장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
United Parcel Service Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년 이후로 순고정자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 약 2.91로 상승하였으나, 2022년에는 소폭 하락하여 2.89를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 2.46과 2.45로 더 감소하는 경향을 보여, 고정자산의 자산 회전이 둔화되고 있음을 시사한다. 이는 자산 활용도의 저하 또는 자산의 증가에 따른 비효율성을 반영할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 순고정자산 회전율 역시 2020년 이후 유사한 경향을 보이고 있다. 2021년과 2022년 각각 2.63과 2.61로 높았던 값이, 2023년과 2024년에는 2.2로 하락하였다. 이는 자산 구성 또는 자산의 운용 효율성이 장기적으로 낮아지고 있음을 나타낼 수 있으며, 자산 활용의 전반적인 감소와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 1.36에서 2021년과 2022년에는 각각 1.4와 1.41로 약간 상승하는 모습을 보였으나, 2023년에는 1.28로 하락하였다. 2024년까지는 1.3으로 회복하려는 움직임이 있으나, 전체적으로는 전반적인 감소를 나타내고 있다. 이는 자산 대비 매출 창출 효율성이 둔화되고 있음을 보여주는 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2020년에는 매우 높았던 128.81이었으나, 그 후 급격히 하락하여 2021년 6.83, 2022년 5.07로 떨어졌다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5.26과 5.45로 점차 회복되는 모습을 보이지만, 여전히 2020년과 비교하면 큰 차이를 보이고 있다. 이는 자기자본이 더 많은 자산에 비해 낮은 수익성을 가지게 되었거나, 자본 대비 매출 효율이 악화되었음을 시사한다.
순고정자산 회전율
United Parcel Service Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 37,179) | 36,945) | 34,719) | 33,475) | 32,254) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 2.45 | 2.46 | 2.89 | 2.91 | 2.62 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.45 | 2.35 | 2.06 | |
| Uber Technologies Inc. | 22.53 | 17.98 | 15.31 | 9.42 | 6.14 | |
| Union Pacific Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 0.77 | 0.49 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 1.67 | 1.67 | 1.79 | 1.55 | 1.30 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 91,070 ÷ 37,179 = 2.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2023년에는 일시적인 감소를 경험하였다. 2024년에는 다시 소폭 회복하는 모습을 나타내고 있으나, 전체적으로는 2022년 대비 약간의 하락세를 유지하는 것으로 분석된다. 이는 시장 환경 또는 내부 운영상의 변동이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이의 증가는 2020년대 초반 기업의 확장 또는 투자를 반영할 수 있으며, 이후 증가율은 다소 안정되는 모습이다. 2023년과 2024년의 증가폭은 상대적으로 둔화되었으나, 전반적으로는 자산 규모가 계속 커지고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년 2.62에서 2021년 2.91로 증가한 후 2022년에는 약간 하락하여 2.89를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 2.46과 2.45로 다시 하락하는 모습을 보이며, 자산 대비 수익 창출 효율이 다소 낮아지고 있음을 암시한다. 이는 자산의 확장 속도보다 수익이 상대적으로 느리게 성장하거나, 자산이 효율적으로 활용되지 못하는 상황일 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
United Parcel Service Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 37,179) | 36,945) | 34,719) | 33,475) | 32,254) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 4,149) | 4,308) | 3,755) | 3,562) | 3,073) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 41,328) | 41,253) | 38,474) | 37,037) | 35,327) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 2.20 | 2.20 | 2.61 | 2.63 | 2.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.50 | 1.55 | 1.71 | 1.64 | 1.46 | |
| Uber Technologies Inc. | 14.14 | 11.25 | 9.03 | 5.39 | 3.61 | |
| Union Pacific Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 0.67 | 0.43 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 수송 | 1.45 | 1.44 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 91,070 ÷ 41,328 = 2.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 흐름
- 2020년부터 2022년까지 수익은 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 최고치에 근접하는 수치인 100,338백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 약 9,358백만 달러로 하락하였고, 2024년에는 거의 유사한 수준인 91,070백만 달러로 안정된 모습을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 최근 두 해 동안 수익이 일시적 변동을 겪었으나 전체적으로는 일정 수준을 유지하는 경향을 보여준다.
