수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Union Pacific Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표인 영업이익률과 순이익률은 2022년 1분기부터 2023년 3분기까지 지속적인 하락세를 기록했다. 영업이익률은 42.9%에서 37.64%까지 낮아졌으며, 순이익률 역시 30.06%에서 26.37%까지 하락하며 수익성이 일시적으로 위축되는 양상을 보였다. 그러나 2024년 1분기부터 반등세로 전환되어 2026년 1분기 기준 영업이익률 40.21%, 순이익률 29.2%를 기록하며 하락 전 수준에 근접하게 회복되었다.
자기자본이익률(ROE)의 경우 분석 기간 전반에 걸쳐 뚜렷한 하향 곡선을 그렸다. 2022년 1분기 57.26%라는 매우 높은 수치에서 시작했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2026년 1분기에는 37.15%까지 떨어졌다. 이는 자본의 절대 규모가 증가했거나 순이익의 증가 속도가 자본 증가 속도를 따라가지 못함으로써 나타난 자본 효율성의 저하로 해석된다.
자산수익률(ROA)은 다른 지표들에 비해 상대적으로 변동 폭이 적고 안정적인 흐름을 유지했다. 2022년 1분기 10.64%에서 시작하여 2023년 4분기 9.5%까지 소폭 하락했으나, 이후 다시 상승하여 2026년 1분기에는 10.36%를 기록했다. 이는 기업의 전체 자산 운용 효율성이 외부 환경 변화에도 불구하고 일정 수준으로 관리되고 있음을 나타낸다.
- 수익성 추세
- 영업이익률과 순이익률이 2023년 3분기를 저점으로 V자형 회복세를 보이며 수익 구조가 다시 안정화되는 단계에 진입했다.
- 자본 효율성 변화
- ROE가 지속적으로 하락하며 과거 대비 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 감소하는 추세를 보인다.
- 자산 운용 안정성
- ROA가 9% 후반에서 10% 초반 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 자산 수익성이 일관되게 유지되고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Union Pacific Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (영업수익Q1 2026
+ 영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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분기별 영업 수익과 이익 및 수익성 지표의 변동 추이를 분석한 결과입니다.
- 영업수익 추이
- 2022년 3분기에 6,566백만 달러로 정점을 기록한 이후, 전반적으로 6,000백만 달러 수준에서 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 2023년부터 2026년 초까지 급격한 증감 없이 일정 범위 내에서 완만하게 등락을 반복하는 양상을 보입니다.
- 영업이익 변동
- 2022년 상반기 상승세를 보였으나 2023년 3분기에 2,177백만 달러까지 하락하며 저점을 형성하였습니다. 이후 점진적인 회복세를 나타내며 2025년 3분기에는 2,549백만 달러까지 증가하였으며, 최근까지 2,400백만 달러 이상의 수준을 유지하며 수익성을 회복하였습니다.
- 영업이익률 변화
- 2022년 1분기 42.9%에서 시작하여 2023년 3분기 37.64%까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년 4분기부터 반등하기 시작하여 다시 상승세로 전환되었으며, 2024년부터는 40% 내외의 이익률을 회복하여 안정적인 상태를 유지하고 있습니다.
종합적으로 분석하면, 매출 규모는 일정하게 유지되는 가운데 영업이익과 영업이익률이 일시적으로 하락했다가 다시 회복되는 수익성 개선 패턴이 관찰됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Union Pacific Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ (영업수익Q1 2026
+ 영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
영업수익과 순수입, 그리고 순이익률의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 수익 구조가 일시적인 하락세를 거쳐 점진적으로 회복되는 양상을 보이고 있다.
- 영업수익 추이
- 영업수익은 2022년 3분기에 6,566백만 달러로 최고점을 기록한 이후, 5,900백만 달러에서 6,200백만 달러 사이의 범위에서 등락을 반복하며 비교적 일정한 수준을 유지하고 있다. 특히 2023년 하반기부터 2026년 1분기까지 급격한 변동 없이 안정적인 매출 흐름을 유지하는 경향이 관찰된다.
