수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

Profitability ratios (요약)
영업이익률
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
자기자본비율 (ROE)
자산수익률비율 (ROA)

CSX Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
매출 비율
영업이익률	40.97%	40.55%	40.76%	41.49%	44.01%	44.67%	45.66%	45.65%	40.65%	41.22%	40.41%	40.53%	41.80%	41.59%	41.49%	41.03%	40.72%	39.75%	—	—	—
순이익률(Net Profit Margin Ratio)	28.35%	28.05%	28.05%	28.24%	29.98%	30.19%	30.26%	29.93%	25.62%	26.13%	26.08%	26.39%	27.74%	27.90%	27.90%	27.87%	27.84%	27.01%	—	—	—
투자 비율
자기자본비율 (ROE)	34.84%	33.02%	31.71%	30.00%	29.84%	28.03%	27.40%	25.14%	20.54%	21.11%	21.84%	23.84%	27.52%	28.11%	28.68%	28.03%	27.74%	26.34%	—	—	—
자산수익률비율 (ROA)	10.35%	9.94%	9.66%	9.76%	9.73%	9.33%	8.99%	8.43%	6.80%	6.95%	7.04%	7.44%	8.41%	8.71%	8.77%	9.07%	9.04%	9.01%	—	—	—

영업이익률: 분기별 영업이익률은 전반적으로 안정된 흐름을 보이고 있으며 일부 기간에는 41%를 상회하는 높은 수준을 기록하고 있습니다. 2019년 이후에는 40% 내외를 유지하며, 2021년과 2022년에는 45%에 가까운 최고치를 기록하기도 하였습니다. 그러나 2022년 말 이후에는 일부 하락세를 보이며 40%대 후반을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 이 패턴은 회사의 영업 효율성과 수익성을 유지하면서도 일부 변동성을 겪고 있음을 시사합니다.
순이익률 (Net Profit Margin Ratio): 순이익률은 전반적으로 26%에서 30% 사이의 범위 내에서 움직이며, 2021년 초부터 2023년까지는 대체로 안정적인 추세를 나타냅니다. 특히 2021년 4분기와 2022년 초에 30%를 상회하는 최고치를 기록하였으며, 이후 약간의 하락세를 보이면서도 대체로 28% 내외의 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성과 비용관리 측면에서 긍정적인 신호를 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE): 자기자본이익률(ROE)은 지속적인 상승 추세를 보여주고 있으며 2018년 이후 안정적인 성장세를 기록하고 있습니다. 2019년 중반에는 27%를 초과하였고, 이후 30%에 근접하는 수치까지 상승하였으며, 2022년에는 약 34.84%를 기록하여 최고치를 갱신하였습니다. 이러한 상승은 자본 운용 효율성과 수익창출 능력의 향상을 의미하는 것으로 해석됩니다.
자산수익률 (ROA): 자산수익률은 2018년 이후 점진적인 상승세를 보여 왔으며, 2022년에는 10%대를 넘어서는 수치를 기록하였습니다. 2019년 말과 2020년 초에는 9%대를 유지하였으며, 2022년까지 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 자산을 활용한 수익창출 능력이 개선되고 있음을 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

CSX Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익	1,464)	1,459)	1,579)	1,703)	1,282)	1,366)	1,436)	1,691)	1,101)	1,215)	1,141)	828)	1,178)	1,154)	1,287)	1,305)	1,219)	1,249)	1,293)	1,283)	1,044)
수익	3,706)	3,730)	3,895)	3,815)	3,413)	3,427)	3,292)	2,990)	2,813)	2,825)	2,648)	2,255)	2,855)	2,885)	2,978)	3,061)	3,013)	3,143)	3,129)	3,102)	2,876)
수익성 비율
영업이익률¹	40.97%	40.55%	40.76%	41.49%	44.01%	44.67%	45.66%	45.65%	40.65%	41.22%	40.41%	40.53%	41.80%	41.59%	41.49%	41.03%	40.72%	39.75%	—	—	—
벤치 마크
영업이익률경쟁자²
FedEx Corp.	6.37%	6.68%	6.67%	6.47%	6.54%	6.98%	5.76%	5.27%	4.24%	3.49%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uber Technologies Inc.	-4.76%	-5.75%	-7.71%	-9.07%	-13.04%	-21.97%	-28.04%	-36.73%	-47.47%	-43.66%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Pacific Corp.	39.22%	39.87%	40.71%	41.59%	42.90%	42.83%	41.98%	41.35%	39.80%	40.11%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United Airlines Holdings Inc.	7.52%	5.20%	1.35%	0.37%	-3.51%	-4.15%	-13.85%	-37.01%	-63.87%	-41.41%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United Parcel Service Inc.	12.52%	13.05%	13.64%	13.56%	13.46%	13.17%	11.60%	11.27%	10.48%	9.08%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
영업이익률 = 100 × (영업이익_{Q1 2023} + 영업이익_{Q4 2022} + 영업이익_{Q3 2022} + 영업이익_{Q2 2022}) ÷ (수익_{Q1 2023} + 수익_{Q4 2022} + 수익_{Q3 2022} + 수익_{Q2 2022})
= 100 × (1,464 + 1,459 + 1,579 + 1,703) ÷ (3,706 + 3,730 + 3,895 + 3,815) = 40.97%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

