듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
United Airlines Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
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|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
ROA |
× |
재무 레버리지 비율 |
2024. 3. 31. |
29.26% |
= |
3.74% |
× |
7.83 |
2023. 12. 31. |
28.08% |
= |
3.68% |
× |
7.63 |
2023. 9. 30. |
32.32% |
= |
3.91% |
× |
8.26 |
2023. 6. 30. |
34.60% |
= |
3.64% |
× |
9.52 |
2023. 3. 31. |
28.79% |
= |
2.73% |
× |
10.56 |
2022. 12. 31. |
10.69% |
= |
1.09% |
× |
9.77 |
2022. 9. 30. |
-15.35% |
= |
-1.09% |
× |
14.08 |
2022. 6. 30. |
-30.80% |
= |
-1.73% |
× |
17.76 |
2022. 3. 31. |
-54.75% |
= |
-2.87% |
× |
19.05 |
2021. 12. 31. |
-39.05% |
= |
-2.88% |
× |
13.56 |
2021. 9. 30. |
-59.20% |
= |
-4.64% |
× |
12.76 |
2021. 6. 30. |
-112.74% |
= |
-7.78% |
× |
14.49 |
2021. 3. 31. |
-129.12% |
= |
-10.90% |
× |
11.84 |
2020. 12. 31. |
-118.61% |
= |
-11.87% |
× |
9.99 |
2020. 9. 30. |
-64.70% |
= |
-7.40% |
× |
8.74 |
2020. 6. 30. |
-19.56% |
= |
-3.03% |
× |
6.45 |
2020. 3. 31. |
10.76% |
= |
1.91% |
× |
5.63 |
2019. 12. 31. |
26.09% |
= |
5.72% |
× |
4.56 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
4.62 |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
5.05 |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
5.17 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 1 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
United Airlines Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2024. 3. 31. |
29.26% |
= |
4.90% |
× |
0.76 |
× |
7.83 |
2023. 12. 31. |
28.08% |
= |
4.87% |
× |
0.76 |
× |
7.63 |
2023. 9. 30. |
32.32% |
= |
5.45% |
× |
0.72 |
× |
8.26 |
2023. 6. 30. |
34.60% |
= |
5.24% |
× |
0.69 |
× |
9.52 |
2023. 3. 31. |
28.79% |
= |
3.93% |
× |
0.69 |
× |
10.56 |
2022. 12. 31. |
10.69% |
= |
1.64% |
× |
0.67 |
× |
9.77 |
2022. 9. 30. |
-15.35% |
= |
-1.85% |
× |
0.59 |
× |
14.08 |
2022. 6. 30. |
-30.80% |
= |
-3.43% |
× |
0.51 |
× |
17.76 |
2022. 3. 31. |
-54.75% |
= |
-6.85% |
× |
0.42 |
× |
19.05 |
2021. 12. 31. |
-39.05% |
= |
-7.97% |
× |
0.36 |
× |
13.56 |
2021. 9. 30. |
-59.20% |
= |
-16.19% |
× |
0.29 |
× |
12.76 |
2021. 6. 30. |
-112.74% |
= |
-37.89% |
× |
0.21 |
× |
14.49 |
2021. 3. 31. |
-129.12% |
= |
-63.43% |
× |
0.17 |
× |
11.84 |
2020. 12. 31. |
-118.61% |
= |
-46.04% |
× |
0.26 |
× |
9.99 |
2020. 9. 30. |
-64.70% |
= |
-19.85% |
× |
0.37 |
× |
8.74 |
2020. 6. 30. |
-19.56% |
= |
-5.25% |
× |
0.58 |
× |
6.45 |
2020. 3. 31. |
10.76% |
= |
2.43% |
× |
0.79 |
× |
5.63 |
2019. 12. 31. |
26.09% |
= |
6.96% |
× |
0.82 |
× |
4.56 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
4.62 |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
5.05 |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
5.17 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 1 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
