수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Marathon Petroleum Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2024년 3분기까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년 3분기부터 2023년 3분기까지 지속적으로 증가하여 14.53%에 이른 후, 2023년 12월 이후에는 다시 낮아지는 경향이 나타난다. 이는 회사의 수익성 개선이 일시적이거나, 시장 환경 변화에 따라 변동을 겪고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2019년부터 2020년 초까지 적자 상태가 지속되었으며, 2020년 하반기부터 회복세를 보이기 시작하여 2021년과 2022년에는 안정적인 흑자를 기록한다. 특히, 2022년에는 12.1%까지 상승하였으며, 이후 2023년까지 점차 소폭 하락하는 모습을 보인다. 이는 영업 활동의 수익성이 개선되었으나, 최근에는 다소 둔화되고 있음을 나타낸다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후 지속적인 하락세를 보여 2020년부터 적자 상태를 겪었고, 2021년부터 다시 흑자를 기록하기 시작했다. 2022년과 2023년에 높은 수준을 유지하다가 2024년에는 일부 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 순익률이 회사의 전반적 수익성 개선과 함께 변동성을 갖고 있으며, 시장 또는 운영 요인에 영향을 받고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년에는 긍정적이던 ROE가 2020년 하반기부터 급격히 하락하여 -44.26%까지 낮아졌으며, 이후 2021년 이후 서서히 회복하는 양상을 보인다. 2023년에는 61.04%로 정점을 찍은 후, 2024년에는 다소 축소된 수준을 유지한다. 이는 자기자본 대비 수익성을 나타내는 지표로, 2020년대 초 시장 변동성에 따른 손실 이후 회복세를 기반으로 한 재무 구조의 개선이 감지된다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 하락 후 다시 회복과 성장을 반복하는 패턴을 보여주며, 2023년 말까지 지속적으로 높아지고 있다. 특히, 2022년과 2023년에는 16% 이상을 기록하며, 자산을 통한 수익 창출 역량이 강해지고 있음을 시사한다. 2024년에 일부 하락이 있으나, 전반적으로 높은 수준을 유지한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Marathon Petroleum Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q3 2024
+ 총수익Q2 2024
+ 총수익Q1 2024
+ 총수익Q4 2023)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q3 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 분기별 총수익 추세
- 2019년 초반에는 총수익이 약 2,307백만 달러로 시작하여 연말에는 3,791백만 달러까지 증가하는 모습을 보였다. 이후 2020년에는 대체로 변동이 크며, 1분기와 2분기에는 1,862백만 달러와 693백만 달러로 크게 하락하였고, 이후 4분기에는 7,566백만 달러로 반등하였다. 2021년에는 점진적인 상승세를 보여, 4분기에는 9,589백만 달러에 도달하였다. 2022년과 2023년 사이에는 수익이 전반적으로 높은 수준을 유지하며 2023년 3월 분기에는 9,573백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2024년까지는 일부 하락과 변동을 반복하는 경향이 관찰된다.
- 분기별 판매 및 기타 영업 수익의 변화
- 판매 및 기타 영업 수익은 2019년 1분기 28,267백만 달러로 시작하여 연간 최고치를 2022년 1분기 53,795백만 달러에서 기록했다. 이 후 2023년과 2024년에는 일시적으로 하락하는 모습을 보여주었으며, 각각 2023년 6월과 9월 분기에도 33,706백만 달러와 37,914백만 달러로 변화하였다. 전반적으로는, 수익이 일정 수준을 유지하면서도 2022년 이후에는 다소 조정되는 경향이 있다.
- 매출총이익률의 추이와 특징
- 2021년 이후 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년 4분기에는 8.38%로 시작하여 2022년 4분기에는 16.28%까지 두 배 이상 상승하였다. 이후 2023년 3분기와 6분기에는 각각 14.89%와 14.73%로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2024년에는 다소 하락하는 모습이 나타난다. 2023년 말 이후에는 일부 수익성 하락이 관찰되며, 이익률이 9%대 후반에서 11% 수준으로 회복하는 속도를 보이고 있다.
