듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Texas Instruments Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
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ROE |
= |
ROA |
× |
재무 레버리지 비율 |
2024. 6. 30. |
30.86% |
= |
15.16% |
× |
2.04 |
2024. 3. 31. |
34.78% |
= |
16.93% |
× |
2.05 |
2023. 12. 31. |
38.53% |
= |
20.12% |
× |
1.91 |
2023. 9. 30. |
42.70% |
= |
22.44% |
× |
1.90 |
2023. 6. 30. |
48.22% |
= |
24.85% |
× |
1.94 |
2023. 3. 31. |
54.16% |
= |
28.25% |
× |
1.92 |
2022. 12. 31. |
60.02% |
= |
32.16% |
× |
1.87 |
2022. 9. 30. |
61.52% |
= |
34.25% |
× |
1.80 |
2022. 6. 30. |
60.86% |
= |
34.69% |
× |
1.75 |
2022. 3. 31. |
58.62% |
= |
32.51% |
× |
1.80 |
2021. 12. 31. |
58.27% |
= |
31.48% |
× |
1.85 |
2021. 9. 30. |
60.23% |
= |
31.45% |
× |
1.92 |
2021. 6. 30. |
60.30% |
= |
32.64% |
× |
1.85 |
2021. 3. 31. |
60.73% |
= |
31.44% |
× |
1.93 |
2020. 12. 31. |
60.90% |
= |
28.91% |
× |
2.11 |
2020. 9. 30. |
59.78% |
= |
27.34% |
× |
2.19 |
2020. 6. 30. |
66.05% |
= |
28.94% |
× |
2.28 |
2020. 3. 31. |
64.31% |
= |
28.78% |
× |
2.23 |
2019. 12. 31. |
56.33% |
= |
27.84% |
× |
2.02 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
2.00 |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
2.05 |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
2.05 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 2 분기에 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성 감소입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Texas Instruments Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
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|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2024. 6. 30. |
30.86% |
= |
33.01% |
× |
0.46 |
× |
2.04 |
2024. 3. 31. |
34.78% |
= |
35.16% |
× |
0.48 |
× |
2.05 |
2023. 12. 31. |
38.53% |
= |
37.16% |
× |
0.54 |
× |
1.91 |
2023. 9. 30. |
42.70% |
= |
39.21% |
× |
0.57 |
× |
1.90 |
2023. 6. 30. |
48.22% |
= |
40.84% |
× |
0.61 |
× |
1.94 |
2023. 3. 31. |
54.16% |
= |
42.33% |
× |
0.67 |
× |
1.92 |
2022. 12. 31. |
60.02% |
= |
43.68% |
× |
0.74 |
× |
1.87 |
2022. 9. 30. |
61.52% |
= |
44.21% |
× |
0.77 |
× |
1.80 |
2022. 6. 30. |
60.86% |
= |
43.78% |
× |
0.79 |
× |
1.75 |
2022. 3. 31. |
58.62% |
= |
43.34% |
× |
0.75 |
× |
1.80 |
2021. 12. 31. |
58.27% |
= |
42.35% |
× |
0.74 |
× |
1.85 |
2021. 9. 30. |
60.23% |
= |
41.61% |
× |
0.76 |
× |
1.92 |
2021. 6. 30. |
60.30% |
= |
40.12% |
× |
0.81 |
× |
1.85 |
2021. 3. 31. |
60.73% |
= |
40.04% |
× |
0.79 |
× |
1.93 |
2020. 12. 31. |
60.90% |
= |
38.69% |
× |
0.75 |
× |
2.11 |
2020. 9. 30. |
59.78% |
= |
36.24% |
× |
0.75 |
× |
2.19 |
2020. 6. 30. |
66.05% |
= |
36.88% |
× |
0.78 |
× |
2.28 |
2020. 3. 31. |
64.31% |
= |
35.23% |
× |
0.82 |
× |
2.23 |
2019. 12. 31. |
56.33% |
= |
34.88% |
× |
0.80 |
× |
2.02 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.00 |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.05 |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.05 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 2 분기 동안 주주자본이익률(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Texas Instruments Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
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|
|
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|
|
|
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|
