수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Fortinet Inc., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 75% 초중반에 머무르고 있습니다. 2020년에 약간 상승하여 78.03%를 기록한 이후, 2021년과 2022년에는 소폭 하락하는 경향이 나타나면서도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 원가관리 또는 가격 결정 전략이 일정 수준 유지되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 이 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 12.82%에서 시작하여 2022년 약 21.95%까지 상승했으며, 2020년 이후 빠르게 개선되어 20%를 넘어선 모습을 볼 수 있습니다. 이는 영업 효율성과 수익성이 향상되고 있음을 의미하며, 비용관리 또는 매출 구조의 개선이 반영된 결과로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 수치는 비교적 안정된 모습을 보이고 있으며, 일부 변동은 있으나 18%에서 19%대 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2019년 하락 이후 2020년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보여주어, 수익성 유지와 효율적인 비용 관리를 보여줍니다. 전반적으로 수익성 지표가 견조하게 유지되고 있다는 신호입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2018년과 2019년에 비해 2020년 이후 크게 상승하는 양상을 보입니다. 특히 2020년에는 57.07%로 급증하였고, 2021년에는 77.63%로 나타나, 자기자본에 대한 수익성이 매우 높아졌음을 의미합니다. 이는 순이익의 확대 또는 자기자본의 효율적 활용 전략이 반영된 결과로 분석됩니다. 2022년 데이터는 제공되지 않았으나, 이미 높은 수치를 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표는 2018년부터 2022년까지 점진적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 8.4%에서 2022년 13.77%까지 향상되었으며, 이는 기업이 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 시사합니다. 자산운용 효율성의 개선이 관찰됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Fortinet Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 분석
- 2018년부터 2022년까지 연속적으로 매출 총이익이 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 1,350,800천 달러에서 2022년에는 3,332,500천 달러로 증가하였으며, 이는 약 146%의 증가율에 해당한다. 이러한 하락 없이 지속적인 성장은 회사의 제품 또는 서비스가 시장에서 꾸준히 수요를 유지하고 있음을 나타내며, 수익성 및 시장 점유율 확장에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 수익(매출)의 추이
- 같은 기간 동안 수익 역시 꾸준하게 성장하였으며, 2018년 약 1,801,200천 달러에서 2022년 4,417,400천 달러로 늘어났다. 이는 약 145%의 성장으로, 총이익 증가와 유사한 상승 흐름을 나타내고 있다. 매출의 증가는 제품 또는 서비스에 대한 수요 증대, 시장 확대 또는 가격 정책의 변화 등에 기인할 수 있으며, 수익성과 성장 가능성을 보여주는 지표로 평가된다.
- 매출총이익률의 변화
- 매출총이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서 약간의 변동을 보이고 있다. 2018년 74.99%에서 2022년 75.44%로 소폭 상승하였으며, 2020년에는 78.03%로 정점을 기록하였다. 하지만 이후에는 약간 하락하는 모습을 보여 2021년과 2022년 각각 76.57%와 75.44%를 기록하였다. 이러한 변화는 원가 구조 또는 판매 가격의 일부 변동에 따른 것일 수 있으며, 회사는 안정적인 수익성을 유지하는 데 성공한 것으로 보인다.
- 전반적인 분석
- 전체적으로 볼 때, 재무 데이터는 지속적인 성장과 수익성 유지가 관찰된다. 매출과 매출 총이익 모두 두 자릿수 이상의 증가를 기록하고 있으며, 매출총이익률 역시 높은 수준을 유지하여 수익성의 안정성을 보여준다. 이러한 trend는 회사의 영업 활동이 건강하게 진행되고 있으며, 시장 내 경쟁 우위와 고객 기반 확대가 지속되고 있음을 시사한다.
영업이익률
Fortinet Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2018년부터 2022년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 231만 달러였던 것이 2022년에는 약 970만 달러 수준으로 증가하였으며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이 기간 동안 영업이익의 증가속도는 전체 수익 증가와 유사하거나 더 빠르게 나타났으며, 특히 2020년 이후 가파른 상승세를 기록하였다.
