수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Fair Isaac Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 추세는 전반적으로 상승하는 모습을 보인다. 2019년 이후 안정적인 증가세를 나타내며, 2021년부터 2025년까지 78%에서 81.75% 사이의 범위에서 유지되고 있다. 이는 회사가 제품 또는 서비스의 수익성을 꾸준히 향상시키고 있음을 시사한다.
영업이익률(Operating profit margin ratio)은 2019년 이후 지속적으로 개선되는 추세를 나타내고 있으며, 2021년 이후 40%를 상회하는 높은 수치를 기록하고 있다. 마지막 기간인 2025년까지 약 45.87%에 도달하여, 영업활동의 효율성과 수익성을 크게 높였음을 보여준다. 이와 같은 증가 흐름은 원가 통제 또는 고부가가치 사업 확대에 따른 성과일 가능성이 있다.
순이익률(Net profit margin ratio)은 초기 2019년부터 단기간에 상승하며, 2021년 이후 30% 근처를 유지하고 있다. 2024년과 2025년 기간에는 31% 내외의 안정적인 수치를 기록하며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 순이익에 대한 시장 환경 또는 비용 조정 성과가 반영된 결과로 해석된다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 이후 불규칙적인 등락을 보이지만, 2020년과 2021년을 거치면서 극도의 변동성을 띠고 있다. 특히 2021년에는 292.77%로 급증했으며, 이후 데이터가 누락되어 명확한 추세를 판단하기 어렵다. 그러나 전반적으로 자기자본 수익률은 매우 높은 수준을 유지하거나 급등하는 모습을 보여, 주주 가치를 극대화하는 전략이 일부 시행되었을 가능성이 있다.
자산수익률비율(ROA)은 2019년 이후 꾸준히 상승하고 있으며, 2024년에는 33.98%에 도달하여 상당히 높은 수익성을 지속하고 있음을 보여준다. 이 지표의 증가는 회사가 자산 활용도를 효과적으로 개선하고 운용 효율성을 높였음을 시사한다. 특히 2020년 이후 빠른 상승세를 보이며, 글로벌 경제 또는 내부 운영의 강점을 반영하고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Fair Isaac Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 이 기간 동안 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 말에는 약 186억 달러였던 것이 2025년 6월에는 약 448억 달러에 이르러, 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 2020년부터 2024년까지의 데이터는 급격한 증가를 보여주며, 이는 제품 또는 서비스의 판매량 증가 또는 가격 인상 등을 통해 매출 구조가 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 수익
- 수익 또한 안정적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 2018년 말 약 262억 달러에서 2025년 6월에는 약 536억 달러에 이르러, 매출 총이익과 유사한 성장 패턴을 나타내고 있습니다. 이와 같은 성장률은 기업의 영업 활동이 활발했음을 시사하며, 시장 점유율 확장 또는 가격 정책의 개선이 기여했을 가능성이 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 대체로 70% 이상을 유지하며, 전반적으로 안정적인 수익성 확보를 보여줍니다. 2019년 이후 70%대를 지속하며 점차 80%에 근접하는 수준으로 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 2023년부터 2025년까지는 79%에서 81% 사이를 유지하며, 고수익성을 유지하는 구조를 갖추고 있음을 나타냅니다. 이는 기업이 원가통제 능력과 가격 전략을 통해 수익률을 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 시사합니다.
영업이익률
Fair Isaac Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세
- 분기별 영업이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2021년 후반부터 2022년 초 사이에 급증하는 모습을 볼 수 있다. 이는 회사의 영업 효율이 개선되었거나 수익성이 높아지는 전략적 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 이후 2023년 이후에는 다소 변동성을 보이면서도 일정 수준을 유지하는 모습이다.
- 수익 추세
- 총 수익은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2018년 이후 점차 확대되고 있다. 특히 2022년부터 2024년까지의 기간 동안 눈에 띄는 성장세를 나타내고 있어, 지속적인 매출 확대를 통해 사업 기반이 강화되고 있음을 알 수 있다. 이는 시장 점유율 확대 또는 제품/서비스 라인업의 확장에 기인할 가능성이 있다.
- 영업이익률 흐름
- 영업이익률은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향이며, 2018년부터 2025년까지 21.86%에서 45.87%에 이르는 강력한 수익성 향상을 보여준다. 특히 2021년 이후에는 38% 이상을 유지하며, 높은 수익성 수준을 지속하고 있는 것으로 보여진다. 이는 매출 증가와 동시에 비용 효율성을 확보하여 수익성을 강화한 결과로 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Fair Isaac Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 순수입의 추세
-
2018년 이후부터 2020년 초까지 수익은 안정적인 증가세를 보여왔으며, 2018년 12월부터 2020년 3월까지 약 262억 달러에서 308억 달러로 지속적으로 상승하였고, 이후 2020년 이후 수익은 더욱 가파른 증가를 기록하였다. 2020년 하반기 이후 수익은 꾸준히 증가하여, 2024년 9월까지 약 497억 달러에 달했으며, 이후 약간의 변동성을 보이면서도 연말에는 543억 달러를 기록하였다.
