수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Mastercard Inc., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2018년 48.71%에서 2022년 55.15%로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 영업활동의 수익성이 꾸준히 향상되고 있음을 의미하며, 해당 기간 동안 효율적인 비용 통제와 수익 창출이 지속적으로 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 39.19%에서 2019년 48.08%로 급증하면서 큰 폭의 개선을 나타낸 후, 2020년 41.9%, 2021년 46%, 2022년 44.66%로 안정적 범위 내에서 유지되고 있다. 전반적으로 높은 수익성을 보여주며, 특히 2019년과 2021년에 강한 수익률을 기록한 점이 특징적이다. 이는 순이익이 견고하게 유지되면서 영업외 비용 및 세금 등도 효과적으로 관리된 결과로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 108.6%에서 2019년 137.76%로 크게 상승하였으며, 이후 2020년 100.31%, 2021년 118.8%, 2022년 157.67%로 전반적으로 높아지는 추세를 보인다. 높은 ROE는 주주자본에 대한 수익률이 매우 우수하다는 것을 의미하며, 효과적인 활용과 수익성 향상이 지속됨을 나타낸다. 특히 2022년에는 상당히 높은 ROE를 기록하며, 자본 대비 수익성을 극대화하는 데 성공했음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 23.57%에서 2019년 27.77%로 상승 이후, 2020년 19.09%로 다소 감소하였으나 2021년 23.06%, 2022년 25.64%로 다시 회복하며 전반적으로 일정한 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 전체 자산을 활용한 수익 창출 능력이 안정적임을 방증하며, 전 연도 대비 향상된 수익성을 보여주는 점이 특징적이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Mastercard Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성의 상승 추세
- 영업이익은 2018년 이후 지속적인 상승 곡선을 그리고 있으며, 2022년에는 1,226.4백만 달러로 기록되어, 약 68.5%의 성장률을 보였습니다. 이는 영업 활동의 효율성과 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 순수익의 안정적 증가
- 순수익 역시 2018년 14,950백만 달러에서 2022년 22,237백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 높아 기업의 수익 창출 능력이 꾸준히 강화되고 있음을 보여줍니다. 이와 함께, 2019년 이후 순이익이 지속적으로 증가하는 추세가 나타나고 있습니다.
- 영업이익률의 안정적 유지
- 영업이익률은 48.71%에서 시작하여 2022년에는 55.15%로 상승하는 등 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 개선되어 왔습니다. 이는 매출 대비 영업이익 비율이 꾸준히 상승하고 있음을 의미하며, 수익성 향상의 노력과 운영 효율성의 증대를 반영합니다.
- 요약
- 종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 영업이익과 순수익이 지속적으로 성장했으며, 영업이익률도 상승하여 수익성 및 효율성 측면에서 전반적 긍정적인 변화가 관찰됩니다. 이는 기업이 시장 환경에 잘 적응하고 수익 구조를 개선하는 데 성공했음을 암시합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Mastercard Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익):
- 2018년부터 2022년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 5,859백만 달러에서 2022년 9,930백만 달러로 성장하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률이 양호하게 유지되었음을 확인할 수 있다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향을 받았음에도 불구하고, 이후 빠르게 회복되어 2022년에 최고치를 기록하였다.
- 순수익(총수익):
- 총수익 역시 지속적인 성장을 나타내며 2018년 14,950백만 달러에서 2022년 22,237백만 달러로 증가하였다. 팬데믹 기간인 2020년에는 일시적인 하락이 있었지만, 이후 강한 회복세를 보여 주었으며, 2021년과 2022년의 성장률은 안정적이었다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio):
- 순이익률은 2018년 39.19%에서 2019년 48.08%로 상승 후 2020년 41.9%로 하락하였다. 이후 2021년 46%, 2022년 44.66%로 다시 상승하는 모습을 보여, 수익성은 전반적으로 견고한 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이 지표는 수익성의 안정성과 기업의 비용 관리 능력을 반영하는 중요한 수치로서, 팬데믹 이후 회복 과정에서 수익성 개선이 이루어진 점이 주목할 만하다.
자기자본비율 (ROE)
Mastercard Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| Mastercard Incorporated 주주 자본 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ Mastercard Incorporated 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 약 5,859백만 달러에서 2022년 약 9,930백만 달러로 약 69.5% 증가하였습니다. 특히 2019년에 크게 상승한 이후, 2020년에는 다소 감소하는 모습을 나타내었으나, 이후 꾸준히 성장하는 모습을 보여줍니다. 이러한 성장은 전반적인 수익창출 능력의 강화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- Mastercard Incorporated 주주 자본 합계
- 이 항목은 자본의 증감에 따라 변동을 보입니다. 2018년 5,395백만 달러에서 2019년 약 5,893백만 달러로 소폭 증가하였고, 2020년 6,391백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 7,312백만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년에는 6,298백만 달러로 다소 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변동은 기업의 자본확충 또는 배당 정책 변화, 또는 재무구조 조정에 따른 것일 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2018년 108.6%에서 2022년 157.67%로 증가하는 추세를 보여주며, 기업의 자본 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 급증하는 경향이 나타나, 자본수익률이 매우 높은 수준으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 자기자본을 활용하여 높은 수익을 창출하는 능력이 강화되고 있음을 의미합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Mastercard Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년 이후 2019년까지 큰 폭으로 증가한 이후, 2020년에는 일시적인 감소세를 보였으나 이후 2021년과 2022년에 두드러지게 증가하는 추세가 관찰된다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 8,687백만 달러와 9,930백만 달러로 전년 대비 상당한 성장률을 기록하였다. 이러한 흐름은 회사의 수익성이 안정적이며, 코로나19 팬데믹 영향 후 회복세를 타고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 24,860백만 달러에서 2022년 약 38,724백만 달러로 지속적으로 증가하는 모습을 보여 준다. 이 기간 동안의 자산 증가는 회사의 자산 규모 확장을 반영하며, 기업의 성장과 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 의미한다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 전반적으로 높고 안정적인 수준을 유지하며, 2018년에는 23.57%에서 시작하여 2019년 27.77%로 상승하였다. 2020년에는 19.09%로 다소 하락하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 23.06%와 25.64%로 반등하였다. 이러한 변화는 수익성과 자산의 효율적 활용이 일정 수준 유지되고 있음을 보여 준다. 특히 2021년과 2022년의 ROA 상승은 회사가 자본과 자산을 효과적으로 운영하며 수익성을 제고하는데 성공했음을 나타낸다.