수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Union Pacific Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 일관된 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익률
- 2022년 1분기 42.9%에서 2023년 4분기 37.65%까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 1분기부터 2025년 2분기까지 점진적으로 상승하여 40.62%에 도달했습니다. 2025년 3분기에는 소폭 하락하여 40.17%를 기록했습니다.
- 순이익률
- 영업이익률과 유사하게, 순이익률은 2022년 1분기 30.06%에서 2023년 4분기 26.45%까지 감소했습니다. 2024년 1분기부터 2025년 2분기까지 꾸준히 증가하여 28.73%에 도달했으며, 2025년 3분기에는 29.12%로 소폭 상승했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2022년 1분기 57.26%에서 2023년 4분기 43.14%까지 상당한 감소세를 보였습니다. 2024년 1분기부터 2025년 2분기까지 회복세를 보이며 42.66%까지 상승했지만, 2025년 3분기에는 40.75%로 감소했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2022년 1분기 10.64%에서 2023년 4분기 9.5%까지 감소했습니다. 이후 2024년 1분기부터 2025년 2분기까지 완만하게 상승하여 10.27%에 도달했으며, 2025년 3분기에는 10.24%로 소폭 하락했습니다. 전반적으로 ROA는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 2022년 상반기에는 수익성 비율이 높았으나, 2023년까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년부터는 수익성 비율이 다시 회복되는 추세를 나타내고 있습니다. 자기자본비율은 다른 비율에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Union Pacific Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ (영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 2022년 3월 31일에 2377백만 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 2633백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 2412백만 달러로 감소했으며, 2023년에는 2204백만 달러에서 2407백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 2372백만 달러에서 2525백만 달러 사이에서 변동했으며, 2025년에는 2371백만 달러에서 2549백만 달러 사이에서 변동하는 추세를 보였습니다.
영업수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2022년 4분기에 감소했습니다. 2022년 3월 31일에 5860백만 달러에서 시작하여 2022년 9월 30일에 6566백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 6180백만 달러로 감소했으며, 2023년에는 5941백만 달러에서 6159백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 6007백만 달러에서 6121백만 달러 사이에서 변동했으며, 2025년에는 6027백만 달러에서 6244백만 달러 사이에서 변동하는 추세를 보였습니다.
영업이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 2024년 이후 소폭 상승했습니다. 2022년 3월 31일에 42.9%로 시작하여 2023년 12월 31일에 37.65%까지 감소했습니다. 이후 2024년에는 38.02%에서 40.05%로 상승했으며, 2025년에는 40.33%에서 40.62%로 소폭 상승했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익은 변동성이 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 영업수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보이지만, 분기별로 변동성이 있습니다.
- 영업이익률은 하락 추세를 보이다가 최근 소폭 상승하여 수익성 개선의 가능성을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 수익과 수익성이 모두 변동성을 보이지만, 장기적으로는 안정적인 성장을 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다. 영업이익률의 최근 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 향후 수익성 개선에 대한 기대감을 높입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Union Pacific Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ (영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 2022년 3월 31일에 16억 3천만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 18억 3천만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 18억 9천만 달러로 최고점을 찍었지만, 2022년 12월 31일에 16억 3천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 3천만 달러에서 15억 2천만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2023년 12월 31일에 16억 5천만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 16억 4천만 달러에서 17억 6천만 달러로 증가하는 경향을 보였고, 2025년에는 16억 2천만 달러에서 18억 4천만 달러로 증가했습니다.
영업수익은 2022년 3월 31일에 58억 6천만 달러에서 2022년 6월 30일에 62억 6천만 달러로 증가했습니다. 2022년 9월 30일에 65억 6천만 달러로 최고점을 기록한 후 2022년 12월 31일에 61억 8천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 60억 5천만 달러에서 61억 5천만 달러 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 60억 3천만 달러에서 61억 2천만 달러 사이에서 변동했으며, 2025년에는 60억 2천만 달러에서 62억 4천만 달러 사이에서 변동했습니다.
