수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Mastercard Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 영업이익률
- 분석 기간 전체에서 영업이익률은 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2018년 3분기 이후 50%를 상회하는 수준을 유지하며, 2020년 하반기 이후 55%를 상회하는 안정적인 높은 수준을 기록하였다. 특히 2021년 말부터 2022년까지 소폭의 변동을 보이나 전반적인 수익성 강세를 유지하고 있으며, 2023년 3월 기준에서도 54.56%로 높은 수준이 지속되고 있다. 이는 비용 효율성 향상과 수익 구조의 안정화를 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 전반적으로 호조를 보여, 2018년 이후 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. 2018년 하반기 이후 42%를 넘기며 2020년 말까지 45% 내외의 높은 수치를 유지하고 있으며, 이후 약간의 하락 또는 정체를 보이기도 한다. 2022년과 2023년 들어서는 42% 내외의 수준을 유지하며, 수익성 측면에서 안정성을 보여주고 있다. 이는 순이익률이 영업이익률과 함께 회사의 수익 구조가 견고함을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 전체 기간 동안 매우 높은 수치를 기록하며, 강한 자본수익성을 나타낸다. 2018년 6월 이후 100%를 초과하는 수치를 유지하며, 2021년과 2022년에는 150%대를 넘어서는 등 회사의 자기자본 대비 수익성이 매우 높은 것으로 나타난다. 2023년까지도 180%대를 유지하여, 자본이 매우 효율적으로 활용되고 있음을 보여준다. 이러한 수치는 수익성과 자본 효율성의 높은 수준을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률(ROA)은 2018년 이후 점진적인 성장세를 보이고 있으며, 전반적으로 20~27% 범위 내에서 변화하고 있다. 2020년을 기점으로 잠시 하락하는 구간이 있으나, 이후 다시 상승 흐름을 보여주며, 2023년에는 약 24.81%를 기록하였다. 이는 자산의 효율적 활용과 수익성의 증대를 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Mastercard Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022)
÷ (순수익Q1 2023
+ 순수익Q4 2022
+ 순수익Q3 2022
+ 순수익Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2018년 1분기에는 1,825백만 달러로 시작하여, 이후 2018년 6월 분기와 9월 분기 모두 점차 증가하며 연말인 2018년 12월에 2,399백만 달러에 이르렀다. 2019년 들어 영업이익은 분기별로 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 전년 대비 하락하거나 정체되는 시기도 있었지만, 전체적으로는 상승세가 유지되었다. 특히 2021년 이후부터는 연속적으로 상승하여 2022년 12월에는 3,136백만 달러를 기록하였다. 전체 기간 동안 영업이익은 안정적이고 꾸준한 성장세를 보여, 수익성 강화와 사업 확대의 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 순수익의 추세
- 순수익은 2018년 3월 분기 기준 3,580백만 달러에서 시작하여, 이후 전반적으로 증가하는 모습을 보였다. 특히 2019년부터 2021년까지 강한 성장세를 보이며 2021년 12월에는 4,985백만 달러를 기록하였다. 2022년과 2023년에 걸쳐서도 지속적인 호조를 유지하며 2023년 3월에 5,748백만 달러에 이르러 최고치를 기록하였다. 이와 같이 순수익은 양호한 시장 성과와 효율적인 운영을 반영하는 것으로 평가할 수 있다.
