보고 가능한 세그먼트 분석
United Parcel Service Inc. 는 미국 국내 패키지와 국제 패키지의 2개 부문으로 운영됩니다.
보고 대상 부문 이익률
United Parcel Service Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 국내선 패키지 | 7.20% | 8.56% | 11.07% | 10.67% | 7.27% |
| 인터내셔널 패키지 | 17.77% | 18.12% | 21.96% | 23.78% | 21.55% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 지표의 변화
- 미국 국내선 패키지 부문의 보고 가능한 부문 이익률은 2020년 7.27%에서 2021년 10.67%로 증가하였으며, 이후 2022년 11.07%로 조금 더 상승하였다. 그러나 2023년에는 다시 하락하여 8.56%를 기록하였으며, 2024년에는 7.2%로 하락세를 이어가고 있다. 이 추세는 일시적 또는 구조적 요인에 의한 변동 가능성을 시사하며, 수익성 향상 후 다시 하락하는 모습이다.
- 인터내셔널 패키지 부문의 수익성
- 인터내셔널 패키지 부문의 보고 가능한 부문 이익률은 2020년 21.55%에서 2021년 23.78%로 상승하였으며, 2022년에는 21.96%로 소폭 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 18.12%와 17.77%로 지속적으로 하락세를 보이고 있다. 이와 같은 추이는 국제 운송 부문의 수익성이 점차 낮아지고 있음을 보여주며, 경쟁 심화 또는 운영 비용 증가와 관련된 요인에 기인할 가능성이 있다.
보고 대상 부문 이익률: 미국 국내 패키지
United Parcel Service Inc.; 미국 국내선 패키지; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | 4,345) | 5,156) | 7,151) | 6,436) | 3,891) |
| 수익 | 60,376) | 60,205) | 64,611) | 60,317) | 53,499) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 7.20% | 8.56% | 11.07% | 10.67% | 7.27% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 4,345 ÷ 60,376 = 7.20%
- 수익의 추세
- 2020년부터 2022년까지 연평균 성장률이 지속적으로 유지되면서 수익은 상승하는 흐름을 보여주고 있다. 특히 2021년에는 약 12.4%의 성장률을 기록하며 크게 증가한 반면, 2022년에는 약 7.2%의 성장률로 다소 둔화되었다. 이후 2023년에는 수익이 약 0.7% 증가하며 정체 또는 소폭의 성장세를 보이고 있으며, 2024년에는 거의 정체된 수준에 머물러 추가 성장 동력이 약화된 양상이다.
- 영업이익의 추세
- 영업이익은 2020년 38억 9천만 달러에서 2022년 71억 5천만 달러로 증가했으며, 2021년과 2022년 사이에는 약 10.9%의 성장률을 기록하였다. 그러나 2023년에는 약 30%에 가까운 감소를 보여 5,156백만 달러로 하락하였다. 2024년에도 약 15.8% 감소하여 4,345백만 달러에 머무르는 등, 최근 몇 년간의 영업이익은 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 수익성압박이나 비용 상승, 또는 기타 영업 환경의 변화 가능성을 시사할 수 있다.
- 이익률의 변화
- 보고 대상 부문 이익률은 2020년 7.27%에서 2022년 11.07%로 상승하여 수익성과 효율이 개선되는 모습을 보여주었다. 그러나 2023년에는 상당히 낮아져 8.56%로 내려앉았으며, 이후 2024년에는 7.2%로 더 낮아지고 있어 수익성에 일정한 압력이 가해지고 있음을 알 수 있다. 이는 수익 증대가 정체되거나 비용이 증가하는 환경에서 이익률이 하락하는 패턴을 반영한다.