- 전반적 분석
- 전체적으로, 이 기간 동안 매출과 수익은 계절적, 시장환경적 요인과 더불어 글로벌 공급망 또는 원자재가 변동됨에 따른 영향을 받은 것으로 보인다. 특히, 2021년 이후에는 매출총이익률이 개선되어 수익성 강화를 보여주었으며, 이는 가격 전략 또는 비용 구조 개선과 연관이 있을 수 있다. 2024년에 들어서는 일부 수익성 하락이 관찰되나, 여전히 일정한 수준의 수익성과 매출을 유지하며 안정적인 경영을 보여준다.
영업이익률
Marathon Petroleum Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2024
+ 영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q3 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 보고 기간 초반인 2019년과 2020년 기간 동안 영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2019년 3월부터 2020년 3월까지 증가하는 양상을 나타냈다. 특히 2020년 12월에 영업이익이 상당히 크게 증가하며, 수익성 개선이 관찰되었다고 할 수 있다. 그러나 2020년 6월 이후 급락과 함께 2020년 6월부터 2020년 9월 사이에 손실이 발생하였다. 이후로 2021년과 2022년 동안 영업이익은 차츰 회복되었으며, 2022년 9월까지 꾸준한 증가세를 보였다. 2023년 이후 다시 상승세를 띄었으며, 특히 2023년 6월과 9월, 12월분은 각각 이전 기간보다 매우 높은 이익을 기록하였다. 2024년까지는 변동이 있으나 대체로 긍정적인 흐름이 유지되고 있다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 판매 및 기타 영업 수익의 경우, 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세가 나타났으며, 특히 2021년 이후 수익이 급증하는 모습이 관찰된다. 2019년에서는 28,267백만 달러로 시작하여 2022년 12월에는 53,795백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2023년과 2024년까지는 수익이 다소 조정을 거듭하며 변동성이 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이처럼 수익은 전반적으로 증가하는 방향을 보이며, 기업의 성장세를 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 이후 2020년까지 상당한 변동성을 보여 왔다. 특히 2020년 6월 이후에는 부정적인 영역으로 내려가면서 영업이익률이 급격히 하락하는 모습이 확인된다. 2020년 9월 이후에는 다시 플러스로 전환되었으며, 2021년에는 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2022년 9월에는 13.67%로 정점을 기록하였다. 이후 2023년까지 점차 감소하는 경향이 나타났으며, 간헐적으로 낮은 수준을 기록하였다. 그럼에도 불구하고, 전체적으로 수익성과 운영효율성이 시대에 따라 변화하며 기업의 이익 창출력에 영향을 미친 것으로 보인다. 특히 2022년 9월 이후에는 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Marathon Petroleum Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024
+ MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q3 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액(판매 및 기타 영업 수익)
- 분기별 매출액은 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 2019년 초에는 28267백만 달러에서 2020년 초까지 상승하는 경향이 나타났으며, 이후 여러 차례 변동을 겪었다. 특히 2022년과 2023년에는 매출이 다시 상승하는 추세를 보이며 최고치에 가까운 수준에 도달하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 시장 상황 또는 회사의 영업 활동에 따라 매출이 장기적으로 상승하는 추세를 시사한다.
- 순이익(손실)
- 순이익은 기술적으로 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2019년 3분기에는 손실 (-7백만 달러)을 기록했으나 이후 2019년 말까지 흑자로 전환되었다. 2020년 초에는 상당한 손실이 발생했고, 2021년 동안은 여러 차례 흑자와 적자가 반복되었으며, 2022년 이후에는 다시 흑자 상태가 지속되고 있다. 특히 2021년 하반기와 2022년 상반기, 그리고 2023년에는 연중 안정적인 흑자 흐름이 나타나면서 수익성의 회복세를 보여주고 있다. 이는 글로벌 경기 변동, 시장 수요 또는 원가 구조의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년에는 대부분 마이너스 또는 낮은 플러스로 나타났으며, 2020년에는 손실폭이 확대되면서 마이너스로 전환된 시기가 지속되었다. 그러나 2021년 이후부터는 꾸준한 개선을 보여주어 8% 내외의 양호한 수익성을 기록하고 있으며, 2022년과 2023년에는 8% 이상을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이 추세는 회사의 비용 구조 개선 또는 수익성 강화를 통해 전반적인 금융 상태가 개선되고 있음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Marathon Petroleum Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROE = 100
× (MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024
+ MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023)
÷ MPC 주주 자본 총계
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세와 변화
- 2019년에는 강한 성과를 보여주었으며, 이후 여러 분기를 거치며 큰 변동성을 보였다. 특히 2020년 초에는 대규모 적자를 기록하였으며, 이는 글로벌 경제상황과 연료시장 등의 영향을 반영한 것으로 보인다. 이후 조금씩 회복세를 보였으나, 여전히 일정한 수준 이상의 성과를 유지하는 데 어려움이 있었다. 2021년 이후 일부 분기에는 다시 이익이 발생하였으며, 2022년과 2023년에는 전반적으로 긍정적인 흐름이 관찰된다. 그러나 호황기와 침체기를 반복하는 특성을 갖고 있어 수익성 회복에 있어서 변동성이 존재한다.
