Stock Analysis on Net
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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Union Pacific Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 39.95% = 9.96% × 4.01
2024. 9. 30. 40.02% = 9.82% × 4.07
2024. 6. 30. 39.38% = 9.58% × 4.11
2024. 3. 31. 40.79% = 9.50% × 4.29
2023. 12. 31. 43.14% = 9.50% × 4.54
2023. 9. 30. 45.45% = 9.57% × 4.75
2023. 6. 30. 51.02% = 10.19% × 5.00
2023. 3. 31. 56.19% = 10.61% × 5.30
2022. 12. 31. 57.54% = 10.69% × 5.38
2022. 9. 30. 60.21% = 10.82% × 5.56
2022. 6. 30. 53.89% = 10.63% × 5.07
2022. 3. 31. 57.26% = 10.64% × 5.38
2021. 12. 31. 46.06% = 10.27% × 4.49
2021. 9. 30. 44.49% = 9.93% × 4.48
2021. 6. 30. 41.12% = 9.48% × 4.34
2021. 3. 31. 32.09% = 8.44% × 3.80
2020. 12. 31. 31.54% = 8.57% × 3.68
2020. 9. 30. — = — × 3.70
2020. 6. 30. — = — × 3.86
2020. 3. 31. — = — × 3.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Union Pacific Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 39.95% = 27.82% × 0.36 × 4.01
2024. 9. 30. 40.02% = 27.33% × 0.36 × 4.07
2024. 6. 30. 39.38% = 26.90% × 0.36 × 4.11
2024. 3. 31. 40.79% = 26.52% × 0.36 × 4.29
2023. 12. 31. 43.14% = 26.45% × 0.36 × 4.54
2023. 9. 30. 45.45% = 26.37% × 0.36 × 4.75
2023. 6. 30. 51.02% = 27.18% × 0.38 × 5.00
2023. 3. 31. 56.19% = 27.91% × 0.38 × 5.30
2022. 12. 31. 57.54% = 28.13% × 0.38 × 5.38
2022. 9. 30. 60.21% = 28.95% × 0.37 × 5.56
2022. 6. 30. 53.89% = 29.23% × 0.36 × 5.07
2022. 3. 31. 57.26% = 30.06% × 0.35 × 5.38
2021. 12. 31. 46.06% = 29.92% × 0.34 × 4.49
2021. 9. 30. 44.49% = 29.19% × 0.34 × 4.48
2021. 6. 30. 41.12% = 28.60% × 0.33 × 4.34
2021. 3. 31. 32.09% = 27.02% × 0.31 × 3.80
2020. 12. 31. 31.54% = 27.38% × 0.31 × 3.68
2020. 9. 30. — = — × — × 3.70
2020. 6. 30. — = — × — × 3.86
2020. 3. 31. — = — × — × 3.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Union Pacific Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 39.95% = 0.77 × 0.87 × 41.50% × 0.36 × 4.01
2024. 9. 30. 40.02% = 0.76 × 0.87 × 41.11% × 0.36 × 4.07
2024. 6. 30. 39.38% = 0.77 × 0.87 × 40.45% × 0.36 × 4.11
2024. 3. 31. 40.79% = 0.78 × 0.86 × 39.67% × 0.36 × 4.29
2023. 12. 31. 43.14% = 0.77 × 0.86 × 39.69% × 0.36 × 4.54
2023. 9. 30. 45.45% = 0.77 × 0.86 × 39.61% × 0.36 × 4.75
2023. 6. 30. 51.02% = 0.77 × 0.87 × 40.52% × 0.38 × 5.00
2023. 3. 31. 56.19% = 0.77 × 0.87 × 41.47% × 0.38 × 5.30
2022. 12. 31. 57.54% = 0.77 × 0.88 × 41.58% × 0.38 × 5.38
2022. 9. 30. 60.21% = 0.77 × 0.88 × 42.42% × 0.37 × 5.56
2022. 6. 30. 53.89% = 0.77 × 0.88 × 43.00% × 0.36 × 5.07
2022. 3. 31. 57.26% = 0.77 × 0.88 × 44.19% × 0.35 × 5.38
2021. 12. 31. 46.06% = 0.77 × 0.88 × 44.19% × 0.34 × 4.49
2021. 9. 30. 44.49% = 0.77 × 0.88 × 43.30% × 0.34 × 4.48
2021. 6. 30. 41.12% = 0.77 × 0.87 × 42.70% × 0.33 × 4.34
2021. 3. 31. 32.09% = 0.77 × 0.86 × 41.28% × 0.31 × 3.80
2020. 12. 31. 31.54% = 0.77 × 0.86 × 41.58% × 0.31 × 3.68
2020. 9. 30. — = — × — × — × — × 3.70