전반적인 수익 및 영업이익의 추이: 2018년 초반부터 2018년 말까지 수익은 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에 들어서도 지속적으로 상승하는 모습을 나타냈다. 특히 2019년 하반기에는 수익이 전년 대비 안정적으로 유지되고 있으며, 2020년에는 2분기까지 소폭 감소하는 경향이 관찰되었으나, 2020년 후반기 이후 수익이 다시 상승하는 모습을 보여주었다. 2022년 들어 수익이 최고치를 기록하면서 최근 몇 년간의 상승세를 유지하였다.
영업이익의 패턴 및 수익성과의 관계: 영업이익 역시 2018년 초부터 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 지속적인 성장세를 유지하였다. 2020년에는 일부 기간 동안 다소 하락하는 모습이 있었으나, 전체적으로 높은 수준을 유지하였다. 2021년과 2022년에 들어서는 영업이익이 다시 상승하는 경향을 보여주며, 수익과 함께 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 점점 더 효율적인 비용관리 혹은 매출 성장의 결과라고 볼 수 있다.
영업이익률의 안정성 및 수익성 평가: 영업이익률은 전반적으로 40%를 상회하는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 일부 기간 동안 45%에 근접하는 높은 수익성을 기록하였다. 특히 2021년과 2022년에는 평균 약 44%를 상회하는 강한 수익성을 보여주면서, 회사의 영업 효율성과 수익성 유지에 긍정적인 신호를 제공한다. 수익과 영업이익률이 함께 상승하는 패턴은 수익성 개선이 영업효율성을 통해 이루어지고 있음을 시사한다.

