수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Union Pacific Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 영업이익률
- 2020년 3월 이후 데이터에서는 영업이익률이 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2021년까지 약 40% 내외의 안정된 수준을 유지했으며, 2022년부터 2025년까지 점차 증가하는 모습이 관찰된다. 특히 2021년 하반기 이후 39%에서 40%를 넘는 수준으로 안정화되어, 영업 효율성과 수익성 측면에서 개선된 모습을 나타내고 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세이다. 2021년 이후 27%대에서 28% 후반까지 상승하며 수익성 개선을 보여주고 있으며, 2024년과 2025년에는 27% 내외의 안정된 수치를 유지하고 있다. 이는 영업이익률보다 소폭 낮은 수준이지만, 전반적으로 긍정적인 수익성 동향을 확인할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 하반기부터 급격한 상승세를 보이며, 2021년 후반부부터 50%를 넘는 높은 수준에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년 초까지 해마다 다소 변동성은 있으나 대체로 높은 수준(40%~57%) 유지되고 있으며, 이는 자기자본에 대한 수익성이 매우 양호하다는 것을 의미한다. 최근 데이터에서는 40% 전후로 안정화된 모습을 보이고 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2020년 말 이후 점차 상승하는 경향을 보여준다. 2021년과 2022년에 10% 내외로 높아졌으며, 2023년 이후에도 약 9.5% 이상을 유지하고 있다. 이는 회사의 총자산 대비 수익률이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다. 다만, 글로벌 경제 환경 변화와 내외부 요인에 따른 변동성도 일부 존재한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Union Pacific Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025
+ 영업수익Q4 2024
+ 영업수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익의 추세
- 분기별 영업수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2020년 초 이후 2022년까지 지속적인 성장세를 기록하였다. 2020년에는 5,229백만 달러로 시작하여 2022년에는 약 6,566백만 달러에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에도 안정적인 수준을 유지하며 약 6,000백만 달러 이상의 수익을 지속하였다. 이러한 상승 추세는 회사의 영업 활동이 지속적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 영업이익의 변동률과 추이
- 영업이익은 2020년 2,143백만 달러에서 2021년에는 약 2,473백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2022년과 2023년, 2024년에도 영업이익은 대체로 안정적인 수준을 유지하며 2,200백만 달러에서 2,400백만 달러 범위 내에서 변동하였다. 영업이익은 2020년 대비 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 이는 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 영업이익률의 변화와 경향
- 영업이익률은 2020년 40.11%로 시작하여 이후 2021년과 2022년에는 40%대 후반까지 상승하였다. 특히 2021년의 최고치를 41.98%로 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년 동안 38%대 중반에서 40% 초반으로 유지되었다. 전반적으로 영업이익률은 안정적이며, 회사가 수익성을 유지하고 있음을 보여준다. 일련의 수익률 변동은 영업 효율과 비용 관리의 일관성을 반영하는 것으로 보인다.
- 영업수익 대비 영업이익의 안정성
- 영업수익과 영업이익 간의 관계는 양호하며, 수익이 증가할 때 영업이익도 함께 상승하는 양상을 보여준다. 영업이익률은 대체로 40% 내외를 유지하며, 이는 수익성과 효율성이 안정적으로 유지되고 있음을 뒷받침한다. 이러한 수치는 영업활동의 경쟁력 및 비용 구조의 견고함을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Union Pacific Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ (영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025
+ 영업수익Q4 2024
+ 영업수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 순이익률의 전체적인 동향
- 2020년 초기 기간(2분기까지 포함)은 매출이 변동성을 보이며 일부 하락하는 경향을 나타내지만, 연말에 들어서면서 점차 회복하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 4분기에는 영업수익이 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 코로나19 팬데믹으로인한 시장 변동성 이후의 조정으로 해석될 수 있습니다. 2021년 이후에는 매출이 지속적으로 증가세를 보이면서 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있으며, 2022년부터 2023년까지 전반적인 매출 증가는 유지되고 있습니다.
- 영업수익의 추이와 세부 분석
- 2020년 3월부터 12월까지는 매출이 다소 불규칙하게 변동하였으나, 2021년부터는 꾸준히 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 후반기에는 일관된 매출 증가가 관찰되며, 2022년과 2023년 역시 높은 수준을 유지하며 연평균 증가를 보여줍니다. 이는 기업의 영업 활동이 강한 성장 동력을 지속하고 있음을 시사합니다.
