은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.

Palantir Technologies Inc., 재무제표 조정

US$ 단위 천

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
총자산에 대한 조정
총 자산(조정 전)	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,690,504)
덜: 비유동 이연법인세 자산, 순	—)	—)	—)	42,852)
총 자산(조정 후)	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,647,652)
총부채 조정
총 부채(조정 전)	961,460)	818,802)	956,420)	1,167,954)
덜: 비유동 이연법인세 부채, 순	8,063)	11,965)	1,580)	—)
총 부채(조정 후)	953,397)	806,837)	954,840)	1,167,954)
주주 지분 조정
주주 자본 (조정 전)	3,475,561)	2,565,326)	2,291,030)	1,522,550)
덜: 순이연법인세자산(부채)	(8,063)	(11,965)	(1,580)	42,852)
주주 자본 (조정 후)	3,483,624)	2,577,291)	2,292,610)	1,479,698)
보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실)에 대한 조정
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)(조정 전)	209,825)	(373,705)	(520,379)	(1,166,391)
더: 이연법인세비용	(4,806)	(174)	43,316)	(20,385)
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)(조정 후)	205,019)	(373,879)	(477,063)	(1,186,776)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

Palantir Technologies Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터

Palantir Technologies Inc., 조정 재무 비율

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
순이익률(미조정)	9.43%	-19.61%	-33.75%	-106.75%
순이익률(조정)	9.21%	-19.62%	-30.94%	-108.61%
총 자산 회전율
총 자산 회전율(미조정)	0.49	0.55	0.47	0.41
총 자산 회전율(조정)	0.49	0.55	0.47	0.41
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율(조정되지 않음)	1.30	1.35	1.42	1.77
재무 레버리지 비율(조정)	1.30	1.34	1.42	1.79
자기자본비율 (ROE)
자기자본비율(미조정)	6.04%	-14.57%	-22.71%	-76.61%
자기자본비율(조정)	5.89%	-14.51%	-20.81%	-80.20%
자산수익률비율 (ROA)
자산수익률비율(미조정)	4.64%	-10.80%	-16.02%	-43.35%
자산수익률(ROE) 비율(조정)	4.53%	-10.80%	-14.69%	-44.82%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

재무비율	묘사	회사
순이익률(조정)	조정된 순이익을 총 수익으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다.	Palantir Technologies Inc.의 순이익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.
총 자산 회전율(조정)	총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다.	Palantir Technologies Inc.의 총자산회전율(조정)은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했습니다.
재무 레버리지 비율(조정)	조정된 총 자산을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로 계산된 재무 레버리지의 척도입니다. 재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 영업 이익의 주어진 비례 변화보다 큰 보통주 자본 수익률의 비례 변화에 영향을 미칠 수 있는 정도입니다.	Palantir Technologies Inc.의 재무 레버리지 비율(조정)은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.
자기자본비율(조정)	조정된 순이익을 조정된 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율.	2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 Palantir Technologies Inc. 의 주주자본이익률(ROE)이 개선되었습니다.
자산수익률(ROE) 비율(조정)	조정된 순이익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율입니다.	Palantir Technologies Inc.의 자산수익률(조정)은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 개선되었습니다.

Palantir Technologies Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)	209,825)	(373,705)	(520,379)	(1,166,391)
수익	2,225,012)	1,905,871)	1,541,889)	1,092,673)
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)¹	9.43%	-19.61%	-33.75%	-106.75%
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익(손실)	205,019)	(373,879)	(477,063)	(1,186,776)
수익	2,225,012)	1,905,871)	1,541,889)	1,092,673)
수익성 비율
순이익률(조정)²	9.21%	-19.62%	-30.94%	-108.61%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2023 계산

¹ 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 209,825 ÷ 2,225,012 = 9.43%

² 순이익률(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 205,019 ÷ 2,225,012 = 9.21%

수익성 비율	묘사	회사
순이익률(조정)	조정된 순이익을 총 수익으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다.	Palantir Technologies Inc.의 순이익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 개선되었습니다.

