보고 가능한 세그먼트 분석
Humana Inc. 는 보험과 CenterWell의 2개 부문으로 운영됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Humana Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
보고 대상 부문 이익률
Humana Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보험 | |||||
| 센터웰 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 보험⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 해당 항목은 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 이후 2020년부터의 수치가 나타나기 시작하였다. 2020년에는 4.19%로 시작하여 점진적으로 감소하여 2023년에는 2.59%로 하락하는 추세를 보였다. 이는 보험 부문에서의 수익성이 점차 하락하는 경향을 나타내며, 경쟁 심화 또는 비용 압박 등의 요인이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 센터웰⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 항목은 2020년 이후의 수치가 제공되었으며, 2020년 5.44%에서 시작하여 매년 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 6.67%, 2022년에는 7.46%, 2023년에는 7.63%에 도달했으며, 안정적 또는 개선되고 있는 수익성을 보여준다. 이는 센터웰 부문에서의 운영 효율성 또는 수익률이 전반적으로 향상되고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 이익률:보험
Humana Inc.; 보험; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 투자수익을 제외한 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 투자수익을 제외한 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년 이후, 영업이익은 보고되지 않으며, 2020년과 2021년에는 각각 3,120백만 달러와 2,412백만 달러로 기록되었습니다. 이후 2022년에는 3,022백만 달러로 소폭 회복세를 보였으며, 2023년에는 2,654백만 달러로 다시 감소하는 경향을 나타냈습니다. 전반적으로, 영업이익은 일정 수준을 유지하거나 약간 하락하는 추세를 보이고 있으며, 변동성이 존재하는 것으로 해석됩니다.
- 투자수익을 제외한 수익
- 2019년 데이터가 누락된 상태에서, 2020년부터 2023년까지는 지속적인 증가 추세를 보여줍니다. 2020년에는 74,426백만 달러, 2021년에는 80,716백만 달러, 2022년에는 88,618백만 달러, 2023년에는 102,303백만 달러로서, 연평균 성장률이 꾸준히 유지되며 수익이 증가하는 흐름을 볼 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 영업활동에서 발생하는 수익이 전반적으로 우상향하는 추세임을 시사합니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년 데이터를 제공하지 않아 분석이 제한적이지만, 이후의 수치는 2020년 4.19%, 2021년 2.99%, 2022년 3.41%, 2023년 2.59%로 나타납니다. 2020년과 2023년을 제외하면, 이익률은 3% 내외의 범위 내에서 변화하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 다만, 2022년에는 일시적인 상승을 보였고, 2023년에는 다시 하락하는 모습을 보여, 이익률이 일정 수준 이상으로 안정되지 않은 점은 주목할 만합니다.
보고 대상 부문 이익률: 센터웰
Humana Inc.; 센터웰; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 투자수익을 제외한 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 투자수익을 제외한 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년 자료는 누락되었으며, 2020년부터 2023년까지는 연평균 성장세가 관찰됩니다. 2020년 624백만 달러에서 2023년 1,404백만 달러로 지속적인 증가를 보여주며, 각 연도별로 실적이 향상된 것으로 나타납니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 상승이 나타났으며, 2023년까지 그 증가세가 유지되고 있어 영업 활동의 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 투자수익을 제외한 수익
- 이 지표는 2019년 데이터가 제공되지 않지만, 이후 연도별로 꾸준한 상승 추세를 보이고 있습니다. 2020년 11,477백만 달러에서 2023년 18,405백만 달러에 이르기까지, 연평균 성장률이 지속적으로 높아지고 있습니다. 이는 전반적인 매출 규모 또는 수익원 다각화의 긍정적 신호로 해석할 수 있으며, 회사의 성장 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 반영합니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이 지표는 2019년 데이터를 제외하고 2020년 이후부터 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 5.44%에서 시작하여 2023년 7.63%에 이르기까지, 전체적으로 수익률이 개선되고 있어 부문별 수익성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이러한 성장세는 비용 효율성 제고 또는 수익화 구조의 개선을 의미할 수 있으며, 전반적인 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
투자수익을 제외한 수익
Humana Inc., 수익, 보고 가능한 부문별 투자 소득 제외
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보험 | |||||
| 센터웰 | |||||
| 제거/기업 | |||||
| 통합 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전반적인 수익 추세
- 2019년에는 데이터가 제공되지 않지만, 2020년 이후부터 각각의 부문별 수익이 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 전체 수익(통합⸺투자수익 제외한 수익)은 2020년 76,001백만 달러에서 2023년 105,305백만 달러로 지속적으로 성장하였다. 이는 연간 평균 성장률이 긍정적임을 시사하며, 전반적으로 수익성 개선이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 보험 부문의 수익증가
- 보험 부문에서는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 2020년 74,426백만 달러에서 2023년 102,303백만 달러로 증가하였다. 이는 보험 관련 사업이 강한 성장 동력을 유지하고 있음을 의미하며, 특히 2022년 이후 2023년의 성장률이 높아진 점이 부각된다.