United Airlines Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2024. 3. 31. |
29.26% |
= |
0.77 |
× |
0.67 |
× |
9.48% |
× |
0.76 |
× |
7.83 |
2023. 12. 31. |
28.08% |
= |
0.77 |
× |
0.66 |
× |
9.61% |
× |
0.76 |
× |
7.63 |
2023. 9. 30. |
32.32% |
= |
0.76 |
× |
0.68 |
× |
10.55% |
× |
0.72 |
× |
8.26 |
2023. 6. 30. |
34.60% |
= |
0.78 |
× |
0.66 |
× |
10.20% |
× |
0.69 |
× |
9.52 |
2023. 3. 31. |
28.79% |
= |
0.77 |
× |
0.59 |
× |
8.62% |
× |
0.69 |
× |
10.56 |
2022. 12. 31. |
10.69% |
= |
0.74 |
× |
0.37 |
× |
5.92% |
× |
0.67 |
× |
9.77 |
2022. 9. 30. |
-15.35% |
= |
— |
× |
-1.52 |
× |
1.59% |
× |
0.59 |
× |
14.08 |
2022. 6. 30. |
-30.80% |
= |
— |
× |
-15.35 |
× |
0.28% |
× |
0.51 |
× |
17.76 |
2022. 3. 31. |
-54.75% |
= |
— |
× |
— |
× |
-3.16% |
× |
0.42 |
× |
19.05 |
2021. 12. 31. |
-39.05% |
= |
— |
× |
— |
× |
-3.98% |
× |
0.36 |
× |
13.56 |
2021. 9. 30. |
-59.20% |
= |
— |
× |
— |
× |
-12.99% |
× |
0.29 |
× |
12.76 |
2021. 6. 30. |
-112.74% |
= |
— |
× |
— |
× |
-38.49% |
× |
0.21 |
× |
14.49 |
2021. 3. 31. |
-129.12% |
= |
— |
× |
— |
× |
-68.71% |
× |
0.17 |
× |
11.84 |
2020. 12. 31. |
-118.61% |
= |
— |
× |
— |
× |
-50.99% |
× |
0.26 |
× |
9.99 |
2020. 9. 30. |
-64.70% |
= |
— |
× |
— |
× |
-21.05% |
× |
0.37 |
× |
8.74 |
2020. 6. 30. |
-19.56% |
= |
— |
× |
— |
× |
-4.05% |
× |
0.58 |
× |
6.45 |
2020. 3. 31. |
10.76% |
= |
0.71 |
× |
0.69 |
× |
4.95% |
× |
0.79 |
× |
5.63 |
2019. 12. 31. |
26.09% |
= |
0.77 |
× |
0.86 |
× |
10.54% |
× |
0.82 |
× |
4.56 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
4.62 |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
5.05 |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
5.17 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 1 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
United Airlines Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
2024. 3. 31. |
3.74% |
= |
4.90% |
× |
0.76 |
2023. 12. 31. |
3.68% |
= |
4.87% |
× |
0.76 |
2023. 9. 30. |
3.91% |
= |
5.45% |
× |
0.72 |
2023. 6. 30. |
3.64% |
= |
5.24% |
× |
0.69 |
2023. 3. 31. |
2.73% |
= |
3.93% |
× |
0.69 |
2022. 12. 31. |
1.09% |
= |
1.64% |
× |
0.67 |
2022. 9. 30. |
-1.09% |
= |
-1.85% |
× |
0.59 |
2022. 6. 30. |
-1.73% |
= |
-3.43% |
× |
0.51 |
2022. 3. 31. |
-2.87% |
= |
-6.85% |
× |
0.42 |
2021. 12. 31. |
-2.88% |
= |
-7.97% |
× |
0.36 |
2021. 9. 30. |
-4.64% |
= |
-16.19% |
× |
0.29 |
2021. 6. 30. |
-7.78% |
= |
-37.89% |
× |
0.21 |
2021. 3. 31. |
-10.90% |
= |
-63.43% |
× |
0.17 |
2020. 12. 31. |
-11.87% |
= |
-46.04% |
× |
0.26 |
2020. 9. 30. |
-7.40% |
= |
-19.85% |
× |
0.37 |
2020. 6. 30. |
-3.03% |
= |
-5.25% |
× |
0.58 |
2020. 3. 31. |
1.91% |
= |
2.43% |
× |
0.79 |
2019. 12. 31. |
5.72% |
= |
6.96% |
× |
