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CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 3. 31. 34.84% = 10.35% × 3.37
2022. 12. 31. 33.02% = 9.94% × 3.32
2022. 9. 30. 31.71% = 9.66% × 3.28
2022. 6. 30. 30.00% = 9.76% × 3.07
2022. 3. 31. 29.84% = 9.73% × 3.07
2021. 12. 31. 28.03% = 9.33% × 3.00
2021. 9. 30. 27.40% = 8.99% × 3.05
2021. 6. 30. 25.14% = 8.43% × 2.98
2021. 3. 31. 20.54% = 6.80% × 3.02
2020. 12. 31. 21.11% = 6.95% × 3.04
2020. 9. 30. 21.84% = 7.04% × 3.10
2020. 6. 30. 23.84% = 7.44% × 3.20
2020. 3. 31. 27.52% = 8.41% × 3.27
2019. 12. 31. 28.11% = 8.71% × 3.23
2019. 9. 30. 28.68% = 8.77% × 3.27
2019. 6. 30. 28.03% = 9.07% × 3.09
2019. 3. 31. 27.74% = 9.04% × 3.07
2018. 12. 31. 26.34% = 9.01% × 2.92
2018. 9. 30. — = — × 2.69
2018. 6. 30. — = — × 2.64
2018. 3. 31. — = — × 2.60

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 1 분기에 비해 주주자본수익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 3. 31. 34.84% = 28.35% × 0.37 × 3.37
2022. 12. 31. 33.02% = 28.05% × 0.35 × 3.32
2022. 9. 30. 31.71% = 28.05% × 0.34 × 3.28
2022. 6. 30. 30.00% = 28.24% × 0.35 × 3.07
2022. 3. 31. 29.84% = 29.98% × 0.32 × 3.07
2021. 12. 31. 28.03% = 30.19% × 0.31 × 3.00
2021. 9. 30. 27.40% = 30.26% × 0.30 × 3.05
2021. 6. 30. 25.14% = 29.93% × 0.28 × 2.98
2021. 3. 31. 20.54% = 25.62% × 0.27 × 3.02
2020. 12. 31. 21.11% = 26.13% × 0.27 × 3.04
2020. 9. 30. 21.84% = 26.08% × 0.27 × 3.10
2020. 6. 30. 23.84% = 26.39% × 0.28 × 3.20
2020. 3. 31. 27.52% = 27.74% × 0.30 × 3.27
2019. 12. 31. 28.11% = 27.90% × 0.31 × 3.23
2019. 9. 30. 28.68% = 27.90% × 0.31 × 3.27
2019. 6. 30. 28.03% = 27.87% × 0.33 × 3.09
2019. 3. 31. 27.74% = 27.84% × 0.32 × 3.07
2018. 12. 31. 26.34% = 27.01% × 0.33 × 2.92
2018. 9. 30. — = — × — × 2.69
2018. 6. 30. — = — × — × 2.64
2018. 3. 31. — = — × — × 2.60

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 1 분기에 비해 주주자본수익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 3. 31. 34.84% = 0.77 × 0.88 × 41.95% × 0.37 × 3.37
2022. 12. 31. 33.02% = 0.77 × 0.88 × 41.45% × 0.35 × 3.32
2022. 9. 30. 31.71% = 0.77 × 0.88 × 41.50% × 0.34 × 3.28
2022. 6. 30. 30.00% = 0.76 × 0.88 × 42.15% × 0.35 × 3.07
2022. 3. 31. 29.84% = 0.76 × 0.88 × 44.66% × 0.32 × 3.07
2021. 12. 31. 28.03% = 0.76 × 0.87 × 45.30% × 0.31 × 3.00
2021. 9. 30. 27.40% = 0.76 × 0.87 × 45.90% × 0.30 × 3.05
2021. 6. 30. 25.14% = 0.76 × 0.86 × 45.85% × 0.28 × 2.98
2021. 3. 31. 20.54% = 0.76 × 0.83 × 40.81% × 0.27 × 3.02
2020. 12. 31. 21.11% = 0.76 × 0.83 × 41.40% × 0.27 × 3.04
2020. 9. 30. 21.84% = 0.77 × 0.83 × 41.04% × 0.27 × 3.10
2020. 6. 30. 23.84% = 0.77 × 0.83 × 41.23% × 0.28 × 3.20
2020. 3. 31. 27.52% = 0.77 × 0.85 × 42.54% × 0.30 × 3.27
2019. 12. 31. 28.11% = 0.77 × 0.85 × 42.33% × 0.31 × 3.23
2019. 9. 30. 28.68% = 0.77 × 0.86 × 42.25% × 0.31 × 3.27
2019. 6. 30. 28.03% = 0.77 × 0.87 × 41.74% × 0.33 × 3.09
2019. 3. 31. 27.74% = 0.77 × 0.87 × 41.37% × 0.32 × 3.07
2018. 12. 31. 26.34% = 0.77 × 0.87 × 40.35% × 0.33 × 2.92
2018. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.69
2018. 6. 30. — = — × — × — × — × 2.64
2018. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.60

