활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.

장기 활동 비율(요약)
순고정자산 회전율
총 자산 회전율
주주 자기자본회전율

Humana Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순고정자산 회전율	42.25	39.29	36.28	34.75	30.35	29.59	29.40	28.71	28.37	28.64	27.05	26.97	27.83	29.47	31.04	32.05	32.90	33.07	33.20	32.93	—	—	—
총 자산 회전율	2.28	2.21	2.16	2.24	1.81	1.73	1.74	2.15	1.80	1.91	1.86	1.87	1.78	2.08	2.08	2.17	1.90	1.82	1.94	2.21	—	—	—
주주 자기자본회전율	6.48	6.65	6.70	6.48	5.98	5.82	5.74	6.04	5.62	5.77	5.63	5.15	4.96	5.34	5.48	5.54	4.65	4.86	5.44	5.35	—	—	—

순고정자산 회전율: 해당 지표는 2020년 3월 이후 안정적인 수준을 보이며 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 초에는 아직 데이터가 없었으나, 2020년 6월 이후 평균 약 30선을 유지하다가 점차 상승하여 2024년 9월 기준 약 42.25로 기록되었다. 이 상승은 기업이 고정자산을 효과적으로 활용하거나 일부 자산의 매각·효율화에 따른 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 자산의 효율적 운용이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
총 자산 회전율: 이 비율은 2020년 이후의 데이터에서 1.7에서 2.2 범위 내에서 점진적 변동을 보여주고 있다. 특히 2023년 이후에 다시 증가하는 양상을 보이며, 2024년 9월에는 약 2.28까지 상승하였다. 이는 기업이 자산을 이용한 매출창출 효율이 개선되고 있음을 의미하며, 재무적 자산의 활용도가 높아지고 있음을 반영한다. 다만, 변동폭이 크지 않으며 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 판단된다.
주주 자기자본회전율: 이 지표는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 처음 몇 개월은 약 4.9에서 5.1 범위였던 것이, 2024년에는 6.65까지 상승하였다. 이는 기업이 주주 자기자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 점차 높아지고 있음을 의미한다. 특히 2023년 이후 급격히 증가하는 모습이 도드라지며, 자기자본의 활용도가 높아지고 있다는 신호로 해석할 수 있다.

Humana Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
외부 수익	29,054)	29,242)	29,323)	26,168)	26,115)	26,473)	26,549)	22,279)	22,627)	23,615)	23,967)	21,088)	20,730)	20,469)	20,590)	18,848)	19,361)	19,006)	18,786)	16,145)	16,105)	16,131)	16,006)
재산 및 장비, 그물	2,693)	2,821)	2,979)	3,030)	3,342)	3,309)	3,234)	3,221)	3,218)	3,121)	3,189)	3,073)	2,898)	2,690)	2,507)	2,371)	2,228)	2,118)	2,023)	1,955)	1,864)	1,796)	1,754)
장기 활동 비율
순고정자산 회전율¹	42.25	39.29	36.28	34.75	30.35	29.59	29.40	28.71	28.37	28.64	27.05	26.97	27.83	29.47	31.04	32.05	32.90	33.07	33.20	32.93	—	—	—
벤치 마크
순고정자산 회전율경쟁자²
Abbott Laboratories	3.88	3.98	3.99	3.95	4.18	4.26	4.47	4.76	5.18	5.17	5.00	4.81	4.79	4.56	4.23	3.83	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	38.33	38.30	38.32	39.05	39.41	36.19	36.14	36.07	36.22	36.17	35.81	34.94	34.54	34.17	34.94	34.69	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	1.77	1.84	1.93	2.01	2.23	2.35	2.49	2.62	2.73	2.83	3.00	3.04	3.16	3.13	2.86	2.76	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	5.54	5.57	5.57	5.61	5.66	5.82	5.88	5.85	6.05	6.13	6.12	5.77	5.56	5.64	5.72	5.99	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	38.37	38.90	35.98	32.10	32.18	31.60	31.35	31.81	33.07	32.33	32.16	31.81	31.77	30.94	30.76	29.64	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
순고정자산 회전율 = (외부 수익_{Q3 2024} + 외부 수익_{Q2 2024} + 외부 수익_{Q1 2024} + 외부 수익_{Q4 2023}) ÷ 재산 및 장비, 그물
= (29,054 + 29,242 + 29,323 + 26,168) ÷ 2,693 = 42.25