- 영업이익률의 추세
- 영업이익률은 2018년 6월과 9월 분기에는 각각 50.27%, 51.77%로 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2019년과 2020년을 거치며 52% 내외로 유지되었다. 2020년 팬데믹 기간에도 대체로 52% 이상의 높은 수치를 유지하면서, 수익성의 견고함을 보여줬다. 2021년 이후로는 52%를 약간 상회하거나 유지하면서 2022년 6월 기준 55.17%까지 상승하는 경향이 관찰된다. 전반적으로 영업이익률은 높은 수준을 유지하면서도 서서히 상승하는 추세를 보여, 수익성 개선에 긍정적인 신호를 제공하고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Mastercard Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022)
÷ (순수익Q1 2023
+ 순수익Q4 2022
+ 순수익Q3 2022
+ 순수익Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지는 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 이후 2018년 4분기부터 2019년 2분기까지는 감소세를 나타냈으며, 2019년 3분기 이후 다시 상승 전환되어 2020년 초까지 꾸준히 증가하였다. 특히, 2020년 2분기와 3분기에는 정체 또는 완만한 증가세를 유지했으며, 2020년 말 이후에는 계속 증가하는 추세를 보였다. 2021년부터는 계속해서 상승세를 유지하며 2023년 1분기까지 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 순수익
- 2018년 초에는 3,580백만 달러로 시작했으며, 이후 전반적으로 상승하는 추세를 나타냈다. 2019년과 2020년 사이에는 특히 꾸준히 증가하였으며, 2020년 3분기에는 5,497백만 달러로 정점에 이르렀다. 이후 약간의 변동성을 보이면서 2021년 이후에도 높은 수준을 유지하며 2023년 1분기까지 계속 상승세를 이어갔다. 전반적으로 성장의 기조가 지속되었음을 알 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2019년 3분기 이후 점차 상승하는 경향을 보였다. 2019년 3분기에는 약 39.19%였으며, 2020년과 이후 2021년 동안 40% 초중반에서 45% 후반까지 상승하는 모습을 보였다. 특히, 2020년 후반과 2021년 초에는 45%를 넘나들었으며, 그 후 2022년과 2023년에는 평균적으로 약 44%에서 47% 사이를 유지하는 안정적인 수익률을 보여주고 있다. 이는 수익성 향상과 수익률의 안정성을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Mastercard Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022)
÷ Mastercard Incorporated 주주 자본 합계
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 동향 분석
- 전체 기간 동안 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 일부 분기에서는 일시적인 하락을 보이기도 하였으나, 꾸준한 성장세를 유지하였다. 특히, 2022년과 2023년 사이에는 높은 수준의 순수입이 지속되면서 전년 동기 대비 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2018년부터 2019년 사이에는 일시적 변동이 있었으나, 이후 지속적으로 상승하는 흐름이 확인된다. 이러한 추세는 회사의 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본의 변동
- 주주 자본 역시 일정 기간 동안 점차 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 초반에는 5,703백만 달러였던 것이 2023년에는 5,330백만 달러 수준으로 다소 감소하는 모습도 있으나, 전반적으로는 상당한 규모의 자본을 유지하며 성장하였다. 특히, 2021년 이후 몇 차례의 상승이 두드러지며, 자본 규모가 확장된 모습을 보여준다. 이는 회사가 주주들의 신뢰를 바탕으로 내부 유보와 자본 증대를 이루어 왔음을 검증한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 의미
- ROE는 전 기간에 걸쳐 매우 높은 수준을 유지하며, 100%를 상회하는 높은 수익성을 보여주고 있다. 2018년 들어 108.6%로 시작하여, 2023년까지도 181.24%에 달하는 매우 강력한 수익성을 나타내고 있다. 특히, 2022년과 2023년에는 ROE가 최고 수준을 기록하며 회사의 수익성과 자본 효율성이 극대화된 모습을 드러낸다. 이는 회사가 주주 자본을 효과적으로 운용하고 있음을 의미하며, 높은 수익률이 지속적인 성장과 강력한 재무 성과를 유지하는 데 기여하고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Mastercard Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순수입(수익)의 추이와 변동성
- 전체 기간 동안 순수입은 여러 차례 변동을 보여주며, 2018년 3월의 약 1,492백만 달러에서 2023년 3월에는 약 2,525백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후에는 꾸준한 상승세를 기록하며 2022년 초반에는 2,400백만 달러대를 넘어서고, 2023년에는 최고치를 경신하는 모습이 나타난다. 이러한 흐름은 연간 성장 동력을 유지하는 것으로 해석할 수 있으며, 회사의 수익 기반이 점차 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 규모의 변화와 성장 패턴
- 총 자산은 기간 내내 증가하는 추세로 나타나며, 2018년 3월에는 약 22,944백만 달러였던 것이 2023년 3월에는 약 38,936백만 달러에 이른다. 특히 2019년 이후부터 꾸준히 확대되어, 2020년과 2021년 사이에는 두드러진 증가세를 보여주었다. 이러한 자산 증가의 흐름은 회사의 자본 규모가 확대되고 있으며, 자산 운용상의 성장과 확장을 뒷받침하는 것으로 분석된다.
- 자산 효율성과 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 동향
- ROA는 전체 기간 동안 꾸준한 양호한 수준을 유지하며, 2019년 이후 20%를 상회하는 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 2019년 말에는 26.62%를 기록하였으며, 이후 2020년과 2021년에도 20%대 후반에서 26%를 유지하는 등 양호한 자산 수익성을 지속하고 있다. 이는 회사의 자산 운용이 효율적이며, 수익 창출 능력이 견고하다는 신뢰성을 높이게 하는 지표이다. 또한, ROA의 지속적인 높은 수치는 수익성 확보와 자산 활용의 균형 있게 유지됨을 의미한다.