보고 대상 부문 이익률: 인터내셔널 패키지
United Parcel Service Inc.; 인터내셔널 패키지; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | 3,191) | 3,231) | 4,326) | 4,646) | 3,436) |
| 수익 | 17,960) | 17,831) | 19,698) | 19,541) | 15,945) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 17.77% | 18.12% | 21.96% | 23.78% | 21.55% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 3,191 ÷ 17,960 = 17.77%
- 영업이익
- 2020년 이후 영업이익은 상승세를 보인 후 2021년에 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년까지 약간 하락하는 양상을 나타냈습니다. 2023년과 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 이익률 하락과 연계된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 수익
- 전반적으로 수익은 2020년 단계에서 꾸준히 증가하였으며, 2022년까지 정체 혹은 미세한 성장세를 유지하였고, 이후 2023년과 2024년에 거의 정체된 모습을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년 사이 수익이 점진적으로 상승하였던 점이 주목됩니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 21.55%에서 2021년 23.78%로 상승하였다가, 2022년에는 약간 감소하여 21.96%를 기록하였으나, 이후 2023년과 2024년에 각각 하락하여 18.12%, 17.77%에 이르렀습니다. 이는 수익성 측면에서 다소 악화된 추세를 나타내며, 수익 증가와 영업이익 간의 격차가 커지고 있다는 점을 시사할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
United Parcel Service Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 국내선 패키지 | 11.24% | 13.44% | 18.67% | 18.00% | 11.10% |
| 인터내셔널 패키지 | 17.44% | 18.37% | 24.48% | 26.97% | 21.86% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 미국 국내선 패키지 세그먼트 자산 수익률 분석
- 해당 항목은 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 변동성을 보여줍니다. 2020년 11.1%에서 시작하여 2021년 18%로 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2022년까지 18.67%로 소폭 상승하였으나, 2023년에는 13.44%로 크게 하락하였습니다. 2024년에는 11.24%로 더욱 낮아졌으며, 이는 전반적으로 수익률이 감소하는 추세를 형성하고 있음을 의미합니다. 적지 않은 변동성을 동반한 이 세그먼트의 수익률은 일부 회복 시기를 보였으나, 궁극적으로는 초기보다 낮은 수준에 머무르고 있습니다.
- 인터내셔널 패키지 세그먼트 자산 수익률 분석
- 이 세그먼트의 자산 수익률 역시 유사한 변동 패턴을 보여줍니다. 2020년 21.86%에서 시작하여 2021년에는 26.97%로 상승하였으며, 2022년에도 24.48%로 높은 수준을 유지하였습니다. 이후 2023년에는 18.37%로 하락하였으며, 2024년에는 17.44%로 조금 더 낮아진 모습을 보입니다. 이와 같이 두 해에 걸쳐 수익률이 상당히 감소하는 추세가 관찰되며, 전체적으로는 2020년 대비 수익률이 하락하는 방향으로 변화하고 있습니다. 그러나 2021년과 2022년의 비교적 높은 수익률은 이 세그먼트가 일정 기간 동안 강한 수익성을 보여줬음을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 미국 국내 패키지
United Parcel Service Inc.; 미국 국내선 패키지; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | 4,345) | 5,156) | 7,151) | 6,436) | 3,891) |
| 자산 | 38,657) | 38,368) | 38,303) | 35,746) | 35,067) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 11.24% | 13.44% | 18.67% | 18.00% | 11.10% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 자산
= 100 × 4,345 ÷ 38,657 = 11.24%
- 영업이익
- 2020년 이후 영업이익은 연속적인 증가세를 보여 다양한 해 동안 전반적으로 성장하는 추세를 나타냈다. 2021년에는 약 66%의 상당한 증가를 기록했으며, 2022년에는 또 다른 약 10.5%의 상승으로 최고치를 갱신하였다. 그러나 2023년에는 다소 감소하여 약 28% 하락했으며, 2024년에는 추가로 낮아져 약 16%의 감손을 보였다. 이러한 흐름은 회사의 영업수익력이 일시적 또는 구조적 변화로 인해 변동성을 겪고 있음을 시사한다.
- 자산
- 자산 규모는 2020년 이후 지속적인 증가를 보여왔다. 2021년과 2022년에는 각각 약 2.1%와 7.6%의 증가를 기록했고, 2023년에는 약 0.2%의 소폭 상승을 했으며, 2024년에도 비슷한 수준으로 유지되었다. 전체적으로 더 많은 자산이 축적되고 있으나, 증가율은 점차 둔화되는 양상을 보이고 있다.
