순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
Humana Inc., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | Humana에 귀속되는 순이익1 | ÷ | 외부 수익1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 2.36% | = | 100 | × | 2,489) | ÷ | 105,305) |
| 2022. 12. 31. | 3.03% | = | 100 | × | 2,806) | ÷ | 92,488) |
| 2021. 12. 31. | 3.54% | = | 100 | × | 2,933) | ÷ | 82,877) |
| 2020. 12. 31. | 4.43% | = | 100 | × | 3,367) | ÷ | 76,001) |
| 2019. 12. 31. | 4.20% | = | 100 | × | 2,707) | ÷ | 64,387) |
| 2018. 12. 31. | 2.98% | = | 100 | × | 1,683) | ÷ | 56,398) |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | = | 100 | × | 2,448) | ÷ | 53,362) |
| 2016. 12. 31. | 1.14% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 53,990) |
| 2015. 12. 31. | 2.37% | = | 100 | × | 1,276) | ÷ | 53,815) |
| 2014. 12. 31. | 2.38% | = | 100 | × | 1,147) | ÷ | 48,123) |
| 2013. 12. 31. | 3.01% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 40,938) |
| 2012. 12. 31. | 3.15% | = | 100 | × | 1,222) | ÷ | 38,735) |
| 2011. 12. 31. | 3.89% | = | 100 | × | 1,419) | ÷ | 36,466) |
| 2010. 12. 31. | 3.28% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 33,539) |
| 2009. 12. 31. | 3.39% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 30,664) |
| 2008. 12. 31. | 2.25% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 28,726) |
| 2007. 12. 31. | 3.34% | = | 100 | × | 834) | ÷ | 24,976) |
| 2006. 12. 31. | 2.31% | = | 100 | × | 487) | ÷ | 21,125) |
| 2005. 12. 31. | 2.16% | = | 100 | × | 308) | ÷ | 14,275) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 외부 수익의 추이
- 2005년부터 2023년까지 외부 수익은 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 2005년 14억2750만 달러에서 시작하여 2023년에는 105억3050만 달러에 이르기까지 거의 매년 증가하는 경향을 보였다. 특히 2010년대 후반과 2020년대 들어서 수익이 빠르게 증가하였으며, 2016년 이후로는 6천만 단위 이상을 꾸준히 유지하면서 확대되고 있다. 이러한 성장은 시장 내에서의 입지 확대 또는 고객 기반의 증가를 반영할 가능성이 있으며, 전반적인 매출 규모의 성장에 중요한 영향을 주고 있다.
- 순이익의 추이와 순이익률
- 순이익은 2005년 약 3억 달러에서 출발하여 2017년 2,707백만 달러로 피크를 기록한 후, 이후 변동성을 보이고 있다. 2018년부터 2023년까지는 다소 하락하는 경향이 관찰되며, 특히 2016년 이후 수익의 증가는 순이익 증가와 완전히 일치하지 않는다. 이는 비용 구조의 변화, 영업 및 기타 비용의 증대 또는 경쟁 심화와 같은 요인들에 기인할 수 있다.순이익률은 2005년 2.16%에서 2017년 4.59%로 높아졌다가, 이후 2018년부터 2023년까지 대체로 2%대 후반에서 4%대 초반을 유지하는 범위 내에서 변동하였다. 이는 수익 대비 이익이 안정적으로 유지되고 있음을 시사하며, 수익성의 지속적인 유지 또는 개선이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 전반적인 분석
- 이 회사는 장기간에 걸쳐 외부 수익이 안정적이고 꾸준히 성장하고 있으며, 수익성 또한 양호한 수준을 유지하고 있다. 수익이 증가하는 동안 순이익률은 변동성을 보이면서도 전체적으로 양호한 수준을 유지하고 있어, 비용 효율성 또는 운영 효율성의 개선이 병행되었음을 시사한다. 단기적 변동성은 존재하지만, 장기적 관점에서 볼 때 전체적인 성장과 수익성 유지 또는 향상이 기대되는 상황으로 판단된다. 계속적인 수익 확대와 함께 비용 통제 또는 효율성 향상이 지속된다면, 향후 재무성과의 긍정적 전망이 기대된다.
경쟁사와의 비교
Humana Inc., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 2.36% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
| 2022. 12. 31. | 3.03% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 2021. 12. 31. | 3.54% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 2020. 12. 31. | 4.43% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 2019. 12. 31. | 4.20% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 2018. 12. 31. | 2.98% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 2016. 12. 31. | 1.14% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 2015. 12. 31. | 2.37% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 2014. 12. 31. | 2.38% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 2013. 12. 31. | 3.01% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 2012. 12. 31. | 3.15% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 2011. 12. 31. | 3.89% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 2010. 12. 31. | 3.28% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 2009. 12. 31. | 3.39% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 2008. 12. 31. | 2.25% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 2007. 12. 31. | 3.34% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 2006. 12. 31. | 2.31% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 2005. 12. 31. | 2.16% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Humana Inc., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Humana Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 2.36% | 6.43% |
| 2022. 12. 31. | 3.03% | 7.05% |
| 2021. 12. 31. | 3.54% | 7.14% |
| 2020. 12. 31. | 4.43% | 6.82% |
| 2019. 12. 31. | 4.20% | 6.91% |
| 2018. 12. 31. | 2.98% | 5.87% |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | 5.60% |
| 2016. 12. 31. | 1.14% | 4.73% |
| 2015. 12. 31. | 2.37% | 5.78% |
| 2014. 12. 31. | 2.38% | 5.76% |
| 2013. 12. 31. | 3.01% | 6.37% |
| 2012. 12. 31. | 3.15% | 8.05% |
| 2011. 12. 31. | 3.89% | 7.40% |
| 2010. 12. 31. | 3.28% | 7.67% |
| 2009. 12. 31. | 3.39% | 8.63% |
| 2008. 12. 31. | 2.25% | 6.88% |
| 2007. 12. 31. | 3.34% | 8.40% |
| 2006. 12. 31. | 2.31% | 7.20% |
| 2005. 12. 31. | 2.16% | 9.04% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Humana Inc., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Humana Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 2.36% | 11.49% |
| 2022. 12. 31. | 3.03% | 14.65% |
| 2021. 12. 31. | 3.54% | 15.24% |
| 2020. 12. 31. | 4.43% | 10.27% |
| 2019. 12. 31. | 4.20% | 14.56% |
| 2018. 12. 31. | 2.98% | 12.61% |
| 2017. 12. 31. | 4.59% | 9.26% |
| 2016. 12. 31. | 1.14% | 12.80% |
| 2015. 12. 31. | 2.37% | 13.94% |
| 2014. 12. 31. | 2.38% | 14.40% |
| 2013. 12. 31. | 3.01% | 15.04% |
| 2012. 12. 31. | 3.15% | 13.92% |
| 2011. 12. 31. | 3.89% | 12.06% |
| 2010. 12. 31. | 3.28% | 11.90% |
| 2009. 12. 31. | 3.39% | 17.77% |
| 2008. 12. 31. | 2.25% | 13.00% |
| 2007. 12. 31. | 3.34% | 12.52% |
| 2006. 12. 31. | 2.31% | 15.30% |
| 2005. 12. 31. | 2.16% | 14.61% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).