장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
United Airlines Holdings Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년 기준에는 0.49로 낮은 수준이었으나 2021년 이후 지속적으로 상승하여 2023년 12월 기준 1.35에 달하였다. 이는 고정자산의 활용도가 향상된 것으로 볼 수 있으며, 자산 대비 매출이 증가하거나, 고정자산 활용 효율이 개선된 결과로 해석될 수 있다. 또한, 운용리스 및 사용권 자산 포함 시 수치는 다소 낮지만, 동일한 상승 추세를 보여 관련 자산의 효율적 활용이 계속되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.26에서 2022년에 0.67로 급증했고, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.76과 0.77로 지속적으로 늘어났다. 이는 전체 자산을 통한 매출창출 효율이 향상된 것을 나타내며, 자산 운용의 전반적인 효율성 제고로 볼 수 있다. 특히, 2022년 이후에 가속화된 증가 추세는 자산 투자 또는 운영 효율의 개선과 관련이 있을 것으로 추정된다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년 2.58에서 2021년 급증하여 4.9를 기록했고, 2022년에는 6.52로 정점에 달했으며, 이후 다소 하락하여 2023년 5.76, 2024년 4.5로 낮아졌다. 이는 자본 대비 매출이 매우 활성화됐던 시기를 나타내며, 이후 수익성과 자본 활용의 조정 또는 확장 전략의 변화에 따른 일시적 변동일 수 있다. 전반적으로 높은 수준을 유지하며 자본 활용 효율이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다.
순고정자산 회전율
United Airlines Holdings Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 운영 재산 및 장비, 그물 | 42,908) | 39,815) | 34,448) | 32,074) | 31,466) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 0.77 | 0.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.45 | 2.35 | 2.06 | |
| Uber Technologies Inc. | 22.53 | 17.98 | 15.31 | 9.42 | 6.14 | |
| Union Pacific Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.45 | 2.46 | 2.89 | 2.91 | 2.62 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 1.67 | 1.67 | 1.79 | 1.55 | 1.30 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 영업수익 ÷ 운영 재산 및 장비, 그물
= 57,063 ÷ 42,908 = 1.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지 영업수익은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2020년에는 15,355백만 달러였던 영업수익이 2021년에는 약 24,634백만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년에는 44,955백만 달러로 크게 증가하였다. 2023년에는 53,717백만 달러에 이르러 일정 수준의 정체를 보이기 시작했으며, 2024년에는 약 57,063백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보여주었다. 전반적으로, 이 회사는 최근 몇 년간 꾸준한 수익 증대를 통해 사업 규모를 확장하고 있음을 알 수 있다.
- 운영 재산 및 장비의 변동
- 운영 재산 및 장비의 총액은 2020년 31,466백만 달러에서 2024년 42,908백만 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 설비 투자가 지속됨에 따라 자산 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2021년부터 2024년까지 매년 증가하는 추세를 보이고 있어, 장기 인프라 및 운용 자산에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 2020년 0.49에서 2021년 0.77로 큰 폭으로 상승하였고, 이후 2022년에는 1.31, 2023년에는 1.35로 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2024년에는 약 1.33으로 약간의 소폭 하락이 있었지만, 전반적으로 보았을 때 높은 수준을 유지하며 효율적인 자산 활용도가 향상되고 있음을 의미한다. 이는 자산이 더 효율적으로 수익 창출에 기여하고 있음을 반영한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
United Airlines Holdings Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 운영 재산 및 장비, 그물 | 42,908) | 39,815) | 34,448) | 32,074) | 31,466) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 3,815) | 3,914) | 3,889) | 4,645) | 4,537) | |
| 운영 재산 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 46,723) | 43,729) | 38,337) | 36,719) | 36,003) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 0.67 | 0.43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.50 | 1.55 | 1.71 | 1.64 | 1.46 | |
| Uber Technologies Inc. | 14.14 | 11.25 | 9.03 | 5.39 | 3.61 | |
| Union Pacific Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.20 | 2.20 | 2.61 | 2.63 | 2.40 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 수송 | 1.45 | 1.44 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 영업수익 ÷ 운영 재산 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 57,063 ÷ 46,723 = 1.22
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- 운영수익의 증가 추세
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 영업수익은 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2020년의 15,355백만 달러에서 2023년에는 53,717백만 달러로 상당한 성장률을 기록하였으며, 2024년에는 57,063백만 달러에 달한다. 이 추세는 상대적으로 빠른 수익 회복과 시장 내 점유율 확대 혹은 서비스 범위 확장 가능성을 시사한다.
