수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Express Scripts Holding Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 긍정적인 추세를 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2014년 1분기 7.78%에서 2018년 3분기 8.81%로 꾸준히 증가했습니다. 이 비율은 2016년 4분기에 가장 높은 증가폭을 보였으며, 이후 소폭의 변동을 거쳐 2018년 3분기에 최고점을 기록했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2014년 1분기 3.36%에서 2018년 3분기 5.27%로 증가했습니다. 이 비율은 매출총이익률과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2015년 후반과 2016년에 뚜렷한 상승세를 나타냈습니다. 2017년 말부터는 증가세가 둔화되는 경향을 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2014년 1분기 1.77%에서 2018년 3분기 4.83%로 상당한 증가를 보였습니다. 이 비율은 영업이익률과 마찬가지로 2016년과 2017년에 큰 폭으로 상승했으며, 2018년에는 소폭의 변동을 보였습니다. 순이익률의 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2014년 1분기 8.23%에서 2018년 3분기 23.82%로 크게 증가했습니다. 이 비율은 분석 기간 동안 가장 큰 변화를 보였으며, 특히 2015년 후반과 2016년에 급격한 상승세를 나타냈습니다. 2017년 이후에는 증가세가 둔화되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2014년 1분기 3.41%에서 2018년 3분기 8.84%로 증가했습니다. 이 비율은 자기자본비율과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2016년과 2017년에 뚜렷한 상승세를 나타냈습니다. ROA의 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 및 자본 효율성 측면에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율의 증가는 회사의 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2017년 말부터 일부 비율의 증가세가 둔화되는 경향을 보이고 있어, 향후 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Express Scripts Holding Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2018 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2018
+ 매출 총이익Q2 2018
+ 매출 총이익Q1 2018
+ 매출 총이익Q4 2017)
÷ (수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 매출 총이익과 수익은 모두 증가 추세를 보입니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2014년 1분기 175만 4천 달러에서 2018년 3분기 235억 1천 4백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2014년 1분기에서 2014년 4분기까지는 완만한 증가세를 보이다가, 2015년 2분기부터 2015년 4분기까지 더욱 가파른 증가세를 나타냈습니다. 2016년에도 비슷한 추세가 이어졌으며, 2017년에는 다소 주춤하는 모습을 보였지만, 2018년에는 다시 증가세로 전환되었습니다.
- 수익
- 수익 또한 2014년 1분기 236억 8천 5백만 달러에서 2018년 3분기 255억 6천 3백만 달러로 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게, 수익 역시 2014년에서 2015년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 다만, 2016년 3분기와 2017년 3분기에는 전 분기 대비 소폭 감소하는 현상이 관찰되었습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2014년 1분기 7.78%에서 2018년 3분기 8.81%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 수익 증가에 비해 매출 총이익이 더 빠르게 증가했음을 의미합니다. 특히 2015년 2분기부터 2016년 4분기까지 매출총이익률의 상승폭이 두드러졌으며, 2017년 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다.
전반적으로 데이터는 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 매출총이익률의 지속적인 증가는 비용 관리 또는 제품 가격 전략의 개선을 반영할 수 있습니다. 하지만, 분기별 변동성을 고려하여 추가적인 분석이 필요합니다.
영업이익률
Express Scripts Holding Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2018 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2018
+ 영업이익Q2 2018
+ 영업이익Q1 2018
+ 영업이익Q4 2017)
÷ (수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2014년 3월 31일에 7억 920만 달러에서 시작하여 2017년 12월 31일에 15억 8240만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2018년 3월 31일에 9억 6160만 달러로 감소했지만, 2018년 6월 30일에 13억 1220만 달러, 2018년 9월 30일에 14억 8860만 달러로 다시 증가했습니다.
수익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2014년 3월 31일에 236억 8500만 달러에서 시작하여 2018년 9월 30일에 255억 6320만 달러로 증가했습니다. 수익의 증가 추세는 영업이익의 증가 추세와 유사하게 나타납니다.
영업이익률은 2014년 3월 31일의 3.36%에서 2017년 12월 31일의 5.49%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 3월 31일에 5.39%로 소폭 감소했지만, 2018년 6월 30일에 5.31%로 유지되었고, 2018년 9월 30일에 5.27%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 영업이익률은 개선되는 추세를 보이며, 이는 수익 증가에 비해 영업이익이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 영업이익 추세
- 2014년부터 2017년까지 증가 추세를 보이다가 2018년에 변동성을 보입니다.