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 1 분기에 비해 주주자본수익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 증가했기 때문입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2023. 3. 31. 10.35% = 28.35% × 0.37
2022. 12. 31. 9.94% = 28.05% × 0.35
2022. 9. 30. 9.66% = 28.05% × 0.34
2022. 6. 30. 9.76% = 28.24% × 0.35
2022. 3. 31. 9.73% = 29.98% × 0.32
2021. 12. 31. 9.33% = 30.19% × 0.31
2021. 9. 30. 8.99% = 30.26% × 0.30
2021. 6. 30. 8.43% = 29.93% × 0.28
2021. 3. 31. 6.80% = 25.62% × 0.27
2020. 12. 31. 6.95% = 26.13% × 0.27
2020. 9. 30. 7.04% = 26.08% × 0.27
2020. 6. 30. 7.44% = 26.39% × 0.28
2020. 3. 31. 8.41% = 27.74% × 0.30
2019. 12. 31. 8.71% = 27.90% × 0.31
2019. 9. 30. 8.77% = 27.90% × 0.31
2019. 6. 30. 9.07% = 27.87% × 0.33
2019. 3. 31. 9.04% = 27.84% × 0.32
2018. 12. 31. 9.01% = 27.01% × 0.33
2018. 9. 30. — = — × —
2018. 6. 30. — = — × —
2018. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 1 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

CSX Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 3. 31. 10.35% = 0.77 × 0.88 × 41.95% × 0.37
2022. 12. 31. 9.94% = 0.77 × 0.88 × 41.45% × 0.35
2022. 9. 30. 9.66% = 0.77 × 0.88 × 41.50% × 0.34
2022. 6. 30. 9.76% = 0.76 × 0.88 × 42.15% × 0.35
2022. 3. 31. 9.73% = 0.76 × 0.88 × 44.66% × 0.32
2021. 12. 31. 9.33% = 0.76 × 0.87 × 45.30% × 0.31
2021. 9. 30. 8.99% = 0.76 × 0.87 × 45.90% × 0.30
2021. 6. 30. 8.43% = 0.76 × 0.86 × 45.85% × 0.28
2021. 3. 31. 6.80% = 0.76 × 0.83 × 40.81% × 0.27
2020. 12. 31. 6.95% = 0.76 × 0.83 × 41.40% × 0.27
2020. 9. 30. 7.04% = 0.77 × 0.83 × 41.04% × 0.27
2020. 6. 30. 7.44% = 0.77 × 0.83 × 41.23% × 0.28
2020. 3. 31. 8.41% = 0.77 × 0.85 × 42.54% × 0.30
2019. 12. 31. 8.71% = 0.77 × 0.85 × 42.33% × 0.31
2019. 9. 30. 8.77% = 0.77 × 0.86 × 42.25% × 0.31
2019. 6. 30. 9.07% = 0.77 × 0.87 × 41.74% × 0.33
2019. 3. 31. 9.04% = 0.77 × 0.87 × 41.37% × 0.32
2018. 12. 31. 9.01% = 0.77 × 0.87 × 40.35% × 0.33
2018. 9. 30. — = — × — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 1 분기 대비 자산수익률(ROA률)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 증가했기 때문입니다.

순이익률 세분화

CSX Corp., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 3. 31. 28.35% = 0.77 × 0.88 × 41.95%
2022. 12. 31. 28.05% = 0.77 × 0.88 × 41.45%
2022. 9. 30. 28.05% = 0.77 × 0.88 × 41.50%
2022. 6. 30. 28.24% = 0.76 × 0.88 × 42.15%
2022. 3. 31. 29.98% = 0.76 × 0.88 × 44.66%
2021. 12. 31. 30.19% = 0.76 × 0.87 × 45.30%
2021. 9. 30. 30.26% = 0.76 × 0.87 × 45.90%
2021. 6. 30. 29.93% = 0.76 × 0.86 × 45.85%
2021. 3. 31. 25.62% = 0.76 × 0.83 × 40.81%
2020. 12. 31. 26.13% = 0.76 × 0.83 × 41.40%
2020. 9. 30. 26.08% = 0.77 × 0.83 × 41.04%
2020. 6. 30. 26.39% = 0.77 × 0.83 × 41.23%
2020. 3. 31. 27.74% = 0.77 × 0.85 × 42.54%
2019. 12. 31. 27.90% = 0.77 × 0.85 × 42.33%
2019. 9. 30. 27.90% = 0.77 × 0.86 × 42.25%
2019. 6. 30. 27.87% = 0.77 × 0.87 × 41.74%
2019. 3. 31. 27.84% = 0.77 × 0.87 × 41.37%
2018. 12. 31. 27.01% = 0.77 × 0.87 × 40.35%
2018. 9. 30. — = — × — × —
2018. 6. 30. — = — × — × —
2018. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

2023년 1 분기 순이익률 증가의 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 증가입니다.