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
수익	2,225,012)	1,905,871)	1,541,889)	1,092,673)
총 자산	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,690,504)
활동 비율
총 자산 회전율¹	0.49	0.55	0.47	0.41
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
수익	2,225,012)	1,905,871)	1,541,889)	1,092,673)
조정된 총 자산	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,647,652)
활동 비율
총 자산 회전율(조정)²	0.49	0.55	0.47	0.41

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2023 계산

¹ 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 2,225,012 ÷ 4,522,425 = 0.49

² 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= 2,225,012 ÷ 4,522,425 = 0.49

활동 비율	묘사	회사
총 자산 회전율(조정)	총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다.	Palantir Technologies Inc.의 총자산회전율(조정)은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했습니다.

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,690,504)
주주의 자본	3,475,561)	2,565,326)	2,291,030)	1,522,550)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	1.30	1.35	1.42	1.77
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 총 자산	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,647,652)
조정된 주주 자본	3,483,624)	2,577,291)	2,292,610)	1,479,698)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율(조정)²	1.30	1.34	1.42	1.79

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2023 계산

¹ 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 4,522,425 ÷ 3,475,561 = 1.30

² 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= 4,522,425 ÷ 3,483,624 = 1.30

지급 능력 비율	묘사	회사
재무 레버리지 비율(조정)	조정된 총 자산을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로 계산된 재무 레버리지의 척도입니다. 재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 영업 이익의 주어진 비례 변화보다 큰 보통주 자본 수익률의 비례 변화에 영향을 미칠 수 있는 정도입니다.	Palantir Technologies Inc.의 재무 레버리지 비율(조정)은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)	209,825)	(373,705)	(520,379)	(1,166,391)
주주의 자본	3,475,561)	2,565,326)	2,291,030)	1,522,550)
수익성 비율
ROE¹	6.04%	-14.57%	-22.71%	-76.61%
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익(손실)	205,019)	(373,879)	(477,063)	(1,186,776)
조정된 주주 자본	3,483,624)	2,577,291)	2,292,610)	1,479,698)
수익성 비율
자기자본비율(조정)²	5.89%	-14.51%	-20.81%	-80.20%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2023 계산

¹ ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 209,825 ÷ 3,475,561 = 6.04%

² 자기자본비율(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익(손실) ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × 205,019 ÷ 3,483,624 = 5.89%

수익성 비율	묘사	회사
자기자본비율(조정)	조정된 순이익을 조정된 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율.	2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 Palantir Technologies Inc. 의 주주자본이익률(ROE)이 개선되었습니다.

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)	209,825)	(373,705)	(520,379)	(1,166,391)
총 자산	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,690,504)
수익성 비율
ROA¹	4.64%	-10.80%	-16.02%	-43.35%
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익(손실)	205,019)	(373,879)	(477,063)	(1,186,776)
조정된 총 자산	4,522,425)	3,461,239)	3,247,450)	2,647,652)
수익성 비율
자산수익률(ROE) 비율(조정)²	4.53%	-10.80%	-14.69%	-44.82%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2023 계산

¹ ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 209,825 ÷ 4,522,425 = 4.64%

² 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 조정된 순이익(손실) ÷ 조정된 총 자산
= 100 × 205,019 ÷ 4,522,425 = 4.53%

수익성 비율	묘사	회사
자산수익률(ROE) 비율(조정)	조정된 순이익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율입니다.	Palantir Technologies Inc.의 자산수익률(조정)은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 개선되었습니다.

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)

소득세 분석

소득세 비용

실효 소득세율 (EITR)

이연법인세(deferred tax) 자산과 부채의 구성 요소

재무제표 조정: 이연 세금 제거

Palantir Technologies Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터

조정된 재무 비율: 이연 세금 제거(요약)

Palantir Technologies Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted

순이익률(조정)

총 자산 회전율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)

자기자본비율 (ROE) (조정)

자산수익률비율 (ROA) (조정)