- 보고 대상 부문 자산수익률
- 이 지표는 2020년 11.1%에서 2021년과 2022년 각각 18%와 18.67%로 급격히 상승하였다. 이후 2023년에는 13.44%로 떨어졌고 2024년에는 11.24%까지 하락하면서 초기 수준에 가까워지고 있다. 이는 부문별 자산의 수익 효율성이 일시적으로 향상했으나, 이후 점차로 회복세를 잃으며 수익률이 하락하는 추세를 지속하고 있음을 나타낸다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 인터내셔널 패키지
United Parcel Service Inc.; 인터내셔널 패키지; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | 3,191) | 3,231) | 4,326) | 4,646) | 3,436) |
| 자산 | 18,300) | 17,587) | 17,670) | 17,225) | 15,717) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 17.44% | 18.37% | 24.48% | 26.97% | 21.86% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 자산
= 100 × 3,191 ÷ 18,300 = 17.44%
- 영업이익 분석
- 2020년부터 2021년까지 영업이익은 약 34억 3천만 달러에서 46억 6천만 달러로 증가하여, 약 35.3%의 성장률을 보였습니다. 2022년에는 약 43억 2천만 달러로 약간 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 32억 3천만 달러와 31억 9천만 달러로 계속해서 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로 2021년 큰 폭의 증가 이후, 이후 두 해에는 영업이익이 점차 둔화 또는 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
- 자산 규모와 변화
- 총 자산은 2020년 157억 1천 7백만 달러에서 2021년 172억 2천 5백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 176억 7천만 달러로 소폭 상승하였습니다. 이후 2023년에는 175억 8천 7백만 달러로 약간 감소하였으며, 2024년에는 183억 달러에 도달하여 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 전체적으로 자산은 일정한 증가 추세를 유지하고 있지만, 일부 연도에 소폭의 변동이 관찰됩니다.
- 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2020년 21.86%에서 2021년 26.97%로 크게 상승하였으며, 2022년에는 24.48%로 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 18.37%, 17.44%로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 자산 대비 수익률이 2021년 이후 점차 하락하는 방향성임을 의미하며, 자산 성장에도 불구하고 수익률이 하락하는 경향이 관찰됩니다.
보고 대상 부문 자산 회전율
United Parcel Service Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 국내선 패키지 | 1.56 | 1.57 | 1.69 | 1.69 | 1.53 |
| 인터내셔널 패키지 | 0.98 | 1.01 | 1.11 | 1.13 | 1.01 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 및 효율성의 변화
-
미국 국내선 패키지 세그먼트 자산 회전율은 2020년부터 꾸준히 상승하는 모습을 보였으며, 2021년과 2022년에는 1.69로 정점을 찍은 후, 2023년과 2024년에는 각각 1.57과 1.56으로 소폭 감소하는 추세를 나타냈습니다. 이는 회사의 미국 내 핵심 영업 부문에서 자산 활용도가 일시적으로 둔화되었음을 시사할 수 있습니다.
반면에, 인터내셔널 패키지 세그먼트의 자산 회전율은 2020년 1.01에서 2021년 1.13으로 상승하였으나, 이후 2022년 1.11로 약간의 하락을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 1.01과 0.98로 다시 감소하는 경향을 나타냈습니다. 글로벌 배송 부문 내 인터내셔널 시장의 자산 활용도는 전반적으로 정체 또는 약화되는 모습으로 해석될 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 미국 국내 패키지
United Parcel Service Inc.; 미국 국내선 패키지; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 60,376) | 60,205) | 64,611) | 60,317) | 53,499) |
| 자산 | 38,657) | 38,368) | 38,303) | 35,746) | 35,067) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 1.56 | 1.57 | 1.69 | 1.69 | 1.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 60,376 ÷ 38,657 = 1.56
- 수익 변화
- 2020년부터 2022년까지 회사의 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5,349억 달러에서 2022년에는 6,461억 달러로 상승하였으며, 이 기간 동안 약 20.8%의 성장률을 기록하였습니다. 이후 2023년에는 일부 수익 감소가 나타나, 6,021억 달러로 하락하였으나, 2024년에는 다시 회복하여 6,037억 달러 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 시장 수요의 변동성 또는 경쟁 환경의 변화 등 다양한 영향을 반영할 수 있습니다.
- 자산 규모의 변화
- 자산은 2020년 3,507억 달러에서 2022년 3,830억 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 약 9.2%의 성장을 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 3,837억 달러와 3,867억 달러로 소폭의 증감에 그치면서 전년 대비 큰 변동 없이 안정적인 자산 규모를 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 기업이 일정 수준의 자산 규모를 유지하면서 운영 효율성을 확보하려는 전략적 움직임을 반영할 수 있습니다.