2020. 6. 30. — = — × — × — × — × 3.86
2020. 3. 31. — = — × — × — × — × 3.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Union Pacific Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 12. 31. 9.96% = 27.82% × 0.36
2024. 9. 30. 9.82% = 27.33% × 0.36
2024. 6. 30. 9.58% = 26.90% × 0.36
2024. 3. 31. 9.50% = 26.52% × 0.36
2023. 12. 31. 9.50% = 26.45% × 0.36
2023. 9. 30. 9.57% = 26.37% × 0.36
2023. 6. 30. 10.19% = 27.18% × 0.38
2023. 3. 31. 10.61% = 27.91% × 0.38
2022. 12. 31. 10.69% = 28.13% × 0.38
2022. 9. 30. 10.82% = 28.95% × 0.37
2022. 6. 30. 10.63% = 29.23% × 0.36
2022. 3. 31. 10.64% = 30.06% × 0.35
2021. 12. 31. 10.27% = 29.92% × 0.34
2021. 9. 30. 9.93% = 29.19% × 0.34
2021. 6. 30. 9.48% = 28.60% × 0.33
2021. 3. 31. 8.44% = 27.02% × 0.31
2020. 12. 31. 8.57% = 27.38% × 0.31
2020. 9. 30. — = — × —
2020. 6. 30. — = — × —
2020. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Union Pacific Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 12. 31. 9.96% = 0.77 × 0.87 × 41.50% × 0.36
2024. 9. 30. 9.82% = 0.76 × 0.87 × 41.11% × 0.36
2024. 6. 30. 9.58% = 0.77 × 0.87 × 40.45% × 0.36
2024. 3. 31. 9.50% = 0.78 × 0.86 × 39.67% × 0.36
2023. 12. 31. 9.50% = 0.77 × 0.86 × 39.69% × 0.36
2023. 9. 30. 9.57% = 0.77 × 0.86 × 39.61% × 0.36
2023. 6. 30. 10.19% = 0.77 × 0.87 × 40.52% × 0.38
2023. 3. 31. 10.61% = 0.77 × 0.87 × 41.47% × 0.38
2022. 12. 31. 10.69% = 0.77 × 0.88 × 41.58% × 0.38
2022. 9. 30. 10.82% = 0.77 × 0.88 × 42.42% × 0.37
2022. 6. 30. 10.63% = 0.77 × 0.88 × 43.00% × 0.36
2022. 3. 31. 10.64% = 0.77 × 0.88 × 44.19% × 0.35
2021. 12. 31. 10.27% = 0.77 × 0.88 × 44.19% × 0.34
2021. 9. 30. 9.93% = 0.77 × 0.88 × 43.30% × 0.34
2021. 6. 30. 9.48% = 0.77 × 0.87 × 42.70% × 0.33
2021. 3. 31. 8.44% = 0.77 × 0.86 × 41.28% × 0.31
2020. 12. 31. 8.57% = 0.77 × 0.86 × 41.58% × 0.31
2020. 9. 30. — = — × — × — × —
2020. 6. 30. — = — × — × — × —
2020. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Union Pacific Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 12. 31. 27.82% = 0.77 × 0.87 × 41.50%
2024. 9. 30. 27.33% = 0.76 × 0.87 × 41.11%
2024. 6. 30. 26.90% = 0.77 × 0.87 × 40.45%
2024. 3. 31. 26.52% = 0.78 × 0.86 × 39.67%
2023. 12. 31. 26.45% = 0.77 × 0.86 × 39.69%
2023. 9. 30. 26.37% = 0.77 × 0.86 × 39.61%
2023. 6. 30. 27.18% = 0.77 × 0.87 × 40.52%
2023. 3. 31. 27.91% = 0.77 × 0.87 × 41.47%
2022. 12. 31. 28.13% = 0.77 × 0.88 × 41.58%
2022. 9. 30. 28.95% = 0.77 × 0.88 × 42.42%
2022. 6. 30. 29.23% = 0.77 × 0.88 × 43.00%
2022. 3. 31. 30.06% = 0.77 × 0.88 × 44.19%
2021. 12. 31. 29.92% = 0.77 × 0.88 × 44.19%
2021. 9. 30. 29.19% = 0.77 × 0.88 × 43.30%
2021. 6. 30. 28.60% = 0.77 × 0.87 × 42.70%
2021. 3. 31. 27.02% = 0.77 × 0.86 × 41.28%
2020. 12. 31. 27.38% = 0.77 × 0.86 × 41.58%
2020. 9. 30. — = — × — × —
2020. 6. 30. — = — × — × —
2020. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 순이익률 증가의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.