- 순수입 변동성
- 순수입은 영업수익의 흐름과 유사한 궤적을 그리나 변동 폭은 더 크게 나타난다. 2022년 3분기 1,895백만 달러까지 상승했다가 2023년 3분기에는 1,528백만 달러로 최저점을 기록했다. 이후 다시 반등하여 2025년 2분기에는 1,876백만 달러까지 회복하며 수익 규모가 확대되는 추세를 보인다.
- 순이익률의 변화 및 회복
- 순이익률은 2022년 1분기 30.06%에서 시작하여 2023년 3분기 26.37%까지 약 6분기 연속으로 하락하는 추세를 보였다. 그러나 2023년 4분기부터는 반전되어 2026년 1분기 29.2%에 이르기까지 지속적으로 상승하였다. 이는 매출 규모의 급격한 증가 없이도 내부 효율성 개선이나 비용 절감을 통해 수익성이 점진적으로 회복되었음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 영업수익은 정체 또는 완만한 흐름을 보이고 있으나 순이익률의 꾸준한 반등이 순수입의 증가를 견인하며 전반적인 재무 건전성이 개선되는 패턴을 나타내고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Union Pacific Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 보통주주의 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같다.
- 순수입 변동 추이
- 분기별 순수입은 15억 달러에서 19억 달러 사이의 구간에서 등락을 반복하며 전반적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 2022년 3분기에 최고점을 기록한 이후 2023년 중반까지 일시적인 하락세를 보였으나, 2024년부터 다시 점진적인 회복세를 나타냈으며 2025년에는 18억 달러 수준으로 상승하며 견조한 수익 창출 능력을 유지하고 있다.
- 자본 규모의 확장
- 보통주주 지분은 분석 대상 기간 동안 지속적이고 뚜렷한 증가세를 기록하였다. 2022년 1분기 약 119억 달러에서 시작하여 2026년 1분기에는 약 194억 달러까지 확대되었으며, 이는 매 분기 꾸준한 자본 축적이 이루어졌음을 보여준다.
- 자기자본이익률(ROE)의 하락 패턴
- ROE는 2022년 60% 수준의 매우 높은 수치를 기록하였으나, 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 37.15%까지 낮아졌다. 이러한 추세는 순수입의 절대적인 규모가 일정 수준을 유지하거나 소폭 증가했음에도 불구하고, 자본 총액이 더 가파르게 증가함에 따라 자본 대비 효율성이 상대적으로 낮아진 결과로 분석된다.
종합적으로, 자본의 지속적인 확대로 인해 재무 건전성은 강화되었으나, 이로 인해 ROE 등의 효율성 지표는 하향 안정화되는 경향을 보이고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Union Pacific Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모와 수익성 지표의 분기별 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산 규모의 지속적 성장
- 총 자산은 2022년 1분기 64,051백만 달러에서 2026년 1분기 69,644백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전 기간에 걸쳐 자산 규모가 일시적인 정체 없이 완만하고 지속적으로 확장되었음이 확인됩니다.
- 순수입의 변동 및 회복 패턴
- 순수입은 시기별로 변동성을 나타냈습니다. 2022년 3분기에 1,895백만 달러로 고점을 기록한 이후, 2023년 3분기에는 1,528백만 달러까지 하락하며 저점을 형성했습니다. 그러나 2024년부터 반등하기 시작하여 2025년 2분기에는 1,876백만 달러에 도달하는 등 최근 들어 수익 규모가 다시 확대되는 경향을 보이고 있습니다.
- 자산수익률(ROA)의 추이 분석
- ROA는 2022년 10.6%에서 10.8% 사이의 안정적인 흐름을 보였으나, 2023년에는 9.5% 수준까지 하락하며 자산 운용 효율성이 일시적으로 저하되었습니다. 이후 2024년부터 점진적인 회복세를 보였으며, 2026년 1분기에는 10.36%까지 상승하며 다시 이전 수준의 수익 효율성을 회복하는 양상을 나타냈습니다.
분석 결과, 자산의 양적 성장과 함께 일시적으로 하락했던 수익성 지표가 다시 회복세로 전환되며 재무적 효율성이 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.