듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Eli Lilly & Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 13.01%에서 2023년 4분기 8.19%까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 1분기 9.6%로 반등하여 2024년 4분기 13.45%까지 증가했습니다. 2025년 1분기에는 12.42%로 소폭 감소했고, 2025년 2분기에는 13.67%로 다시 증가하여 2025년 3분기에는 16.02%로 최고점을 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 6.79에서 2021년 2분기 7.42로 증가한 후, 2021년 3분기 6.21, 2021년 4분기 5.44로 감소했습니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 4.65에서 5.51 사이의 변동성을 보였습니다. 2023년에는 4.95에서 5.94로 증가하는 경향을 보였고, 2024년에는 4.99에서 5.55 사이에서 변동했습니다. 2025년에는 5.67에서 4.83으로 감소하는 추세를 나타냈습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 88.31%로 시작하여 2021년 2분기 94.2%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 3분기 76.99%, 2021년 4분기 62.16%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 58.64에서 66.61 사이의 변동성을 보였고, 2023년에는 44.46%까지 하락했습니다. 2024년에는 47.91%에서 58.78%로 회복세를 보였으며, 2025년에는 70.45%에서 77.38%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 전반적으로 감소하다가 최근 증가하는 추세. 2025년 3분기에 최고점을 기록.
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동성을 보임. 2025년에는 감소하는 추세.
- ROE (자기자본비율)
- 초기에는 높은 수준이었으나 감소한 후, 최근 회복세를 보이며 증가하는 추세. 2025년 3분기에 최고점을 기록.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Eli Lilly & Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익률은 전반적으로 하락세를 보이다가 2022년 말부터 상승하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기 23.91%에서 2021년 4분기 19.71%로 감소한 후, 2022년 4분기 21.88%까지 회복됩니다. 이후 2023년 1분기 20.54%로 소폭 하락했지만, 2023년 2분기 22.01%로 다시 상승합니다. 2023년 후반기에는 15.55%와 15.36%로 감소폭이 커지다가 2024년 4분기 23.51%로 크게 반등하고, 2025년 3분기에는 30.99%까지 상승합니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 소폭의 변동성을 보입니다. 2021년 1분기 0.54에서 2021년 3분기 0.58로 증가한 후, 2021년 4분기에도 0.58을 유지합니다. 2022년 상반기에는 0.62로 소폭 상승하지만, 하반기에는 0.58과 0.52로 감소합니다. 2023년에는 0.52에서 0.56 사이의 값을 반복하며, 2024년과 2025년에도 비슷한 수준의 변동성을 유지합니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 2021년 1분기 6.79에서 2021년 2분기 7.42로 증가한 후, 2021년 4분기 5.44로 감소합니다. 2022년에는 4.65에서 5.51 사이의 값을 오가며, 2023년에는 4.95에서 5.94로 증가합니다. 2024년에는 4.99에서 5.67 사이의 값을 보이며, 2025년 3분기에는 4.83으로 감소합니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 88.31%에서 2021년 2분기 94.2%로 증가한 후, 2021년 4분기 62.16%로 크게 감소합니다. 2022년에는 50.82에서 66.61 사이의 값을 보이며 회복세를 보입니다. 2023년에는 44.46%에서 58.73% 사이의 값을 오가며, 2024년에는 54.14%에서 74.62%로 크게 증가합니다. 2025년 3분기에는 77.38%를 기록하며 높은 수준을 유지합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Eli Lilly & Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익률은 전반적으로 하락세를 보이다가 2022년 말부터 상승하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기 23.91%에서 2021년 4분기 19.71%로 감소한 후, 2022년 4분기 21.88%까지 회복됩니다. 이후 2023년 1분기 20.54%로 소폭 하락했지만, 2023년 2분기 22.01%로 다시 상승합니다. 2023년 하반기에는 15.55%와 15.36%로 크게 감소했다가 2024년 4분기 23.51%로 다시 상승하여 2025년 2분기에는 30.99%까지 증가하는 뚜렷한 상승 추세를 보입니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 3분기부터 하락하는 모습을 보입니다. 2021년 1분기 0.54에서 2021년 3분기 0.58로 소폭 상승한 후, 2022년 1분기 0.62까지 상승했다가 2022년 4분기 0.58로 감소합니다. 이후 2023년 1분기 0.52까지 하락한 후, 2024년 1분기 0.56으로 소폭 반등하지만, 2025년 2분기에는 0.52로 다시 하락합니다. 전반적으로 0.52에서 0.62 사이의 범위 내에서 변동성이 나타납니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2021년 1분기 13.01%에서 2021년 4분기 11.44%로 감소합니다. 2022년 1분기 13.06%로 회복된 후, 2022년 4분기 12.62%로 소폭 감소합니다. 2023년 하반기에는 8.61%와 8.19%로 크게 감소했다가 2024년 4분기 13.45%로 크게 상승합니다. 2025년 2분기에는 16.02%까지 증가하며, 전반적으로 순이익률의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익 대비 순이익의 비율을 나타내며, 기업의 수익성을 측정하는 지표입니다.
- 자산회전율
- 총 자산을 활용하여 얼마나 효율적으로 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 총 자산을 활용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 나타내는 지표입니다.