- 주주 자본 총계의 추이
- 2019년 말과 비교할 때, 2020년 초에는 큰 폭의 감소를 나타냈으며, 이는 시장의 불확실성과 손실이 주주 자본에 영향을 준 결과로 해석된다. 이후 2021년, 2022년, 2023년 동안 점차 자본이 회복되고 증대하는 모습을 보였다. 특히 2021년 말 이후 자본이 상당히 증가하였으며, 이는 내부 성과 개선 및 수익성 회복과 연계된 것으로 판단된다. 전체적으로, 자본 규모는 변동성을 보이면서도 점차 회복세를 유지하는 추세이며, 기업의 재무안정성을 높이기 위한 자본확충 노력의 결과일 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 의미
- 2019년에는 ROE가 특정 데이터 없이 제공되었으나, 이후 2020년과 2021년 초에는 마이너스와 매우 낮은 수치가 지속되며, 수익성 위기에 직면했음을 보여준다. 특히 2020년 하반기에는 -44.26%까지 급락하였다. 하지만 2021년 이후로는 전반적으로 회복세를 보이며, 2022년과 2023년에는 30%에서 50%대의 높은 수익률을 기록하여, 기업이 수익성 회복에 성공했음을 시사한다. 이러한 변화는 시장 환경과 내부 운영 역량의 개선으로 설명할 수 있으며, 수익성 회복은 장기적인 재무 성과에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.
자산수익률비율 (ROA)
Marathon Petroleum Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROA = 100
× (MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024
+ MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ MPC에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화 추이
- 2019년에는 전반적으로 손실과 이익이 교차하는 가운데, 2019년 12월에는 약 4억 4천만 달러의 순이익으로 반전을 기록하였다. 이후 2020년 초에는 적자를 기록하였으나 (약 9억 2천만 달러 손실), 2021년 초부터 순이익이 크게 증가하여 2021년 6월 기준 약 8억 5천만 달러의 기록적인 이익을 나타냈다. 이후 지속적으로 이익 수준이 높게 유지되다가 2024년 3분기까지는 1억 4천만 달러에서 3억 2천만 달러에 이르는 범위 내에서 변동하였다.
- 자산 규모의 변동
- 총 자산은 2019년 96,436백만 달러로 시작하여 2020년 후반까지 약 86,317백만 달러로 하락하는 경향을 보였다. 이 후 2021년부터 2023년까지 총 자산은 대체로 회복세를 보이며 상승세를 타고 있으며, 2023년 12월 말에는 약 85,229백만 달러로 나타났다. 2024년에는 약 79,833백만 달러로 다소 감소하는 모습이 관찰된다.
- 수익성(ROA)의 변화와 의미
- 2020년에는 ROA가 -7.63%에서 -11.54%까지 떨어지며, 이 기간 동안 수익성 하락을 보여주었다. 그 후 2021년부터 2023년까지 수익성이 개선되기 시작하여 2023년 12월에는 약 18.84%까지 회복되었다. 이러한 회복은 순이익의 증대와 자산 효율성이 향상된 결과로 보이며, 2024년 이후에도 점차 이익성과 안정성을 유지하는 추세를 보이고 있다. 전반적으로 수익성은 경기와 시장 상황에 따라 큰 변동성을 보였다가, 최근에는 높은 안정성을 보이고 있다.