Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 비율은 꾸준한 개선을 보인 반면, 다른 비율은 변동성을 나타내거나 감소했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2018년 1분기 78.2%에서 2018년 4분기 75.41%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2019년에는 소폭 상승하여 2019년 4분기 76.29%를 기록했습니다. 2020년에는 다시 상승하여 2020년 2분기 76.76%까지 증가했지만, 연말에는 77.3%로 감소했습니다. 2021년에는 78.01%까지 상승한 후 2022년 1분기에 76.41%로 소폭 하락했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2018년 1분기 34.12%에서 2018년 3분기 34.68%로 소폭 상승한 후 2018년 4분기 34.55%로 약간 감소했습니다. 2019년에는 꾸준히 상승하여 2019년 3분기 35.69%를 기록했습니다. 그러나 2020년에는 급격히 감소하여 2020년 2분기 30.62%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 2021년 4분기 39.91%까지 상승했습니다. 2022년 1분기에는 39.56%로 소폭 감소했습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 1분기 51.65%에서 2018년 3분기 52.82%로 증가한 후 2018년 4분기 23.27%로 급격히 감소했습니다. 2019년에는 24.1% 내외로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 2020년 2분기 20.47%를 기록했습니다. 2021년에는 꾸준히 상승하여 2021년 4분기 26.97%까지 증가했습니다. 2022년 1분기에는 26.58%로 소폭 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2018년 1분기 33.64%에서 2018년 3분기 38.32%로 증가한 후 2018년 4분기 17.35%로 크게 감소했습니다. 2019년에는 18% 내외로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 13%대로 하락한 후 2021년에는 꾸준히 상승하여 2021년 4분기 22.03%를 기록했습니다. 2022년 1분기에는 22.55%로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2018년 1분기 15.27%에서 2018년 3분기 16.33%로 증가한 후 2018년 4분기 7.36%로 크게 감소했습니다. 2019년에는 7% 내외로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 5%대로 하락한 후 2021년에는 꾸준히 상승하여 2021년 4분기 7.81%를 기록했습니다. 2022년 1분기에는 7.71%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 2020년은 여러 비율에서 상당한 감소를 보였으며, 이는 외부 요인에 의한 영향을 시사합니다. 2021년에는 대부분의 비율이 회복세를 보였으며, 이는 사업 환경 개선 또는 효율성 증대에 기인할 수 있습니다.

분기별 매출 총이익은 2018년 1분기 20억 5천만 달러에서 2022년 1분기 21억 7천 7백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2020년에는 감소세를 보이다가 이후 회복되는 양상을 나타냅니다.

철도 운영 수익은 2018년 1분기 27억 1천 7백만 달러에서 2022년 1분기 29억 1천 5백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년에는 매출 총이익과 마찬가지로 감소세를 보였지만, 이후 빠르게 회복하여 2021년과 2022년에는 최고치를 기록했습니다.

매출총이익률은 2018년 1분기 78.2%에서 2022년 1분기 76.41%로 전반적으로 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 2020년에는 76.76%까지 상승했다가 다시 하락하는 등 변동성이 나타납니다. 전반적으로 76%에서 78% 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.

매출 총이익 추세

2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2020년에 감소한 후 회복하는 패턴을 보입니다.

철도 운영 수익 추세

2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2020년 감소 후 빠르게 회복했습니다.

매출총이익률 추세

전반적으로 소폭 감소하는 추세이며, 76%에서 78% 사이의 범위 내에서 변동합니다.

2020년의 수익 감소는 외부 요인에 기인할 수 있으며, 이후 회복 추세는 사업 운영 개선 또는 시장 상황 변화의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다. 매출총이익률의 소폭 감소는 비용 증가 또는 제품 가격 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 철도 운영으로 인한 수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 8억 3,500만 달러에서 시작하여 2021년 12월 31일에 11억 2,900만 달러로 증가했습니다. 하지만 2020년에는 감소세를 보이다가 다시 회복하는 양상을 나타냅니다.

철도 운영 수익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 27억 1,700만 달러에서 2021년 12월 31일에 29억 1,500만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 수입과 마찬가지로 감소세를 보였다가 이후 회복되었습니다.

영업이익률

영업이익률은 2018년에서 2019년까지 꾸준히 증가하여 35%대에 진입했습니다. 2020년에는 감소하여 30% 초반까지 떨어졌다가 2021년에는 다시 39%대로 상승했습니다. 특히 2021년 3월 31일에 35.18%에서 2021년 12월 31일에 39.56%로 크게 증가했습니다.

전반적으로 수입과 수익은 증가하는 추세를 보이지만, 2020년에는 외부 요인에 의해 일시적인 감소가 발생했습니다. 영업이익률은 수익성과 효율성을 나타내는 지표로, 2020년의 감소 이후 2021년에 상당한 회복을 보였습니다. 이러한 회복은 비용 관리 또는 수익성 개선 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.

분기별 순수입은 2018년 1분기 5억 5,200만 달러에서 2018년 2분기 7억 1,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 3분기 7억 200만 달러, 2018년 4분기 7억 200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 6억 7,700만 달러, 7억 2,200만 달러, 6억 5,700만 달러, 6억 6,600만 달러로 변동성을 보였습니다.