- 수익
- 수익 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 2018년 약 1,801만 달러에서 2022년 약 4,418만 달러로 증가했으며, 연평균 성장률도 상당히 높게 유지되고 있다. 수익 증가의 양상은 일정한 비율로 성장하는 것이 아니라, 2020년 이후 증가세가 더 가팔라졌음을 보여준다. 이는 시장 확대 또는 상품/서비스의 수요 증대에 기인할 가능성이 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 12.82%에서 2020년 20.5%까지 상승하였다가 2021년 잠시 하락한 후 2022년 다시 상승하여 21.95%를 기록하였다. 전체적으로는 수익 증가에 따른 이익률의 유지 또는 개선이 관찰되며, 운영 효율성 또는 비용 구조의 개선이 일부 기여했을 것으로 판단된다. 특히 2021년의 일시적 하락 이후 다시 회복된 모습은 수익성과 효율성이 안정적으로 확보되고 있음을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Fortinet Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화
- 2018년부터 2022년까지, 해당 기간 동안 수익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히, 2018년 1,801,200천 달러에서 2022년 4,417,400천 달러로 약 145%라는 상당한 성장률을 기록하였으며, 연평균 성장률도 견고한 수준을 유지하였습니다. 이로 인해 사업 확장과 시장 수요 증가가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 순이익의 변화
- 순이익 역시 꾸준히 상승하는 모습을 나타내고 있으며, 2018년 332,200천 달러에서 2022년 857,300천 달러로 거의 두 배 이상 증가하였습니다. 이는 매출 증대에 따른 이익 증대뿐 아니라, 비용관리와 운영 효율성 향상도 기여했을 가능성을 보여줍니다. 이러한 성장 추세는 기업의 재무 안정성 및 수익성 향상에 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 순이익률의 추이
- 순이익률은 2018년 18.44%에서 2022년 19.41%로 다소 상승하였으며, 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율이 지속적으로 높거나 일정 범위 내에서 유지됨으로써, 매출과 이익 간의 균형이 잘 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 수익성과 비용통제 능력이 일정 수준 이상을 유지하는 것으로 볼 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Fortinet Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 기관의 순이익은 전반적으로 꾸준한 성장세를 보여왔으며, 2018년 약 33만 달러에서 2022년 약 86만 달러에 이르기까지 증가하였습니다. 특히, 2020년 이후 두드러진 수익성 향상이 나타나고 있으며, 2022년의 순이익은 이전보다 두 배 이상 증가한 수치입니다.
- 주주 자본(적자) 변동
- 초기에는 강한 자본력을 보여주던 자본이 2019년까지 증가하다가 2020년에는 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 이후에는 자본이 상당히 하락하는 모습을 나타내며, 2022년에는 약 281.6만 달러의 적자를 기록하여 자본 축적에 있어 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 이는 수익성은 증가하는 반면, 자본 적자가 부각되고 있음을 의미합니다.
- ROE(자기자본이익률) 변화
- ROE는 2018년 32.88%에서부터 2019년 24.7%로 하락했으나, 2020년 이후 중요한 반등을 기록하여 2021년에는 77.63%에 달했습니다. 이 수치는 회사의 자기자본 대비 수익률이 극적으로 상승했음을 보여주나, 이후 ROE에 대한 자료는 누락되어 있어 정확한 최신 상태를 판단하기 어렵습니다. 전반적으로 볼 때, 수익성은 개선되고 있으나, 자본 감소와 함께 ROE의 변동이 존재하여 재무상태의 불확실성을 시사합니다.
- 종합적 분석
- 전반적으로 해당 기간 동안 순이익은 확실한 성장세를 보였지만, 주주 자본은 예상치 못한 감소(특히 2022년 적자 전환)로 인해 재무 구조에 큰 변화가 있음을 보여줍니다. ROE의 증가와 함께 수익성 향상은 긍정적이지만, 자본 축적에는 어려움이 있으며, 이는 미래 재무 전략 수립 시 신중한 고려가 필요함을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Fortinet Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 자산 수익률:
- 순이익은 연도별로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년 약 33만 2천 달러에서 2022년에는 약 85만 7천 달러로 증가하였다. 이는 기업의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 또한, 총 자산 역시 꾸준히 증가하여 2018년 약 30억 7천만 달러에서 2022년 약 62억 2천만 달러로 확장되었다. 이러한 자산 증가는 기업의 성장과 확장 활동에 힘입은 것으로 해석할 수 있다.
- 수익률 지표:
- ROA(총자산이익률)는 전체 기간 동안 변동을 보이나 2020년에 일시적으로 약 12.08%로 높은 수치를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 10.25%와 13.77%로 나타나, 기업의 자산 대비 이익률이 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 패턴은 기업이 자산 활용을 통한 수익 창출에 있어 지속적인 효율성을 높이고 있음을 의미한다.