CSX Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익	987)	1,018)	1,111)	1,178)	859)	934)	968)	1,173)	706)	760)	736)	499)	770)	771)	856)	870)	834)	843)	894)	877)	695)
수익	3,706)	3,730)	3,895)	3,815)	3,413)	3,427)	3,292)	2,990)	2,813)	2,825)	2,648)	2,255)	2,855)	2,885)	2,978)	3,061)	3,013)	3,143)	3,129)	3,102)	2,876)
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)¹	28.35%	28.05%	28.05%	28.24%	29.98%	30.19%	30.26%	29.93%	25.62%	26.13%	26.08%	26.39%	27.74%	27.90%	27.90%	27.87%	27.84%	27.01%	—	—	—
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자²
FedEx Corp.	3.79%	4.09%	5.60%	5.49%	5.88%	6.23%	3.85%	3.28%	2.50%	1.86%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uber Technologies Inc.	-9.95%	-28.68%	-30.45%	-39.39%	-29.52%	-2.84%	-15.87%	-7.97%	-36.50%	-60.76%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Pacific Corp.	27.91%	28.13%	28.95%	29.23%	30.06%	29.92%	29.19%	28.60%	27.02%	27.38%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United Airlines Holdings Inc.	3.93%	1.64%	-1.85%	-3.43%	-6.85%	-7.97%	-16.19%	-37.89%	-63.43%	-46.04%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United Parcel Service Inc.	10.90%	11.51%	11.07%	10.92%	10.90%	13.25%	6.83%	6.57%	5.78%	1.59%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × (순이익_{Q1 2023} + 순이익_{Q4 2022} + 순이익_{Q3 2022} + 순이익_{Q2 2022}) ÷ (수익_{Q1 2023} + 수익_{Q4 2022} + 수익_{Q3 2022} + 수익_{Q2 2022})
= 100 × (987 + 1,018 + 1,111 + 1,178) ÷ (3,706 + 3,730 + 3,895 + 3,815) = 28.35%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순이익 추세: 순이익은 전체 기간에 걸쳐 변동성을 보여주며, 2018년 초반에는 695백만 달러에서 2019년 6월까지 약 870백만 달러로 상승하는 모습을 보입니다. 이후 2019년 하반기부터 2020년 초까지 일부 하락세를 보인 후, 2021년에는 다시 증가하는 추세를 나타내며 1,173백만 달러까지 기록하였습니다. 2022년과 2023년 사이에는 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이며 987백만 달러에 이르기까지 안정적인 흐름을 보여줍니다.
수익 변화 및 흐름: 수익은 2018년 초에 2,876백만 달러였으며, 이후 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2020년대 초반에는 3,855백만 달러까지 증가했고, 이후 2022년에는 최고치인 3,895백만 달러를 기록하였습니다. 2023년까지도 높은 수준을 유지하거나 약간 감소하는 모습을 보이며, 아마도 안정적인 수익 흐름을 나타내고 있음을 시사합니다.
순이익률(%)의 패턴: 순이익률은 데이터가 일부 누락되어 있지만, 2019년 이후부터 2022년까지 26%대 초반에서 후반대, 거의 30%에 가까운 수치까지 꾸준히 상승하는 경향을 보여줍니다. 특히 2021년에는 30%를 약간 넘는 수준으로 최고치를 기록하여, 수익성 향상의 추세를 보여줍니다. 이는 순이익 증가와 수익 모두가 일정 수준 이상을 유지하며 기업의 수익성 개선을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.

CSX Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익	987)	1,018)	1,111)	1,178)	859)	934)	968)	1,173)	706)	760)	736)	499)	770)	771)	856)	870)	834)	843)	894)	877)	695)
CSX에 귀속되는 주주의 지분	12,326)	12,615)	12,874)	13,131)	13,184)	13,490)	13,163)	13,426)	13,151)	13,101)	12,713)	12,150)	11,871)	11,848)	11,864)	12,276)	12,428)	12,563)	13,719)	14,009)	14,378)
수익성 비율
ROE¹	34.84%	33.02%	31.71%	30.00%	29.84%	28.03%	27.40%	25.14%	20.54%	21.11%	21.84%	23.84%	27.52%	28.11%	28.68%	28.03%	27.74%	26.34%	—	—	—
벤치 마크
ROE경쟁자²
FedEx Corp.	14.28%	15.34%	20.94%	19.71%	20.96%	21.64%	13.78%	11.65%	9.18%	7.03%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uber Technologies Inc.	-44.86%	-124.54%	-141.59%	-151.07%	-70.86%	-3.43%	-16.91%	-7.20%	-28.97%	-55.18%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Pacific Corp.	56.19%	57.54%	60.21%	53.89%	57.26%	46.06%	44.49%	41.12%	32.09%	31.54%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United Airlines Holdings Inc.	28.79%	10.69%	-15.35%	-30.80%	-54.75%	-39.05%	-59.20%	-112.74%	-129.12%	-118.61%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United Parcel Service Inc.	53.80%	58.36%	65.94%	67.12%	69.80%	90.44%	53.57%	56.25%	72.34%	204.41%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
ROE = 100 × (순이익_{Q1 2023} + 순이익_{Q4 2022} + 순이익_{Q3 2022} + 순이익_{Q2 2022}) ÷ CSX에 귀속되는 주주의 지분
= 100 × (987 + 1,018 + 1,111 + 1,178) ÷ 12,326 = 34.84%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순이익의 추세: 2018년 1분기부터 2019년 4분기까지 순이익은 대체로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2018년 말부터 2019년 초까지 안정적이었습니다. 이후 2020년 들어 순이익이 약간 감소하는 모습이 나타났으나, 2021년부터 다시 상승세로 전환되어 2022년 말까지 높은 수준을 유지하였습니다. 특히 2021년 4분기 이후로 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2023년 1분기에는 또 다른 최고치를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 전반적으로 회사의 수익성이 꾸준히 향상되고 있는 것을 반영합니다.
CSX에 귀속되는 주주의 지분: 이 지표는 2018년 초부터 2023년 1분기까지 점진적으로 감소하는 경향을 보여줍니다. 2018년 3월 이후 초기 상승 후 지속적인 하락이 나타났으며, 2019년 초 이후 하락세가 뚜렷해졌습니다. 2020년을 지나 2021년까지 약 13,151백만 달러에서 12,874백만 달러까지 감소하는 추세였으며, 이후에도 일부 회복 또는 횡보하는 모습을 보이나 전체적인 감소세를 유지하고 있습니다. 이는 주주 지분이 전체적으로 축소되고 있음을 의미하며, 기업의 자본 구조 변화 또는 배당 정책 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
ROE(자기자본이익률): ROE는 2018년 이후 점차 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특정 분기에는 20% 초반에 머물렀지만, 2020년과 2021년 사이 25%를 넘기면서 수익성 개선을 보여줍니다. 특히 2022년 이후에는 30%를 상회하는 강한 수익성을 기록하며, 지속적으로 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 ROE의 상승은 회사가 자본효율성을 높이고 있음을 시사하며, 재무성과가 점진적으로 개선되고 있음을 반영합니다.