- 자산 회전율의 변화
- 보고 대상 부문 자산 회전율은 2020년 1.53에서 2021년 1.69로 상승하였고, 이후 2022년까지 동일한 1.69를 유지하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 약간 낮아져 1.57로 감소하였고, 2024년에는 다시 소폭 하락하여 1.56을 기록하였습니다. 전반적으로 자산 회전율은 2020년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 상승세를 보인 점이 주목됩니다. 이 동향은 자산을 활용한 수익 창출 효율이 일정 기간 동안 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2023년 이후에는 다소 둔화되거나 정상 수준으로 회귀하는 양상을 보여, 운용 효율이 다소 정체된 모습으로 보입니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 인터내셔널 패키지
United Parcel Service Inc.; 인터내셔널 패키지; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 17,960) | 17,831) | 19,698) | 19,541) | 15,945) |
| 자산 | 18,300) | 17,587) | 17,670) | 17,225) | 15,717) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.98 | 1.01 | 1.11 | 1.13 | 1.01 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 17,960 ÷ 18,300 = 0.98
- 수익에 관한 분석
- 2020년부터 2022년까지는 수익이 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2022년에는 약 19,698백만 달러로 최고점을 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 17,831백만 달러와 17,960백만 달러로, 전년 대비 다소 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 단기적인 시장 환경 또는 영업 활동의 변동성을 반영할 수 있으며, 수익이 정체 또는 소폭 감소하는 현상이 관찰됩니다.
- 자산 규모의 변화
- 자산은 2020년 15,717백만 달러에서 2021년 17,225백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 17,670백만 달러로 소폭 상승하였습니다. 2023년에는 약 17,587백만 달러, 2024년에는 18,300백만 달러로 최종적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 이와 같이 자산은 점차적으로 확대되고 있으며, 이는 기업의 장기적 성장 또는 영업 기반의 확장을 반영할 수 있습니다.
- 부문 자산 회전율의 움직임
- 부문 자산 회전율은 2020년 1.01에서 2021년에는 1.13으로 상승하며, 영업 효율성의 향상을 나타냈습니다. 2022년에는 약 1.11로 소폭 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 1.01과 0.98로 하락하는 모습이 관찰되며, 이는 자산이 같은 수준의 매출을 창출하는 데 다소 비효율적이거나, 자산 규모 증가에 비해 매출 성장률이 둔화되었음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 내부 운영 효율성, 자산 활용도에 영향을 미칠 수 있으며, 내부적 개선과 전략적 조치가 필요한 시점일 수 있습니다.
수익
United Parcel Service Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 국내선 패키지 | 60,376) | 60,205) | 64,611) | 60,317) | 53,499) |
| 인터내셔널 패키지 | 17,960) | 17,831) | 19,698) | 19,541) | 15,945) |
| 합계 | 78,336) | 78,036) | 84,309) | 79,858) | 69,444) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익의 전반적 흐름
- 2020년부터 2022년까지는 총수익이 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 특히, 2020년 대비 2022년에는 약 14.4% 증가를 나타내었으며, 이는 회사의 성장세를 시사합니다. 그러나, 2023년에는 수익이 감소하는 움직임이 관찰됩니다. 2022년 이후 2023년까지는 총수익이 약 7.5% 하락하는 패턴을 보였으며, 이는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변화일 가능성이 있습니다. 2024년에는 다시 소폭 회복하는 모습을 보여, 2023년의 하락 이후 안정성을 일부 회복한 것으로 분석됩니다.
- 국내 및 해외 사업 수익의 변화
- 국내선 패키지 수익은 2020년 53,499백만 달러에서 2022년 64,611백만 달러로 상승했으며, 이후 2023년에는 60,205백만 달러로 다소 감소하였으나, 2024년에는 다시 60,376백만 달러로 소폭 증가하였습니다. 이러한 흐름은 국내선 사업이 일정 수준의 안정성과 성장 잠재력을 유지하고 있음을 나타냅니다. 반면, 인터내셔널 패키지 수익은 2020년 15,945백만 달러에서 2022년 19,698백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 하락세를 보여 17,831백만 달러로 떨어졌으며, 2024년에는 다시 17,960백만 달러로 회복하는 양상을 보입니다. 이는 글로벌 경제환경과 국제 운송 수요의 영향을 받는 것으로 해석될 수 있습니다.