- 운영 재산 및 장비의 증가
- 운영 재산 및 장비(순, 운영 리스 및 사용권 자산 포함)는 2020년 36,003백만 달러에서 2024년 46,723백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이러한 증가는 투자 활동의 확대 또는 자산 보유의 증대에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 이는 장기적인 성장 전략을 추진하는 데 있어서 자산 확보가 중요했음을 나타낸다.
- 순고정자산 회전율의 향상
- 순고정자산 회전율은 2020년 0.43에서 2022년 1.17로 크게 개선되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 1.23과 1.22를 기록하여 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 비율 증가는 자산의 효율적 활용도를 높이고 있으며, 자산을 통한 매출 창출 능력의 강화 또는 운영 효율성 향상을 보여준다.
총 자산 회전율
United Airlines Holdings Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 총 자산 | 74,083) | 71,104) | 67,358) | 68,175) | 59,548) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.36 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.45 | 0.33 | |
| Union Pacific Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.30 | 1.28 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 총 자산
= 57,063 ÷ 74,083 = 0.77
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- 영업수익
- 2020년에는 약 15,355백만 달러로 하락한 이후, 2021년에 약 24,634백만 달러로 회복되기 시작하여 2022년에는 약 44,955백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 53,717백만 달러와 57,063백만 달러로 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 성장 흐름은 코로나19 팬데믹 이후 항공 운송 수요의 회복과 시장 확대를 반영하는 것으로 보인다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 약 59,548백만 달러에서 2021년 68,175백만 달러로 증가하였으며, 2022년 소폭 하락하여 67,358백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 71,104백만 달러와 74,083백만 달러로 증가하는 추세를 보여, 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 나타낸다. 자산 증가는 기업의 성장과 자본 확충 또는 투자 활동이 활발했음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.26에서 2021년 0.36으로 상승하였고, 이후 2022년에는 0.67로 크게 증가하였다. 2023년에는 0.76, 2024년에는 0.77로 안정적이며 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 총 자산 회전율의 증가는 자산이 보다 효율적으로 매출로 연결되고 있음을 의미하며, 기업이 자산 활용도를 높여 수익 창출 능력을 강화하고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
United Airlines Holdings Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 주주의 자본 | 12,675) | 9,324) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 4.50 | 5.76 | 6.52 | 4.90 | 2.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.18 | 3.46 | 3.75 | 3.47 | 3.78 | |
| Uber Technologies Inc. | 2.04 | 3.31 | 4.34 | 1.21 | 0.91 | |
| Union Pacific Corp. | 1.44 | 1.63 | 2.05 | 1.54 | 1.15 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.45 | 5.26 | 5.07 | 6.83 | 128.81 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 수송 | 3.19 | 3.76 | 4.16 | 3.40 | 3.69 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 영업수익 ÷ 주주의 자본
= 57,063 ÷ 12,675 = 4.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익 분석
-
2020년은 COVID-19 팬데믹의 영향으로 인해 해외 및 국내 항공 수요의 급감으로 인해 영업수익이 15,355백만 달러로 하락하였으며, 이는 전년 대비 현저한 감소를 반영합니다. 그러나 이후 2021년부터 회복세를 보여 24,634백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 44,955백만 달러로 두 배 이상 급증하여 팬데믹 이전 수준에 근접하거나 이를 뛰어넘는 성장을 기록하였습니다.
이후 2023년에는 53,717백만 달러로 소폭 증가하며 성장세를 유지하였으며, 2024년에는 57,063백만 달러로 지속적인 수익 증대를 보여줍니다. 이러한 추세는 항공 운송 수요와 함께 회사의 영업 활동이 전반적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본 변화
-
2020년에는 주주의 자본이 5,960백만 달러로 나타났으며, 이후 2021년의 5,029백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이는 아마도 팬데믹 기간 동안의 손실 또는 배당금 지급 등의 영향일 수 있습니다. 그러나 2022년에는 6,896백만 달러로 회복되어 증가세를 보였으며, 이후 2023년에는 9,324백만 달러, 2024년에는 12,675백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
이와 같은 증가는 회사가 손실을 회복하고 축적된 자본을 확대하는 방향으로 재무상태를 개선하고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자기자본회전율
-
이 비율은 2020년 2.58에서 2021년 4.9로 상승하며, 영업수익 증가에 따른 자본의 효율적 활용이 진행되고 있음을 시사합니다. 2022년에는 6.52로 정점에 달했고, 이후 2023년에는 5.76으로 소폭 하락하며 일상적인 변동성을 보입니다. 2024년에는 4.5로 낮아졌지만, 여전히 2020년 수치보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 주주 자기자본회전율의 변화는 영업성과와 자본 활용의 효율성에 영향을 주는 요소로 작용하며, 초기의 빠른 수익 회복 이후 점진적인 안정화 추세에 있다고 볼 수 있습니다.