ROE |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2024. 6. 30. |
30.86% |
= |
0.88 |
× |
0.93 |
× |
40.10% |
× |
0.46 |
× |
2.04 |
2024. 3. 31. |
34.78% |
= |
0.87 |
× |
0.94 |
× |
42.65% |
× |
0.48 |
× |
2.05 |
2023. 12. 31. |
38.53% |
= |
0.88 |
× |
0.95 |
× |
44.36% |
× |
0.54 |
× |
1.91 |
2023. 9. 30. |
42.70% |
= |
0.88 |
× |
0.96 |
× |
46.11% |
× |
0.57 |
× |
1.90 |
2023. 6. 30. |
48.22% |
= |
0.88 |
× |
0.97 |
× |
48.05% |
× |
0.61 |
× |
1.94 |
2023. 3. 31. |
54.16% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
49.65% |
× |
0.67 |
× |
1.92 |
2022. 12. 31. |
60.02% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
51.16% |
× |
0.74 |
× |
1.87 |
2022. 9. 30. |
61.52% |
= |
0.86 |
× |
0.98 |
× |
52.16% |
× |
0.77 |
× |
1.80 |
2022. 6. 30. |
60.86% |
= |
0.86 |
× |
0.98 |
× |
51.76% |
× |
0.79 |
× |
1.75 |
2022. 3. 31. |
58.62% |
= |
0.86 |
× |
0.98 |
× |
51.14% |
× |
0.75 |
× |
1.80 |
2021. 12. 31. |
58.27% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
49.62% |
× |
0.74 |
× |
1.85 |
2021. 9. 30. |
60.23% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
48.70% |
× |
0.76 |
× |
1.92 |
2021. 6. 30. |
60.30% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
47.02% |
× |
0.81 |
× |
1.85 |
2021. 3. 31. |
60.73% |
= |
0.92 |
× |
0.97 |
× |
44.89% |
× |
0.79 |
× |
1.93 |
2020. 12. 31. |
60.90% |
= |
0.93 |
× |
0.97 |
× |
42.92% |
× |
0.75 |
× |
2.11 |
2020. 9. 30. |
59.78% |
= |
0.93 |
× |
0.97 |
× |
40.29% |
× |
0.75 |
× |
2.19 |
2020. 6. 30. |
66.05% |
= |
0.95 |
× |
0.97 |
× |
40.33% |
× |
0.78 |
× |
2.28 |
2020. 3. 31. |
64.31% |
= |
0.89 |
× |
0.97 |
× |
40.74% |
× |
0.82 |
× |
2.23 |
2019. 12. 31. |
56.33% |
= |
0.88 |
× |
0.97 |
× |
41.01% |
× |
0.80 |
× |
2.02 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
2.00 |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
2.05 |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
2.05 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 2 분기 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 감소입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Texas Instruments Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
2024. 6. 30. |
15.16% |
= |
33.01% |
× |
0.46 |
2024. 3. 31. |
16.93% |
= |
35.16% |
× |
0.48 |
2023. 12. 31. |
20.12% |
= |
37.16% |
× |
0.54 |
2023. 9. 30. |
22.44% |
= |
39.21% |
× |
0.57 |
2023. 6. 30. |
24.85% |
= |
40.84% |
× |
0.61 |
2023. 3. 31. |
28.25% |
= |
42.33% |
× |
0.67 |
2022. 12. 31. |
32.16% |
= |
43.68% |
× |
0.74 |
2022. 9. 30. |
34.25% |
= |
44.21% |
× |
0.77 |
2022. 6. 30. |
34.69% |
= |
43.78% |
× |
0.79 |
2022. 3. 31. |
32.51% |
= |
43.34% |
× |
0.75 |
2021. 12. 31. |
31.48% |
= |
42.35% |
× |
0.74 |
2021. 9. 30. |
31.45% |
= |
41.61% |
× |
0.76 |
2021. 6. 30. |
32.64% |
= |
40.12% |
× |
0.81 |
2021. 3. 31. |
31.44% |
= |
40.04% |
× |
0.79 |
2020. 12. 31. |
28.91% |
= |
38.69% |
× |
0.75 |
2020. 9. 30. |
27.34% |
= |
36.24% |
× |
0.75 |
2020. 6. 30. |
28.94% |
= |
36.88% |
× |
0.78 |
2020. 3. 31. |
28.78% |
= |
35.23% |
× |
0.82 |
2019. 12. 31. |
27.84% |
= |
34.88% |
× |
0.80 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 2 분기 자산수익률(ROA률)이 감소하는 주요 원인은 순이익률로 측정되는 수익성이 감소했기 때문입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Texas Instruments Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