- 순이익률의 변화와 수익성에 대한 해석
- 순이익률은 2019년 이후 기간에는 제공된 데이터가 없으나, 2021년 후반기부터 2023년까지는 26%에서 30% 사이의 안정적인 범위 내에 위치하며, 지속적인 수익성 개선을 보여줍니다. 2021년 4분기부터 2022년 3분기까지의 모든 분기에서 높은 수익률을 유지하면서 기업의 수익성 증대와 안정성을 보여줍니다. 또한, 2024년에는 약간의 변동성이 있으나, 전반적으로 여전히 26-27%대의 수익성을 지속하고 있으며, 이는 기업이 효율성을 향상시키고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 전체적인 분석 결론
- 해당 기간 동안 매출은 지속적이고 일관된 성장 흐름을 보이고 있으며, 이는 기업의 영업 활동이 안정적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 수익성 역시 양호한 수준을 유지하며 전반적인 재무 건전성을 강화하는 양상을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 지속 가능한 성장 가능성을 뒷받침하는 긍정적 신호로 해석될 수 있으며, 시장 환경과 기업 역량의 결합이 긍정적으로 작용하고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Union Pacific Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 보통주주의 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 측면에서
- 분기별 순수입은 전반적으로 상승하는 경향이 나타나며, 특히 2021년부터 2022년 초까지 상당한 증가를 기록하였다. 2020년 동안에는 비교적 변동성이 크지 않지만, 2021년 이후에는 연속적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년 하반기 이후에는 약간의 조정 또는 안정된 수준을 보이면서도 여전히 높은 수익성을 유지하는 모습이다. 이는 회사가 시장 환경 변화에 효과적으로 대응하며 수익성을 지속적으로 향상시키는 전략을 펼쳤음을 시사한다.
- 자본 구조와 재무 상태의 변화
- 보통주주의 지분은 2020년 초에는 약 15991백만 달러였으며, 이후 약간의 변동성을 보이면서 2022년과 2023년에는 16000백만 달러 이상으로 유지되고 있다. 이 지표는 일정한 자본 유지와 자산 확장 혹은 자본재조정을 어느 정도 보여주고 있으며, 큰 폭의 변동은 없는 편이다. 자본의 증가는 주로 수익성 향상과 연계되거나 자본적 조치를 통해 안정적인 자본 기반을 확보하는 방향으로 나타난 것으로 보인다.
- 수익성 지표(ROE)의 변화와 해석
- ROE는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에는 매우 높은 수준(약 43%~57%)을 기록하였다. 이러한 상승은 수익성과 자본 효율성이 동시에 증가하고 있음을 의미한다. 2023년 이후 다소 하락하는 모습이 나타나지만, 여전히 40% 초중반의 높은 ROE를 유지하며, 이는 회사의 수익성을 높게 유지하는 역량을 반영한다. ROE의 상승은 효율적인 자본 활용과 수익 창출 능력의 향상을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Union Pacific Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세와 변동
- 2020년 1분기에는 약 14.7억 달러를 기록하며 시작하여, 이후 전반적으로 변동성을 보이면서도 2021년과 2022년 동안 상승하는 경향을 나타냈다. 특히 2021년 하반기와 2022년 상반기에는 순수입이 각각 약 17.9억 달러와 18.7억 달러로 정점에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년까지 일부 조정을 경험했으나, 2024년 마지막 분기에는 다시 16.7억 달러 수준으로 안정적인 수치를 유지하는 것으로 관찰된다. 전체적으로는 일정한 성장을 보였으며, 최종 데이터 기준으로는 약 16.7억 달러에 이르고 있다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 2020년 3월 기준 약 62,216백만 달러였으며, 이후 지속적인 증가세를 유지하였다. 2023년 12월에는 68,576백만 달러에 도달하여 약 6,360백만 달러의 증가를 보였다. 이러한 증가는 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사하며, 특히 2022년 후반기 이후로도 상승세가 지속되고 있다. 연속적인 자산 증가는 기업이 운용하는 자산 규모가 확대되고 있는 신호로 해석할 수 있다.
- ROA(총자산이익률)의 변화와 의미
- ROA는 2020년 이후 8.57%에서 점차 상승하여 2022년 마지막 분기에는 10.11%를 기록하였다. 2021년과 2022년 동안 각각 8.44%와 9.96%에 이르며, 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후로는 10% 내외의 안정적인 수익성을 유지하고 있어, 자산 규모의 증가와 함께 효율적인 자산 운용이 이루어지고 있음을 시사한다. 이는 기업이 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 의미한다.