순수입은 2018년 말 약 4만 7천 달러에서 점차 증가하여 2024년까지 약 18만 2천 달러 이상으로 상승하였다. 특히, 2021년 이후 급격한 증가세를 보였으며, 2021년 12월부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 추세를 나타내었다. 이러한 성장세는 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 일정 수준의 성장세를 유지하는 데 기여하였다.
- 순이익률의 변화 및 안정성
-
순이익률은 2019년 4분기 이후 점차 개선되고 있으며, 2020년 하반기에는 20%를 넘어서는 성장세를 보여주었다. 2021년에는 26% 이상을 기록하며 회사의 수익성을 크게 향상시켰고, 이후 지속적으로 유지되거나 약간의 변동을 보였다. 2023년과 2024년에는 28~32% 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 회사의 수익성 향상과 효율성 개선을 반영하는 것으로 판단된다.
전반적으로, 수익의 증가는 매출 성장과 동시에 순이익률의 상승으로 연결되어, 이익 창출 능력의 강화와 수익성 향상이 지속적으로 이루어지고 있는 것으로 평가할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Fair Isaac Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입에 대한 분석
- 2018년부터 2020년까지는 비교적 안정적인 매출 흐름이 나타났으며, 특히 2019년 6월 이후에는 지속적인 성장세를 기록하고 있다. 2020년 12월부터 2021년 6월까지 급증하는 추세를 보였으며, 2021년 말부터는 높은 수준을 유지하였다. 2022년 이후에는 다소 변동성이 있으며, 2023년과 2024년의 분기별 실적이 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2024년에는 특히 9월과 12월에 강한 성장세를 기록하며 전년 동기 대비 높은 수치를 나타내고 있다. 이와 같은 추세는 회사의 수익성이 점차 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주자본(적자)에 대한 분석
- 초기 단계에서는 지속적인 성장세를 보여주었으나 2021년부터 급격한 하락을 경험하였다. 특히 2022년 말부터 적자 규모가 급증하며 부채 혹은 자본 구조의 압박이 심화된 것으로 보인다. 2023년 이후부터도 적자 규모는 여전히 크지만 일부 완화되는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 회사의 재무 구조적 도전 과제를 반영하며, 손익 개선과 자본 회복을 위한 재무 전략이 필요함을 시사한다. ROE의 수치는 2019년까지는 데이터가 없으나, 2019년 12월부터 2021년까지 매우 높은 수치를 기록하며 수익성에 대한 기대를 보여주었다. 그러나 2022년 이후에는 자본 잠식이 심화됨에 따라 ROE는 의미를 잃거나 부정적인 수치가 될 가능성이 높다. 전체적으로 자본 적자는 시간에 따라 확대되는 경향이다.
- 종합적인 관찰
- 이 기간 동안 회사는 높은 성장 잠재력을 보여주었으며, 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있다. 반면, 재무적 안정성 면에서는 큰 도전이 발생하였으며, 지속되는 적자와 자본 잠식 문제로 인해 재무 건전성은 우려를 안고 있다. ROE의 일시적 상승은 수익성 개선 기대를 반영하지만, 자본 손실이 늘어남에 따라 재무 구조 개선이 시급하다. 앞으로의 성과는 매출 증대와 함께 재무 구조의 안정화 여부에 달려 있으며, 효율적 자본 관리와 손익개선이 중요한 과제로 부각된다.
자산수익률비율 (ROA)
Fair Isaac Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
-
해당 기간 동안 순수입은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후부터는 높은 성장세를 유지하고 있다. 2018년 말 약 40,000달러에서 출발하여 2025년에는 180,000달러를 초과하는 등 두 배 이상 성장하였다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
총 자산은 2018년 말 약 1,305,626천 달러에서 시작하여 꾸준히 증가해 2025년에는 약 1,806,608천 달러에 이르고 있다. 자산 규모가 확대됨에 따라 회사의 규모와 재무 안정성도 함께 강화되고 있는 것으로 보여진다. 다만, 2020년 팬데믹 발생 이후 일시적인 자산 규모 정체 또는 감소가 나타났으나 곧 회복되어 다시 성장세를 보이고 있다.
- 수익성 및 수익률
-
ROA(총자산이익률)는 2019년 이후 지속적으로 상승하는 양상을 띠며, 2019년 말 13.4%에서 2025년 예상치를 기준으로 약 33.98%에 이르고 있다. 이는 자산에 대한 수익성이 상당히 향상되어 가고 있음을 보여준다. 특히 2021년 이후 두 자릿수 이상 높은 수익률이 유지되고 있으며, 이는 회사가 효율적으로 자산을 활용하여 이익을 창출하고 있음을 의미한다.
이러한 수익률 증가와 자산 확대는 회사의 내실 성장과 수익성 개선이 병행되어 이루어지고 있음을 나타내며, 재무적 안정성과 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다.