2020년에는 3억 8,100만 달러로 크게 감소한 후 2020년 2분기 3억 9,200만 달러, 2020년 3분기 5억 6,900만 달러, 2020년 4분기 6억 7,100만 달러로 회복되는 추세를 보였습니다. 2021년에는 6억 7,300만 달러, 8억 1,900만 달러, 7억 5,300만 달러, 7억 6,000만 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 7억 300만 달러를 기록했습니다.

철도 운영 수익은 2018년 1분기 27억 1,700만 달러에서 2018년 2분기 28억 9,800만 달러로 증가했습니다. 2018년 3분기에는 29억 4,700만 달러, 2018년 4분기에는 28억 9,600만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 28억 4,000만 달러, 29억 2,500만 달러, 28억 4,100만 달러, 26억 9,000만 달러로 변동했습니다.

2020년에는 26억 2,500만 달러, 20억 8,500만 달러, 25억 600만 달러, 25억 7,300만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 26억 3,900만 달러, 27억 9,900만 달러, 28억 5,200만 달러, 28억 5,200만 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 29억 1,500만 달러를 기록했습니다.

순이익률

2018년에는 51.65%에서 52.82% 사이의 높은 순이익률을 유지했습니다. 2018년 4분기에는 23.27%로 급격히 감소했습니다. 2019년에는 23.98%에서 26.84% 사이의 순이익률을 보였습니다. 2020년에는 20.27%에서 25.98% 사이로 변동했습니다. 2021년에는 26.58%로 증가했습니다.

전반적으로 순수입은 2021년까지 증가하는 추세를 보였으며, 철도 운영 수익도 비슷한 패턴을 따랐습니다. 순이익률은 변동성을 보였지만, 2018년과 2021년에는 상대적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 수익과 순수입 모두 감소했지만, 이후 회복되는 모습을 보였습니다.

분기별 순수입은 2018년 3월 31일에 5억 5,200만 달러로 시작하여 2018년 말까지 7억 200만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 순수입이 상대적으로 안정적으로 유지되었으며, 6억 5,700만 달러에서 6억 6,600만 달러 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 2020년 3월 31일에 3억 8,100만 달러로 크게 감소한 후, 2020년 말까지 6억 7,100만 달러로 회복되었습니다. 2021년에는 순수입이 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 8억 1,900만 달러에 도달했습니다. 2022년 3월 31일에는 7억 300만 달러로 약간 감소했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 3월 31일에 1만 6,418백만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 1만 6,559백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2018년 말까지 1만 5,362백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 1만 5,184백만 달러에서 1만 5,331백만 달러 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년에는 1만 4,861백만 달러로 감소한 후 2020년 말까지 1만 4,941백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 지속적으로 감소하여 2021년 12월 31일에 1만 3,461백만 달러에 도달했습니다. 2022년 3월 31일에는 1만 3,641백만 달러로 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 3월 31일에 33.64%로 시작하여 2018년 6월 30일에 34.64%로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에 38.32%로 최고조에 달한 후 2018년 12월 31일에 17.35%로 크게 감소했습니다. 2019년에는 18.31%에서 16.3% 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 14.1%로 감소한 후 2020년 말까지 13.61%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 22.55%에 도달했습니다. 2022년 3월 31일에는 22.03%로 약간 감소했습니다.

전반적으로 순수입은 변동성을 보였지만, 2021년까지는 증가 추세를 보였습니다. 주주의 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, ROE는 순수입 및 주주의 자본의 변화에 따라 변동했습니다. 2021년에는 ROE가 최고조에 달했습니다.

분기별 순수입은 2018년 3월 31일에 5억 5,200만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 7억 1,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일과 2018년 12월 31일에 각각 7억 200만 달러와 7억 200만 달러로 소폭 변동했습니다. 2019년에는 순수입이 6억 7,700만 달러에서 6억 6,600만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2019년 12월 31일에 3억 8,100만 달러로 크게 감소했습니다.

2020년에는 순수입이 3억 9,200만 달러에서 5억 6,900만 달러로 증가한 후 6억 7,100만 달러, 6억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 순수입이 8억 1,900만 달러로 크게 증가한 후 7억 5,300만 달러, 7억 6,000만 달러, 7억 300만 달러로 변동했습니다. 2022년 3월 31일에는 7억 300만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 2018년 3월 31일에 3만 6,162백만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 3만 5,788백만 달러로 감소했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 3만 6,322백만 달러, 2018년 12월 31일에 3만 6,239백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 총 자산이 꾸준히 증가하여 2019년 12월 31일에 3만 7,923백만 달러에 도달했습니다.

2020년에는 총 자산이 3만 7,438백만 달러에서 3만 8,179백만 달러로 증가한 후 3만 7,962백만 달러, 3만 7,937백만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 총 자산이 3만 8,754백만 달러, 3만 8,604백만 달러, 3만 8,493백만 달러로 감소했습니다. 2022년 3월 31일에는 3만 9,361백만 달러를 기록했습니다.

ROA는 2018년 3월 31일에 15.27%로 시작하여 2018년 6월 30일에 16.03%로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 16.33%로 최고점을 찍었지만, 2018년 12월 31일에 7.36%로 크게 감소했습니다. 2019년에는 ROA가 7.53%에서 7.54%로 소폭 변동하다가 2019년 12월 31일에 7.18%로 감소했습니다.

2020년에는 ROA가 6.48%에서 5.52%로 감소한 후 5.26%로 더 감소했습니다. 2021년에는 ROA가 5.3%에서 6.08%로 증가한 후 7.05%, 7.55%, 7.81%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 7.71%를 기록했습니다.