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

외부 수익: 분석 기간 동안 외부 수익은 대체로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초에는 약 16,006백만 달러에서 시작하여 2024년 6월까지 약 29,242백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하였다. 특히 2020년 이후 COVID-19 팬데믹의 영향을 받으며 잠시 정체 또는 소폭 감소하는 시기도 있었으나, 전반적인 흐름은 성장세를 유지하였다. 2023년과 2024년에는 연속적인 수익 증가가 관찰되어, 회사의 매출 규모와 시장 점유율이 확장되고 있음을 시사한다.
재산 및 장비, 그물: 자산 및 장비의 총액은 2019년부터 점진적으로 증가하는 양상을 보여왔다. 2019년 1,754백만 달러에서 2020년 6월까지 약 2,118백만 달러로 상승한 후, 지속적인 투자를 통해 2024년 6월 말 기준 2,979백만 달러까지 확대되었다. 이러한 증가는 회사가 운영능력 강화를 위해 자본 지출을 확대했음을 의미하며, 장기 성장에 대한 전략적 투자의 일환으로 볼 수 있다.
순고정자산 회전율: 이 비율은 점차 상승하는 추세를 보여주고 있는데, 이는 회사가 고정자산을 보다 효율적으로 활용하게 되었음을 시사한다. 2019년 이후 꾸준히 증가하여 2024년 9월에는 42.25에 달하였다. 이와 같은 상승은 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 보여주며, 비용 구조의 최적화 또는 운영 효율성이 향상되고 있을 가능성을 시사한다.

Humana Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
외부 수익	29,054)	29,242)	29,323)	26,168)	26,115)	26,473)	26,549)	22,279)	22,627)	23,615)	23,967)	21,088)	20,730)	20,469)	20,590)	18,848)	19,361)	19,006)	18,786)	16,145)	16,105)	16,131)	16,006)
총 자산	50,007)	50,093)	50,091)	47,065)	55,905)	56,455)	54,776)	43,055)	50,765)	46,820)	46,308)	44,358)	45,320)	38,070)	37,415)	34,969)	38,477)	38,455)	34,633)	29,074)	29,180)	28,913)	28,349)
장기 활동 비율
총 자산 회전율¹	2.28	2.21	2.16	2.24	1.81	1.73	1.74	2.15	1.80	1.91	1.86	1.87	1.78	2.08	2.08	2.17	1.90	1.82	1.94	2.21	—	—	—
벤치 마크
총 자산 회전율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.55	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.56	0.59	0.62	0.61	0.60	0.57	0.57	0.55	0.51	0.48	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	1.48	1.51	1.52	1.56	1.52	1.51	1.46	1.51	1.48	1.47	1.42	1.41	1.35	1.33	1.29	1.39	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.44	0.45	0.46	0.46	0.47	0.48	0.49	0.48	0.46	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.39	0.39	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.32	0.29	0.29	0.30	0.32	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	1.30	1.33	1.32	1.34	1.26	1.23	1.18	1.31	1.29	1.32	1.33	1.34	1.30	1.29	1.27	1.30	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
총 자산 회전율 = (외부 수익_{Q3 2024} + 외부 수익_{Q2 2024} + 외부 수익_{Q1 2024} + 외부 수익_{Q4 2023}) ÷ 총 자산
= (29,054 + 29,242 + 29,323 + 26,168) ÷ 50,007 = 2.28

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

외부 수익의 추세와 변동: 분기별 외부 수익은 2019년 1분기부터 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 후반기부터 2020년 상반기까지 안정적인 성장을 보인 후, 2020년 하반기부터 2021년 초까지는 큰 폭의 상승이 관찰된다. 특히 2022년 초에 급증한 이후 2023년과 2024년 사이 수익은 일정한 수준을 유지하면서도, 2024년 마지막 분기에는 다소 감소하는 모습이 나타난다. 전체적으로 외부 수익은 꾸준한 성장세를 보이며, COVID-19 팬데믹 이후 회복과 성장을 기반으로 한 모습을 보여주고 있다.
총 자산의 변화와 추세: 총 자산은 2019년 초부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 2019년에는 약 28,349백만 달러에서 시작하여 2022년에는 50,765백만 달러를 기록하며 견고한 성장세를 기록한다. 특히 2021년 후반기부터 2022년 초까지 큰 폭으로 증대되며 기업의 자산 규모가 확장됨을 알 수 있다. 그러나 2023년 이후에는 다소 하락 또는 정체된 모습을 보였으며, 2024년 마지막 분기에는 다시 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 이는 기업의 자산 규모가 큰 폭으로 변화하였지만, 최근에는 안정화 단계에 접어든 것으로 볼 수 있다.
총 자산 회전율의 해석과 동향: 총 자산 회전율은 2.21을 정점으로 하여 그 이후 다소 변동성을 보이지만, 전체적으로는 1.7~2.3 범위 내에서 유지되고 있다. 2019년 이후 팬데믹 이후의 시기인 2020년과 2021년까지는 평균 1.8~2.2의 범위로 안정된 흐름을 보이며, 특히 2022년에는 2.28로 최고치를 기록하였다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 비교적 유지되고 있음을 시사한다. 다만, 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락 또는 정체되었으며, 이는 자산 규모의 증가에 따른 효율성 조정 또는 시장 환경 변화의 영향을 받았을 가능성도 고려할 수 있다. 전체적으로, 자산 회전율은 수익성과 자산 활용 효율성을 모두 반영하는 중요한 지표로서, 최근 신중한 운영과 함께 유지되고 있음을 보여준다.

