수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Norfolk Southern Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 지표는 지속적인 유지 또는 일부 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2018년 말 이후 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 특히 2020년 이후에는 76% 내외에서 변동하며, 일부 기간에는 최고치를 기록하는 등 효율적인 매출원가 관리와 수익성 확보가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익률
- 2017년 후반부터 2018년 말까지 일정 수준(약 33-35%)을 유지하고 있으며, 2019년 초반에는 평균보다 낮은 수준(약 30%)로 잠시 감소하였다. 이후 2020년 이후 다시 상승하는 추세를 보여주며, 2021년 말까지 39%에 근접하는 수준을 기록하였다. 이는 영업 활동의 수익성 향상과 비용 통제의 개선으로 해석될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 후반에서 2019년까지 약 20-26% 범위 내에서 변동하며 상대적으로 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 특히 2018년 하반기와 2019년 초반에는 21-26% 사이를 오가며 양호한 순이익률을 유지하였다. 2020년 이후에는 전반적으로 상승하는 추세를 보이면서 26.97%에 달하는 최고치를 기록했고, 이는 비용절감 또는 매출 증가에 따른 순이익률 개선을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년 말 이후 점진적인 상승세를 나타내며, 2020년 이후 더 가파른 상승을 보이고 있다. 특히 2021년부터 2022년까지 22% 이상으로 안정된 수준을 유지하며, 자기자본에 대한 수익성 측면에서 긍정적인 개선이 진행되고 있다. 이는 재무구조의 개선이나 순이익 증대와 연관된 결과로 추정된다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전반적으로 안정적인 범위 내(약 5.3%~16%)에서 변동하고 있으며, 2017년 후반에는 약 15% 수준에서 출발하였다. 2018년까지 증가세를 보이다가 2020년 이후에는 7% 내외로 조정되고, 이후 7~8% 수준에서 유지되고 있다. 이는 자산 활용 효율이 안정적으로 유지되고 있음을 의미하며, 자산 대비 수익성 개선이 지속적으로 이루어지고 있다고 볼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Norfolk Southern Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 철도 운영 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021)
÷ (철도 운영 수익Q1 2022
+ 철도 운영 수익Q4 2021
+ 철도 운영 수익Q3 2021
+ 철도 운영 수익Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 추세
- 분기별 매출 총이익이 분석 기간 동안 일정한 변동을 보이고 있으며, 2017년에는 약 1,985백만 달러에서 2019년까지 꾸준히 증가하는 양상을 나타내었다. 이후 2020년과 2021년에는 수익이 일부 조정되거나 소폭 하락하는 경향이 있지만, 여전히 전체적인 수준은 비교적 안정적이었다.
- 운영 수익 전망
- 철도 운영 수익은 2017년 약 2,575백만 달러에서 점차 증가하는 추세를 보여, 2019년까지 지속적으로 상승하였다. 특히 2018년에 급격히 증가했으며, 2020년 이후에도 수익 규모는 견고히 유지되고 있다. 2021년에는 2,852백만 달러를 기록했으며, 이후 2022년까지 유지되고 있다.
- 수익률 변동
- 2020년 기준 매출 총이익률은 약 76.35%에서 78.01% 사이로 변동하며, 전반적으로 안정적인 수익률 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 2017년부터 2022년까지 큰 변동 없이 76~78% 범위 내에서 지속되어, 수익률의 안정성을 시사한다.
- 수익성과 효율성 평가
- 매출 총이익은 전기 대비대비 꾸준히 증가하여, 회사의 수익 구조가 개선되어 왔음을 보여준다. 특히 2018년 이후 매출총이익률은 큰 폭의 변화 없이 안정적이었으며, 운영 수익 또한 견조한 성장 흐름을 유지하였다. 이러한 패턴은 회사가 안정적이고 효율적인 운영을 지속하며 수익성을 확보하고 있음을 시사한다.
- 추가 관찰 사항
- 2020년 이후 수익과 수익률이 대체로 안정적이지만, 일부 분기별 변동성은 존재한다. 이는 시장 환경이나 영업 전략의 조정, 또는 특정 경제적 요인에 기인할 수 있다. 전반적으로는 일관된 성장과 안정성을 보이고 있으며, 수익 구조의 견고함이 유지되고 있는 것으로 판단된다.
영업이익률
Norfolk Southern Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 철도 운영으로 인한 수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 철도 운영 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
영업이익률 = 100
× (철도 운영으로 인한 수입Q1 2022
+ 철도 운영으로 인한 수입Q4 2021
+ 철도 운영으로 인한 수입Q3 2021
+ 철도 운영으로 인한 수입Q2 2021)
÷ (철도 운영 수익Q1 2022
+ 철도 운영 수익Q4 2021
+ 철도 운영 수익Q3 2021
+ 철도 운영 수익Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 철도 운영으로 인한 수입
- 2017년부터 2022년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년과 2019년 사이에 수입이 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 2017년 3월에서 2018년 12월까지 약 33%의 성장을 기록하였고, 2018년 하반기 이후에도 일정한 성장세를 유지하였다. 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향으로 변동성은 있었으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 2022년에는 3,000만 달러를 상회하는 수준에 도달하였다.
- 철도 운영 수익
- 이 지표 역시 2017년 초부터 꾸준히 증가하는 흐름을 나타낸다. 2017년 3월에는 약 2.58억 달러였던 수익이 점차 상승하여 2022년에는 약 2.86억 달러에 도달하였다. 2018년과 2019년에 특히 높은 성장률을 기록하였으며, 이후에도 안정적인 증대를 보여주고 있다. 다만, 2020년과 2021년에는 약간의 변동성과 정체세를 보였으나, 2022년에는 다시 상승세로 회복되며 전반적인 성장세를 유지하였다.