- 수익 추세
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업이익률 추세
- 2014년부터 2017년까지 꾸준히 증가했으며, 2018년에는 소폭 변동성을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 전반적으로 긍정적인 성과를 나타냅니다. 수익과 영업이익 모두 증가하고 있으며, 영업이익률 또한 개선되고 있습니다. 다만, 2018년에는 영업이익과 영업이익률이 다소 변동성을 보이는 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Express Scripts Holding Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2018 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Express Scripts에 기인한 순이익Q3 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q2 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q1 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q4 2017)
÷ (수익Q3 2018
+ 수익Q2 2018
+ 수익Q1 2018
+ 수익Q4 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 2014년 3월 31일에 3억 2,830만 달러로 시작하여 2017년 12월 31일에 23억 2,760만 달러까지 증가하는 전반적인 증가 추세를 보입니다. 2014년 상반기에는 순이익이 꾸준히 증가했지만, 하반기에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2015년에는 다시 증가세를 보이다가 2016년 12월 31일에 급격한 증가를 나타냈습니다. 2018년에는 순이익이 6억 2,320만 달러에서 10억 7,160만 달러로 증가하는 등 변동성이 크게 나타났습니다.
- 수익
- 수익은 2014년 3월 31일의 2,368만 5천 달러에서 2018년 9월 30일의 2,556만 3,200달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2014년과 2015년에는 비교적 완만한 증가세를 보였지만, 2016년 이후에는 증가 속도가 다소 둔화되었습니다. 전반적으로 수익은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2014년 3월 31일의 1.77%에서 2018년 9월 30일의 4.83%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2016년 이후 순이익률이 크게 상승했는데, 이는 수익 증가와 함께 순이익이 더욱 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2017년 12월 31일에는 4.51%에서 2018년 3월 31일에는 4.59%로 소폭 상승했으며, 2018년 6월 30일에는 4.65%, 2018년 9월 30일에는 4.83%로 증가했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 수익과 순이익이 모두 증가하는 추세를 보여주며, 특히 순이익률의 꾸준한 증가는 효율적인 경영 활동과 수익성 개선을 시사합니다. 다만, 2017년과 2018년의 순이익 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Express Scripts Holding Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scripts 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2018 계산
ROE = 100
× (Express Scripts에 기인한 순이익Q3 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q2 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q1 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q4 2017)
÷ Total Express Scripts 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2014년 1분기 3억 2,830만 달러에서 2017년 4분기 23억 2,760만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 1분기에서 2015년 4분기까지 꾸준히 증가하다가 2016년 1분기에 감소했습니다. 이후 2016년 2분기부터 2017년 4분기까지 다시 증가세를 보였습니다. 2018년에는 2017년 4분기보다 낮은 6억 2,320만 달러에서 10억 7,160만 달러로 변동성이 있었습니다.
총 주주 지분은 2014년 1분기 218억 7,430만 달러에서 2018년 3분기 205억 6,590만 달러로 전반적으로 변동했습니다. 2014년 1분기에서 2015년 2분기까지 감소한 후 2015년 3분기부터 2016년 4분기까지 증가했습니다. 2016년 4분기 이후에는 2018년 3분기까지 증가 추세를 유지했습니다.
- ROE
- 자기자본이익률(ROE)은 2014년 1분기 8.23%에서 2017년 4분기 24.93%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 1분기에는 24.91%, 2분기에는 24.11%, 3분기에는 23.82%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 2014년부터 2017년까지 상당한 개선을 보였으며, 2018년에는 안정화되는 경향을 보였습니다.
순이익과 총 주주 지분은 서로 다른 추세를 보였습니다. 순이익은 변동성이 있었지만 전반적으로 증가하는 경향을 보인 반면, 총 주주 지분은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. ROE의 증가는 순이익 증가와 주주 지분의 상대적 안정성이 결합된 결과로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Express Scripts Holding Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| Express Scripts에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2018 계산
ROA = 100
× (Express Scripts에 기인한 순이익Q3 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q2 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q1 2018
+ Express Scripts에 기인한 순이익Q4 2017)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2014년 3월 31일에 3억 2,830만 달러로 시작하여 2017년 12월 31일에 23억 2,760만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 10억 7,160만 달러로 감소했지만, 여전히 초기 값보다 높습니다.
총 자산은 2014년 3월 31일의 527억 4,710만 달러에서 2018년 9월 30일의 554억 4,160만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 상대적으로 완만하며, 자산 규모가 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2014년 3월 31일의 3.41%에서 2018년 9월 30일의 8.84%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2016년 12월 31일 이후 ROA 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
순이익과 총 자산은 모두 증가 추세를 보였지만, ROA의 꾸준한 증가는 자산 규모 증가보다 순이익 증가가 더 컸음을 의미합니다. 이는 수익성 개선에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 2017년 12월 31일에 순이익이 최고조에 달한 이후 2018년 9월 30일에 감소했지만, ROA는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성과 자산 활용 효율성이 개선되는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 다만, 2018년 순이익 감소 추세는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.