- 센터웰 부문의 수익 특징
- 센터웰 부문의 수익도 지속적인 성장세를 나타내고 있는데, 2020년 11,477백만 달러에서 2023년 18,405백만 달러로 상승하였다. 수익 증가는 이 부문이 시장 내에서 강화되고 있음을 보여준다. 그러나, 다른 부문에 비해 성장률이 다소 완만한 편이다.
- 제거/기업 부문의 수익변화
- 제거/기업 부문에서는 마이너스 수익이 지속되고 있는 것으로 나타난다. 2020년 -9,902백만 달러에서 2023년 -15,403백만 달러로, 수익이 악화되고 있음을 보여준다. 이 부문은 비용상승 또는 투자 실패로 인해 수익성이 악화된 것으로 해석될 수 있다.
- 투자수익 제외 수익의 종합적 성장
- 전체 부문의 수익을 반영하는 '통합⸺투자수익을 제외한 수익'은 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 2020년 76,001백만 달러에서 2023년 105,305백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 핵심 사업이 안정적이고 성장하는 트렌드를 보이고 있음을 의미한다. 그러나, 투자수익을 제외한 수익이 상승하는 동안 특정 부문의 수익은 부정적이거나 정체된 모습도 관찰되므로, 전체적인 성과는 특정 부문에 의한 지탱이 이루어지고 있다는 점도 주목할 만하다.
영업이익(손실)
Humana Inc., 보고 가능한 부문별 영업 이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보험 | |||||
| 센터웰 | |||||
| 제거/기업 | |||||
| 통합 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익(손실)의 전반적 추세
-
2019년 데이터는 제공되지 않으며, 2020년 이후부터 분석이 가능하다. 전체적으로 보면, 기업의 여러 부문에서 안정적인 영업이익을 창출하고 있는 것으로 관찰된다. 특히, 센터웰 부문은 2020년부터 2023년까지 지속적인 성장을 보이고 있어 이 부문의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 이 부문은 2020년에 624백만 달러에서 시작하여 2023년에는 1404백만 달러에 달하는 성장세를 기록하였다.
반면, 제거/기업 부문은 영업이익이 증감약세를 보이고 있는데, 2020년에 마이너스 손실을 기록한 후 2022년과 2023년에는 손실 폭이 축소되고 있음이 확인된다. 이는 해당 부문의 운영 효율성 향상 혹은 구조조정을 통한 손실 축소 가능성을 시사한다.
보험 부문은 2020년 이후 안정적인 수준을 유지하며 영업이익이 변동하지 않았거나 소폭 증가하는 경향이다. 마지막으로, 통합 부문은 일정한 성장세를 유지하며, 2020년 4986백만 달러에서 2023년 4013백만 달러까지 견고한 수익성을 보여주고 있다. 전반적으로, 일부 부문의 성장과 손실 축소, 그리고 안정적인 수익 흐름이 확인되며, 기업의 전체적인 재무 성과는 긍정적인 방향으로 향하고 있음을 알 수 있다.