- 영업이익률
- 2017년 이후 2022년까지 평균적으로 30% 내외의 강한 수익성을 유지하는 모습을 보인다. 2017년에는 33.99%에서 시작하여 2018년에는 34.68%까지 상승했고, 이후 2019년까지 대체로 유지되었다. 2020년과 2021년에 잠시 하락하는 경향이 있었으나, 2021년 후반부터 2022년까지 다시 상승하는 추세를 보였다. 특히 2021년 6월부터 2022년 3월까지 39%대 후반의 높은 영업이익률이 지속적으로 유지되고 있어, 수익성 향상에 성공했다고 평가된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Norfolk Southern Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 철도 운영 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2022
+ 순수입Q4 2021
+ 순수입Q3 2021
+ 순수입Q2 2021)
÷ (철도 운영 수익Q1 2022
+ 철도 운영 수익Q4 2021
+ 철도 운영 수익Q3 2021
+ 철도 운영 수익Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2017년 1분기부터 2019년 4분기까지는 상당히 변동성이 적고 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 특히 2017년 4월부터 2018년 12월까지는 지속적인 상승세를 보였으며, 2018년 후반부터 2019년 초에도 안정적인 수준을 유지하였습니다. 이후 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지는 일시적인 하락이 관찰되었으나, 2020년 4분기 이후 다시 상승하는 경향이 나타났습니다. 2021년 2분기와 2022년 1분기에는 상당히 높은 순수입이 기록되었으며, 전체적으로 볼 때 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다.
- 철도 운영 수익
- 이 수익 항목은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2017년에서 2019년까지는 다소 변동폭이 있지만 연평균 성장률이 높게 유지되고 있으며, 2020년 이후에는 연속적인 상승세를 기록하여 2022년에는 약 2,852백만 달러에 달하고 있습니다. 특히 2020년 이후의 성장세는 일관적이며, 회사의 운영 규모 확장이 계속되고 있음을 반영합니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 2017년 이후 2021년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익률을 보여줍니다. 2017년 후반부터 2019년 초까지는 20% 후반에서 50% 초반까지의 범위 내에서 움직였으며, 2020년 이후에는 특히 2020년부터 2022년까지 20%에서 27% 사이로 유지되며 수익성 측면에서 안정성을 나타내고 있습니다. 이러한 수치는 회사가 경쟁력 있는 비용 구조와 수익 흐름을 유지하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Norfolk Southern Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2022
+ 순수입Q4 2021
+ 순수입Q3 2021
+ 순수입Q2 2021)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 자료기간 동안 순수입은 급격한 증가세를 보이고 있으며 특히 2017년 12월부터 2018년 12월까지는 거의 4배 가까운 성장률을 기록하였다. 2019년 이후에도 규모는 높은 수준을 유지하고 있으며, 2021년까지 지속적으로 완만한 상승세를 나타내고 있다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 향상되고 있으며, 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 전체 기간 동안 주주의 자본은 지속적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2018년 이후부터는 다수의 분기에서 하락이 계속되고 있으며, 2022년 3월 기준으로는 전년 대비 상당폭 축소된 모습을 나타낸다. 이는 배당 정책, 자사주 매입 또는 기타 자본 재조정 활동과 관련되었을 가능성이 있으며, 자본 규모의 축소는 재무 구조조정이나 배당금 지급 확대로 인한 것일 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2017년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 38.32%를 정점으로 이후 다소 변동은 있지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년과 2022년에 들어서도 21%를 초과하는 강한 수익성을 보여준다. 이러한 상승 추세는 회사의 수익성 개선과 높은 자본 효율성을 반영한다. 다만, 주주의 자본이 줄어드는 가운데 높은 ROE는 자본 활용도가 매우 뛰어남을 의미한다.
자산수익률비율 (ROA)
Norfolk Southern Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2022
+ 순수입Q4 2021
+ 순수입Q3 2021
+ 순수입Q2 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순수입 분석
- 2017년 1분기에는 4억 3,300만 달러 수준의 순수입을 기록하였으며, 이후 2017년 2분기와 3분기에는 각각 4억 9,700만 달러와 5억 600만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 특히 2017년 4분기에는 약 39억 6800만 달러의 상당한 증가를 기록하여 연간 실적의 성장세를 짐작할 수 있습니다. 2018년에는 전체적으로 순수입이 변동을 보였으나, 연중 6억 달러 이상을 유지하며 안정적인 수익성을 보여주었습니다. 2019년에도 순수입은 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 12월에는 7억 50만 달러를 돌파하였으며, 2020년 초까지 비교적 높은 수준을 유지하였습니다.
- 총 자산 변동
- 총 자산은 2017년 3월 31일 기준 3,514억 5,000만 달러에서 시작하여 점진적으로 증가하는 추세를 나타내었습니다. 2018년과 2019년 사이에 일부 변동이 있었으나, 연평균 증가세를 유지하며 2020년에는 약 3,935억 달러의 최고치를 기록하였습니다. 2021년 이후에는 총 자산이 다소 안정적인 수준을 유지하며 약 3,880억 달러 대를 지속하였으며, 2022년 3월에는 약 3,936억 달러로 약간의 상승을 보이고 있습니다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2017년 이후 2018년, 2019년, 2020년까지 각 연도의 말에 이르러 대체로 5%에서 7.5% 범위 내에서 움직이고 있으며, 상대적으로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 2019년 9월 이후부터는 6% 내외의 범위를 유지하다가 2021년에는 7% 후반까지 상승하여 수익성이 강세를 보였습니다. 2022년까지의 데이터상에서도 ROA는 안정적인 수준을 유지하며, 회사의 자산 활용 효율성을 지속적으로 제고하는 모습을 볼 수 있습니다.