0.82 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 1 분기 자산회전율(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 자산회전율의 증가입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
United Airlines Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
2024. 3. 31. |
3.74% |
= |
0.77 |
× |
0.67 |
× |
9.48% |
× |
0.76 |
2023. 12. 31. |
3.68% |
= |
0.77 |
× |
0.66 |
× |
9.61% |
× |
0.76 |
2023. 9. 30. |
3.91% |
= |
0.76 |
× |
0.68 |
× |
10.55% |
× |
0.72 |
2023. 6. 30. |
3.64% |
= |
0.78 |
× |
0.66 |
× |
10.20% |
× |
0.69 |
2023. 3. 31. |
2.73% |
= |
0.77 |
× |
0.59 |
× |
8.62% |
× |
0.69 |
2022. 12. 31. |
1.09% |
= |
0.74 |
× |
0.37 |
× |
5.92% |
× |
0.67 |
2022. 9. 30. |
-1.09% |
= |
— |
× |
-1.52 |
× |
1.59% |
× |
0.59 |
2022. 6. 30. |
-1.73% |
= |
— |
× |
-15.35 |
× |
0.28% |
× |
0.51 |
2022. 3. 31. |
-2.87% |
= |
— |
× |
— |
× |
-3.16% |
× |
0.42 |
2021. 12. 31. |
-2.88% |
= |
— |
× |
— |
× |
-3.98% |
× |
0.36 |
2021. 9. 30. |
-4.64% |
= |
— |
× |
— |
× |
-12.99% |
× |
0.29 |
2021. 6. 30. |
-7.78% |
= |
— |
× |
— |
× |
-38.49% |
× |
0.21 |
2021. 3. 31. |
-10.90% |
= |
— |
× |
— |
× |
-68.71% |
× |
0.17 |
2020. 12. 31. |
-11.87% |
= |
— |
× |
— |
× |
-50.99% |
× |
0.26 |
2020. 9. 30. |
-7.40% |
= |
— |
× |
— |
× |
-21.05% |
× |
0.37 |
2020. 6. 30. |
-3.03% |
= |
— |
× |
— |
× |
-4.05% |
× |
0.58 |
2020. 3. 31. |
1.91% |
= |
0.71 |
× |
0.69 |
× |
4.95% |
× |
0.79 |
2019. 12. 31. |
5.72% |
= |
0.77 |
× |
0.86 |
× |
10.54% |
× |
0.82 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 1 분기 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 이자부담률로 측정한 이자비용의 효과가 증가했기 때문이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
United Airlines Holdings Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
2024. 3. 31. |
4.90% |
= |
0.77 |
× |
0.67 |
× |
9.48% |
2023. 12. 31. |
4.87% |
= |
0.77 |
× |
0.66 |
× |
9.61% |
2023. 9. 30. |
5.45% |
= |
0.76 |
× |
0.68 |
× |
10.55% |
2023. 6. 30. |
5.24% |
= |
0.78 |
× |
0.66 |
× |
10.20% |
2023. 3. 31. |
3.93% |
= |
0.77 |
× |
0.59 |
× |
8.62% |
2022. 12. 31. |
1.64% |
= |
0.74 |
× |
0.37 |
× |
5.92% |
2022. 9. 30. |
-1.85% |
= |
— |
× |
-1.52 |
× |
1.59% |
2022. 6. 30. |
-3.43% |
= |
— |
× |
-15.35 |
× |
0.28% |
2022. 3. 31. |
-6.85% |
= |
— |
× |
— |
× |
-3.16% |
2021. 12. 31. |
-7.97% |
= |
— |
× |
— |
× |
-3.98% |
2021. 9. 30. |
-16.19% |
= |
— |
× |
— |
× |
-12.99% |
2021. 6. 30. |
-37.89% |
= |
— |
× |
— |
× |
-38.49% |
2021. 3. 31. |
-63.43% |
= |
— |
× |
— |
× |
-68.71% |
2020. 12. 31. |
-46.04% |
= |
— |
× |
— |
× |
-50.99% |
2020. 9. 30. |
-19.85% |
= |
— |
× |
— |
× |
-21.05% |
2020. 6. 30. |
-5.25% |
= |
— |
× |
— |
× |
-4.05% |
2020. 3. 31. |
2.43% |
= |
0.71 |
× |
0.69 |
× |
4.95% |
2019. 12. 31. |
6.96% |
= |
0.77 |
× |
0.86 |
× |
10.54% |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2024년 1 분기 대비 순이익률 증가의 주요 원인은 이자부담률로 측정한 이자비용의 영향이 증가했기 때문이다.