순이익률은 2022년 3월 31일에 30.06%로 시작하여 2022년 12월 31일에 28.13%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 27.91%에서 26.37% 사이에서 변동하며 하락세를 지속했습니다. 2024년에는 26.52%에서 27.82% 사이에서 변동하며 소폭 상승하는 경향을 보였고, 2025년에는 28.43%에서 29.12%로 증가했습니다. 전반적으로 순이익률은 2022년부터 2023년까지 감소하다가 2024년부터 2025년까지 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 전반적으로 변동성을 보이며, 2022년 9월에 최고점을 기록한 후 감소했다가 2025년에 다시 증가하는 추세입니다.
- 영업수익은 순수입과 유사한 패턴을 보이지만, 변동폭이 상대적으로 작습니다.
- 순이익률은 2022년에서 2023년 사이에 감소했지만, 2024년과 2025년에는 회복세를 보였습니다. 이는 수익성 개선을 시사할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Union Pacific Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 보통주주의 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2022년 1분기 16억 3천만 달러에서 시작하여 2022년 2분기에 18억 3천만 달러로 증가한 후 2022년 3분기에 18억 9천만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 4분기에 16억 3천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 3천만 달러에서 15억 6천만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2023년 4분기에 16억 5천만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 16억 4천만 달러에서 17억 6천만 달러로 증가하는 경향을 보였으며, 2025년 상반기에도 이러한 증가세가 이어지고 있습니다.
- 보통주주의 지분
- 보통주주의 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 118억 9천만 달러에서 시작하여 2025년 2분기까지 184억 6천만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익 유보 및 잠재적인 자본 조달 활동을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- 자기자본이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 57.26%에서 시작하여 2025년 2분기까지 38.65%로 감소했습니다. 2022년에는 50% 이상의 높은 ROE를 유지했지만, 이후 분기에서 점진적으로 감소했습니다. 이는 순수입 증가율이 보통주주의 지분 증가율보다 낮아졌음을 시사합니다. 2024년 3분기에는 41.97%로 소폭 반등했지만, 전반적인 하락 추세는 지속되고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 순수입은 변동성을 보이지만 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 보통주주의 지분은 꾸준히 증가하고 있지만, 자기자본이익률은 감소하고 있습니다. 이는 수익성이 유지되고 있지만, 자본 구조의 변화 또는 수익성 감소로 인해 ROE가 하락하고 있음을 의미할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Union Pacific Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2022년 3월 31일에 16억 3천만 달러에서 시작하여 2022년 6월 30일에 18억 3천만 달러로 증가한 후 2022년 9월 30일에 18억 9천만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 16억 3천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 3천만 달러에서 15억 6천만 달러, 15억 2천만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2023년 12월 31일에 16억 5천만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 16억 4천만 달러에서 16억 7천만 달러, 16억 7천만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 12월 31일에 17억 6천만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 16억 2천만 달러에서 18억 7천만 달러, 17억 8천만 달러, 18억 4천만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 640억 5천만 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일에 654억 4천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 659억 6천만 달러에서 671억 3천만 달러로 증가했으며, 2024년에는 672억 6천만 달러에서 678억 1천만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 684억 9천만 달러에서 696억 9천만 달러로 증가하여 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.
ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 9%대 후반에서 10%대 초반 사이에서 변동합니다. 2022년에는 10.64%에서 10.82% 사이를 오갔으며, 2023년에는 10.61%에서 9.5%로 감소했습니다. 2024년에는 9.5%에서 9.82%로 소폭 반등했으며, 2025년에는 9.83%에서 10.27%로 증가하는 추세를 보입니다. ROA는 순수입과 총 자산의 관계를 나타내는 지표로, 자산 활용 효율성을 평가하는 데 사용됩니다. 전반적으로 ROA는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2023년에 감소한 후 2025년에 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 순수입
- 전반적으로 변동성이 있으며, 2025년에 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- ROA
- 9%대 후반에서 10%대 초반 사이에서 변동하며, 2023년에 감소한 후 2025년에 다시 증가하는 경향을 보입니다.