Stock Analysis on Net
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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2014. 12. 31. 19.66% = 12.28% × 1.60
2014. 9. 30. 18.28% = 11.16% × 1.64
2014. 6. 30. 18.97% = 11.71% × 1.62
2014. 3. 31. 18.58% = 11.47% × 1.62
2013. 12. 31. 15.24% = 9.32% × 1.64
2013. 9. 30. 16.37% = 9.82% × 1.67
2013. 6. 30. 16.53% = 9.78% × 1.69
2013. 3. 31. 16.52% = 9.53% × 1.73
2012. 12. 31. 18.82% = 11.97% × 1.57
2012. 9. 30. 18.93% = 11.83% × 1.60
2012. 6. 30. 19.39% = 12.16% × 1.59
2012. 3. 31. 18.43% = 11.58% × 1.59
2011. 12. 31. 17.60% = 10.98% × 1.60
2011. 9. 30. 17.98% = 11.21% × 1.60
2011. 6. 30. -0.05% = -0.03% × 1.59
2011. 3. 31. -0.18% = -0.11% × 1.72
2010. 12. 31. 0.01% = 0.01% × 1.75
2010. 9. 30. — = — × 1.92
2010. 6. 30. — = — × 1.53
2010. 3. 31. — = — × 1.54

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).

2014년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2014. 12. 31. 19.66% = 21.39% × 0.57 × 1.60
2014. 9. 30. 18.28% = 18.85% × 0.59 × 1.64
2014. 6. 30. 18.97% = 19.40% × 0.60 × 1.62
2014. 3. 31. 18.58% = 19.27% × 0.60 × 1.62
2013. 12. 31. 15.24% = 15.90% × 0.59 × 1.64
2013. 9. 30. 16.37% = 16.54% × 0.59 × 1.67
2013. 6. 30. 16.53% = 16.07% × 0.61 × 1.69
2013. 3. 31. 16.52% = 15.26% × 0.62 × 1.73
2012. 12. 31. 18.82% = 19.25% × 0.62 × 1.57
2012. 9. 30. 18.93% = 18.81% × 0.63 × 1.60
2012. 6. 30. 19.39% = 19.08% × 0.64 × 1.59
2012. 3. 31. 18.43% = 18.42% × 0.63 × 1.59
2011. 12. 31. 17.60% = 17.48% × 0.63 × 1.60
2011. 9. 30. 17.98% = 17.47% × 0.64 × 1.60
2011. 6. 30. -0.05% = -0.05% × 0.65 × 1.59
2011. 3. 31. -0.18% = -0.18% × 0.59 × 1.72
2010. 12. 31. 0.01% = 0.01% × 0.58 × 1.75
2010. 9. 30. — = — × — × 1.92
2010. 6. 30. — = — × — × 1.53
2010. 3. 31. — = — × — × 1.54

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).

2014년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2014. 12. 31. 19.66% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57 × 1.60
2014. 9. 30. 18.28% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59 × 1.64
2014. 6. 30. 18.97% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60 × 1.62
2014. 3. 31. 18.58% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60 × 1.62
2013. 12. 31. 15.24% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59 × 1.64
2013. 9. 30. 16.37% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59 × 1.67
2013. 6. 30. 16.53% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61 × 1.69
2013. 3. 31. 16.52% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62 × 1.73
2012. 12. 31. 18.82% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62 × 1.57
2012. 9. 30. 18.93% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63 × 1.60
2012. 6. 30. 19.39% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64 × 1.59
2012. 3. 31. 18.43% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63 × 1.59
2011. 12. 31. 17.60% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63 × 1.60
2011. 9. 30. 17.98% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64 × 1.60
2011. 6. 30. -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65 × 1.59
2011. 3. 31. -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59 × 1.72
2010. 12. 31. 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58 × 1.75
2010. 9. 30. — = — × — × — × — × 1.92
2010. 6. 30. — = — × — × — × — × 1.53
2010. 3. 31. — = — × — × — × — × 1.54

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).

2014년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2014. 12. 31. 12.28% = 21.39% × 0.57
2014. 9. 30. 11.16% = 18.85% × 0.59
2014. 6. 30. 11.71% = 19.40% × 0.60
2014. 3. 31. 11.47% = 19.27% × 0.60
2013. 12. 31. 9.32% = 15.90% × 0.59
2013. 9. 30. 9.82% = 16.54% × 0.59
2013. 6. 30. 9.78% = 16.07% × 0.61
2013. 3. 31. 9.53% = 15.26% × 0.62
2012. 12. 31. 11.97% = 19.25% × 0.62
2012. 9. 30. 11.83% = 18.81% × 0.63
2012. 6. 30. 12.16% = 19.08% × 0.64
2012. 3. 31. 11.58% = 18.42% × 0.63
2011. 12. 31. 10.98% = 17.48% × 0.63
2011. 9. 30. 11.21% = 17.47% × 0.64
2011. 6. 30. -0.03% = -0.05% × 0.65
2011. 3. 31. -0.11% = -0.18% × 0.59
2010. 12. 31. 0.01% = 0.01% × 0.58
2010. 9. 30. — = — × —
2010. 6. 30. — = — × —
2010. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).

2014년 4 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Allergan Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2014. 12. 31. 12.28% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57
2014. 9. 30. 11.16% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59
2014. 6. 30. 11.71% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60
2014. 3. 31. 11.47% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60
2013. 12. 31. 9.32% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59
2013. 9. 30. 9.82% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59
2013. 6. 30. 9.78% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61
2013. 3. 31. 9.53% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62
2012. 12. 31. 11.97% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62
2012. 9. 30. 11.83% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63
2012. 6. 30. 12.16% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64
2012. 3. 31. 11.58% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63
2011. 12. 31. 10.98% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63
2011. 9. 30. 11.21% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64
2011. 6. 30. -0.03% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65
2011. 3. 31. -0.11% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59
2010. 12. 31. 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58
2010. 9. 30. — = — × — × — × —
2010. 6. 30. — = — × — × — × —
2010. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).

2014년 4 분기 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Allergan Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2014. 12. 31. 21.39% = 0.77 × 0.97 × 28.77%
2014. 9. 30. 18.85% = 0.72 × 0.96 × 27.05%
2014. 6. 30. 19.40% = 0.72 × 0.96 × 28.21%
2014. 3. 31. 19.27% = 0.72 × 0.96 × 28.05%
2013. 12. 31. 15.90% = 0.68 × 0.95 × 24.50%
2013. 9. 30. 16.54% = 0.69 × 0.95 × 25.27%
2013. 6. 30. 16.07% = 0.70 × 0.95 × 24.20%
2013. 3. 31. 15.26% = 0.68 × 0.95 × 23.49%
2012. 12. 31. 19.25% = 0.72 × 0.96 × 27.91%
2012. 9. 30. 18.81% = 0.72 × 0.96 × 27.30%
2012. 6. 30. 19.08% = 0.71 × 0.96 × 28.15%
2012. 3. 31. 18.42% = 0.72 × 0.96 × 26.90%
2011. 12. 31. 17.48% = 0.72 × 0.95 × 25.58%
2011. 9. 30. 17.47% = 0.74 × 0.94 × 25.28%
2011. 6. 30. -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84%
2011. 3. 31. -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77%
2010. 12. 31. 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09%
2010. 9. 30. — = — × — × —
2010. 6. 30. — = — × — × —
2010. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2010-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2010-03-31).

2014년 4 분기에 비해 순이익률이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.