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ROA |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
2024. 6. 30. |
15.16% |
= |
0.88 |
× |
0.93 |
× |
40.10% |
× |
0.46 |
2024. 3. 31. |
16.93% |
= |
0.87 |
× |
0.94 |
× |
42.65% |
× |
0.48 |
2023. 12. 31. |
20.12% |
= |
0.88 |
× |
0.95 |
× |
44.36% |
× |
0.54 |
2023. 9. 30. |
22.44% |
= |
0.88 |
× |
0.96 |
× |
46.11% |
× |
0.57 |
2023. 6. 30. |
24.85% |
= |
0.88 |
× |
0.97 |
× |
48.05% |
× |
0.61 |
2023. 3. 31. |
28.25% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
49.65% |
× |
0.67 |
2022. 12. 31. |
32.16% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
51.16% |
× |
0.74 |
2022. 9. 30. |
34.25% |
= |
0.86 |
× |
0.98 |
× |
52.16% |
× |
0.77 |
2022. 6. 30. |
34.69% |
= |
0.86 |
× |
0.98 |
× |
51.76% |
× |
0.79 |
2022. 3. 31. |
32.51% |
= |
0.86 |
× |
0.98 |
× |
51.14% |
× |
0.75 |
2021. 12. 31. |
31.48% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
49.62% |
× |
0.74 |
2021. 9. 30. |
31.45% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
48.70% |
× |
0.76 |
2021. 6. 30. |
32.64% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
47.02% |
× |
0.81 |
2021. 3. 31. |
31.44% |
= |
0.92 |
× |
0.97 |
× |
44.89% |
× |
0.79 |
2020. 12. 31. |
28.91% |
= |
0.93 |
× |
0.97 |
× |
42.92% |
× |
0.75 |
2020. 9. 30. |
27.34% |
= |
0.93 |
× |
0.97 |
× |
40.29% |
× |
0.75 |
2020. 6. 30. |
28.94% |
= |
0.95 |
× |
0.97 |
× |
40.33% |
× |
0.78 |
2020. 3. 31. |
28.78% |
= |
0.89 |
× |
0.97 |
× |
40.74% |
× |
0.82 |
2019. 12. 31. |
27.84% |
= |
0.88 |
× |
0.97 |
× |
41.01% |
× |
0.80 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 2 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주요 원인은 EBIT 마진 비율로 측정되는 영업 수익성이 감소했기 때문입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Texas Instruments Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
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|
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|
|
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
2024. 6. 30. |
33.01% |
= |
0.88 |
× |
0.93 |
× |
40.10% |
2024. 3. 31. |
35.16% |
= |
0.87 |
× |
0.94 |
× |
42.65% |
2023. 12. 31. |
37.16% |
= |
0.88 |
× |
0.95 |
× |
44.36% |
2023. 9. 30. |
39.21% |
= |
0.88 |
× |
0.96 |
× |
46.11% |
2023. 6. 30. |
40.84% |
= |
0.88 |
× |
0.97 |
× |
48.05% |
2023. 3. 31. |
42.33% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
49.65% |
2022. 12. 31. |
43.68% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
51.16% |
2022. 9. 30. |
44.21% |
= |
0.86 |
× |
0.98 |
× |
52.16% |
2022. 6. 30. |
43.78% |
= |
0.86 |
× |
0.98 |
× |
51.76% |
2022. 3. 31. |
43.34% |
= |
0.86 |
× |
0.98 |
× |
51.14% |
2021. 12. 31. |
42.35% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
49.62% |
2021. 9. 30. |
41.61% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
48.70% |
2021. 6. 30. |
40.12% |
= |
0.87 |
× |
0.98 |
× |
47.02% |
2021. 3. 31. |
40.04% |
= |
0.92 |
× |
0.97 |
× |
44.89% |
2020. 12. 31. |
38.69% |
= |
0.93 |
× |
0.97 |
× |
42.92% |
2020. 9. 30. |
36.24% |
= |
0.93 |
× |
0.97 |
× |
40.29% |
2020. 6. 30. |
36.88% |
= |
0.95 |
× |
0.97 |
× |
40.33% |
2020. 3. 31. |
35.23% |
= |
0.89 |
× |
0.97 |
× |
40.74% |
2019. 12. 31. |
34.88% |
= |
0.88 |
× |
0.97 |
× |
41.01% |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 2 분기 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정되는 영업이익성 감소입니다.