Humana Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
외부 수익	29,054)	29,242)	29,323)	26,168)	26,115)	26,473)	26,549)	22,279)	22,627)	23,615)	23,967)	21,088)	20,730)	20,469)	20,590)	18,848)	19,361)	19,006)	18,786)	16,145)	16,105)	16,131)	16,006)
주주의 자본	17,565)	16,671)	16,130)	16,262)	16,949)	16,834)	16,577)	15,311)	16,254)	15,490)	15,319)	16,080)	16,260)	14,843)	14,190)	13,728)	15,768)	14,416)	12,355)	12,037)	11,601)	11,872)	10,841)
장기 활동 비율
주주 자기자본회전율¹	6.48	6.65	6.70	6.48	5.98	5.82	5.74	6.04	5.62	5.77	5.63	5.15	4.96	5.34	5.48	5.54	4.65	4.86	5.44	5.35	—	—	—
벤치 마크
주주 자기자본회전율경쟁자²
Abbott Laboratories	1.04	1.04	1.04	1.04	1.07	1.08	1.12	1.19	1.26	1.25	1.26	1.20	1.23	1.19	1.11	1.06	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	3.94	4.04	4.20	4.33	4.36	4.31	4.27	4.29	4.22	4.13	3.97	3.80	3.71	3.65	3.65	3.64	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.50	0.51	0.52	0.54	0.55	0.56	0.57	0.56	0.53	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.61	0.61	0.59	0.55	0.56	0.56	0.57	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	4.12	4.27	4.33	4.14	4.22	4.19	4.10	4.14	4.19	4.18	4.06	3.98	3.95	3.92	3.94	3.90	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
주주 자기자본회전율 = (외부 수익_{Q3 2024} + 외부 수익_{Q2 2024} + 외부 수익_{Q1 2024} + 외부 수익_{Q4 2023}) ÷ 주주의 자본
= (29,054 + 29,242 + 29,323 + 26,168) ÷ 17,565 = 6.48

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

외부 수익 분석: 자료 기간 동안 외부 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 1분기에는 약 16,006백만 달러였으며, 이후 지속적인 성장세를 보여 2024년 1분기에는 약 26,168백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년 후반기와 2021년 사이에 뚜렷한 상승이 나타나며, 팬데믹 이후 시장 회복과 수익 증대가 관찰된다. 연간 단위로 살펴보면, 2022년, 2023년, 2024년 각각의 분기에 걸쳐 꾸준한 매출 증대가 확인되며, 전체적인 성장세가 지속되고 있음을 알 수 있다.
주주의 자본 변화력: 주주의 자본 역시 전반적으로 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2019년 1분기에는 약 10,841백만 달러였으며, 이후 여러 분기를 거치면서 변화가 있었지만, 2024년 1분기에는 약 17,565백만 달러로 증가하였다. 기간 동안 몇 차례 변동이 있었으나, 대체로 많은 시기에 걸쳐 높은 수준을 유지하거나 상승하는 모습이다. 2020년, 2021년의 경우 잠시 축소되기도 했으나, 이후 다시 회복하며 장기적인 자본 확대를 보여준다.
주주 자기자본회전율: 이 비율은 2019년 이후 꾸준하게 상승하는 추세를 보여주고 있다. 이 비율은 자본이 일정 기간 동안 얼마나 효과적으로 수익을 창출하는지를 나타내는데, 2019년 초에는 정보가 없으나, 2019년 6월 이후 5.35로 시작하여 2024년 3분기 기준 6.65까지 증가하였다. 이러한 지속적인 증가세는 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 경영의 자본 효율이 향상되고 있음을 반영한다. 특히 최근 분기들에서의 상승은 수익 창출 능력의 강화를 시사한다.

Humana Inc. (NYSE:HUM)

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터

장기 활동 비율(요약)

순고정자산 회전율

총 자산 회전율

주주 자기자본회전율

Humana Inc. (NYSE:HUM)

장기 활동 비율 분석 분기별 데이터

장기 활동 비율(요약)

순고정자산 회전율

총 자산 회전율

주주 자기자본회전율

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터