영업이익
United Parcel Service Inc., 보고 가능한 부문별 영업 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 국내선 패키지 | 4,345) | 5,156) | 7,151) | 6,436) | 3,891) |
| 인터내셔널 패키지 | 3,191) | 3,231) | 4,326) | 4,646) | 3,436) |
| 합계 | 7,536) | 8,387) | 11,477) | 11,082) | 7,327) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익 추세 분석
-
2020년부터 2022년까지 미국 국내선 패키지 사업은 지속적인 성장세를 보여 왔으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 특히 2020년 대비 2022년까지 약 83.4% 증가하는 높은 성장률을 보였으며, 이는 미국 내 시장 수요 또는 운송 효율성 향상 등 긍정적인 사업 환경을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2023년에 들어서면서 2022년 대비 약 30% 가량 감소하는 모습을 보여, 일시적 또는 구조적 요인으로 영업이익이 하락하는 통찰을 준다.
한편, 인터내셔널 패키지 사업은 2020년 기준과 비교해서 2021년에는 큰 폭으로 성장하였으나, 이후 2022년까지 적지 않은 변동성을 나타내었다. 2022년에는 2021년 대비 소폭 하락하는 결과를 보이며, 글로벌 시장의 불확실성 또는 경쟁 격화 등이 영향을 미쳤을 수 있다. 2023년에는 전년 대비 소폭 감소 또는 거의 유사한 수준을 유지하는 모습을 나타내어 양 사업 모두 어느 정도의 정체 또는 유지 상태에 들어갔음을 시사한다.
- 전체 영업이익의 변화
-
2020년 7,327백만 달러였던 전체 영업이익은 2021년과 2022년 각각 높은 성장세를 기록하며 11,082백만 달러, 11,477백만 달러에 달하였다. 특히 2021년은 전년도 대비 두 배 이상 성장하며, 규모와 수익성 모두 크게 개선된 것으로 보인다. 그러나 2023년 급감하여 8,387백만 달러, 2024년에는 7,536백만 달러로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 글로벌 또는 내부적인 시장 요인, 비용 구조 변화 등이 복합적으로 영향을 미친 결과로 추평할 수 있다.
전반적으로, 이 회사의 영업이익은 2020년 이후 강한 성장을 경험했으나, 2023년 이후 성장세가 둔화되거나 하락 국면으로 전환되고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 현재 또는 앞으로의 전략적 조정 필요성을 시사하며, 글로벌 시장 환경 변동성 또는 내부 운영 효율성에 대한 검토도 필요할 것으로 판단된다.
자산
United Parcel Service Inc., 보고 가능한 세그먼트별 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 국내선 패키지 | 38,657) | 38,368) | 38,303) | 35,746) | 35,067) |
| 인터내셔널 패키지 | 18,300) | 17,587) | 17,670) | 17,225) | 15,717) |
| 합계 | 56,957) | 55,955) | 55,973) | 52,971) | 50,784) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 자산 규모의 전반적 추세
- 2020년부터 2024년까지 분석 기간 동안, 전체 자산이 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2020년 50,784백만 달러에서 2024년 56,957백만 달러로 약 12.2% 증가하였다. 이와 함께, 미국 국내선 패키지와 인터내셔널 패키지 자산도 각각 증가하는 추세를 나타내고 있다.
- 미국 국내선 패키지 자산
- 이 항목은 2020년 35,067백만 달러에서 2024년 38,657백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히 2021년 이후 연평균 1.6% 내외의 성장률을 유지하며, 안정적인 확장세를 보이고 있다. 이는 국내 패키지 사업 부문의 안정적 성장 또는 투자를 반영할 수 있다.
- 인터내셔널 패키지 자산
- 이 역시 2020년 15,717백만 달러에서 2024년 18,300백만 달러로 증가하였다. 그러나 2021년 이후 일부 변동성이 관찰되며, 2022년 이후에는 다소 성장률이 완만해지고 있다. 이 추세는 글로벌 시장에서의 사업 확장이나, 국제적 경기 변동의 영향을 받을 가능성을 시사한다.
- 전체 자산 구조와 변화
- 전체 자산은 두 부문이 각각 증가함에 따라 자연스럽게 증가하는 모습을 보인다. 국내선 부문이 대체로 안정적이고 지속적인 성장을 나타내는 반면, 국제 부문은 일부 성과 변동성을 보이며 성장세가 다소 완만하다. 이는 각각의 시장 특성이나 글로벌 경제 상황에 따른 차이로 해석될 수 있으며, 전체적으로 회사의 규모 확장 방향에 긍정적인 신호를 준다.