- 자산 규모와 변화
-
부동산, 공장 및 장비의 순자산은 2020년 35,327백만 달러에서 2022년 38,474백만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 2023년에는 41,253백만 달러로 상승하며 자산 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 2024년에는 41,328백만 달러로 약간의 증가에 그치며, 자산이 안정된 상태임을 시사한다.
이 같은 증가 추세는 회사가 운영 인프라를 확장하거나 유지하는 데 지속적으로 투자를 하고 있음을 반영한다.
- 자산 회전율의 동향
-
순고정자산 회전율은 2020년 2.4에서 2021년 2.63으로 상승하는 모습을 보여, 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 시사한다. 2022년에는 약간 하락하여 2.61을 기록하였고, 이후 두 해 동안 동일한 수준인 2.2로 유지되고 있다. 이는 자산 활용률이 2023년과 2024년 동안 일정한 수준을 유지하며 더 이상의 확대는 정체된 모습으로 볼 수 있다.
이 지표는 자산의 효율적인 운용이 어느 정도 안정되어 있음을 보여주는 동시에, 급격한 향상 또는 악화는 없는 모습을 나타낸다.
총 자산 회전율
United Parcel Service Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| 총 자산 | 70,070) | 70,857) | 71,124) | 69,405) | 62,408) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.30 | 1.28 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.45 | 0.33 | |
| Union Pacific Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.36 | 0.26 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 91,070 ÷ 70,070 = 1.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이
- 2020년부터 2022년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여왔으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 수익이 다소 감소했으나, 2024년에는 다시 소폭의 증가 또는 안정세를 유지하는 것으로 해석된다. 이러한 패턴은 매출이 전반적으로 성장하는 추세를 유지하면서도, 일시적인 변동성을 내포하고 있음을 보여준다.
- 총 자산 규모 및 변동
- 총 자산은 2020년 이후 지속적으로 증가해 2022년 정점에 도달하였다. 그러나 2023년부터 약간의 감소세를 보였으며, 2024년까지 적자폭이나 자산 규모는 거의 유지되는 수준으로 나타난다. 이는 자산 구성의 일부 조정이나 감가상각, 자산 매각 등의 영향일 가능성을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 상승하여 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 개선되고 있음을 보여준다. 2022년 정점 이후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보이나, 2024년에는 다시 정상 수준 또는 근접한 수준으로 회복된다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 운영하는 능력에 일시적 변화가 있었음을 암시하며, 전반적인 자산 활용도는 양호한 상태를 유지하고 있음을 보여준다.
주주 자기자본회전율
United Parcel Service Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| 지배 지분을 위한 형평성 | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 5.45 | 5.26 | 5.07 | 6.83 | 128.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.18 | 3.46 | 3.75 | 3.47 | 3.78 | |
| Uber Technologies Inc. | 2.04 | 3.31 | 4.34 | 1.21 | 0.91 | |
| Union Pacific Corp. | 1.44 | 1.63 | 2.05 | 1.54 | 1.15 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.50 | 5.76 | 6.52 | 4.90 | 2.58 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 수송 | 3.19 | 3.76 | 4.16 | 3.40 | 3.69 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= 91,070 ÷ 16,718 = 5.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2020년부터 2022년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 수익이 소폭 감소하였으며, 2024년에는 거의 유지된 수준을 보여 수익의 성장세는 둔화되었거나 일시적인 하락 이후 안정화된 것으로 판단된다.
- 지배 지분을 위한 형평성(자본)
- 이 항목은 2020년 이후 급격히 증가하였으며, 2021년에는 상당한 상승(약 14,253백만 달러로 전년 대비 큰 폭 상승)을 나타냈다. 이후 2022년에도 계속 증가하여 19,786백만 달러에 이르렀으며, 이후 약간의 하락세를 보여 2024년에는 16,718백만 달러 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 회사의 순자산이 2021년 큰 폭으로 증가한 이후 일부 조정을 거쳐 안정화된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 상당히 높은 수준(128.81)을 기록한 후 급격히 하락하여 2021년에는 6.83으로 크게 낮아졌다. 이후 2022년까지 조금씩 하락세를 지속하여 5.07을 기록하고 있으며, 2023년부터 다시 서서히 상승하는 경향을 보여 5.26, 5.45로 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이는 주주 자기자본이 효율적으로 활용된 빈도 또는 자본 회전이 회복되고 있음을 시사한다.