CSX Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익	987)	1,018)	1,111)	1,178)	859)	934)	968)	1,173)	706)	760)	736)	499)	770)	771)	856)	870)	834)	843)	894)	877)	695)
총 자산	41,478)	41,912)	42,242)	40,366)	40,452)	40,531)	40,129)	40,015)	39,692)	39,793)	39,443)	38,904)	38,834)	38,257)	38,795)	37,924)	38,154)	36,729)	36,861)	36,924)	37,439)
수익성 비율
ROA¹	10.35%	9.94%	9.66%	9.76%	9.73%	9.33%	8.99%	8.43%	6.80%	6.95%	7.04%	7.44%	8.41%	8.71%	8.77%	9.07%	9.04%	9.01%	—	—	—
벤치 마크
ROA경쟁자²
FedEx Corp.	4.18%	4.45%	6.11%	5.84%	6.21%	6.32%	3.66%	3.02%	2.30%	1.75%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uber Technologies Inc.	-10.38%	-28.47%	-28.43%	-32.45%	-19.26%	-1.28%	-6.39%	-2.82%	-11.37%	-20.35%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Pacific Corp.	10.61%	10.69%	10.82%	10.63%	10.64%	10.27%	9.93%	9.48%	8.44%	8.57%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United Airlines Holdings Inc.	2.73%	1.09%	-1.09%	-1.73%	-2.87%	-2.88%	-4.64%	-7.78%	-10.90%	-11.87%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United Parcel Service Inc.	14.93%	16.24%	16.09%	15.60%	15.35%	18.57%	9.81%	9.37%	8.17%	2.15%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
ROA = 100 × (순이익_{Q1 2023} + 순이익_{Q4 2022} + 순이익_{Q3 2022} + 순이익_{Q2 2022}) ÷ 총 자산
= 100 × (987 + 1,018 + 1,111 + 1,178) ÷ 41,478 = 10.35%

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

추세 및 패턴 분석

전체적으로 관찰되는 순이익은 2018년 1분기부터 2023년 1분기까지 지속적인 상승 추세를 보여줍니다. 특히, 2021년 이후에는 일관되게 높은 수준의 순이익이 유지되고 있으며, 2022년 12월 분기에는 최고치를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 시사합니다.

총 자산은 2018년 초반부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 말에는 약 4만 242억 달러에 이르러 정체 또는 일시적인 조정을 보이고 있지만, 전반적으로 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 자본 규모와 재무 건전성이 확대되고 있음을 나타냅니다.

수익성 지표(ROA)의 해석

ROA는 2018년 이후 8%선 부근에서 시작하여 2022년에는 9% 이상으로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 특히 2021년과 2022년 동안에는 ROA가 9%를 훌쩍 넘어서면서 재무성과가 더욱 견고함을 보여줍니다.

CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

수익성 비율 분석
분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

수익성 비율 분석 분기별 데이터

Profitability ratios (요약)

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

영업이익률

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

자기자본비율 (ROE)

자산수익률비율 (ROA)

수익성 비율 분석
분기별 데이터