자산수익률비율 (ROA)
2013년부터
계산
American Airlines Group Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 1.30% | = | 100 | × | 822) | ÷ | 63,058) |
| 2022. 12. 31. | 0.20% | = | 100 | × | 127) | ÷ | 64,716) |
| 2021. 12. 31. | -3.00% | = | 100 | × | (1,993) | ÷ | 66,467) |
| 2020. 12. 31. | -14.33% | = | 100 | × | (8,885) | ÷ | 62,008) |
| 2019. 12. 31. | 2.81% | = | 100 | × | 1,686) | ÷ | 59,995) |
| 2018. 12. 31. | 2.33% | = | 100 | × | 1,412) | ÷ | 60,580) |
| 2017. 12. 31. | 3.73% | = | 100 | × | 1,919) | ÷ | 51,396) |
| 2016. 12. 31. | 5.22% | = | 100 | × | 2,676) | ÷ | 51,274) |
| 2015. 12. 31. | 15.72% | = | 100 | × | 7,610) | ÷ | 48,415) |
| 2014. 12. 31. | 6.58% | = | 100 | × | 2,882) | ÷ | 43,771) |
| 2013. 12. 31. | -4.34% | = | 100 | × | (1,834) | ÷ | 42,278) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 연간 재무 지표를 바탕으로 내부 보고서 수준의 추세를 파악한 것이다. 데이터에 나타난 패턴과 변화를 중심으로 2013년부터 2023년까지의 흐름을 객관적으로 요약한다.
- 순이익(손실)
- 단위: US$ 단위: 백만 달러. 2013년 -1,834; 2014년 2,882; 2015년 7,610; 2016년 2,676; 2017년 1,919; 2018년 1,412; 2019년 1,686; 2020년 -8,885; 2021년 -1,993; 2022년 127; 2023년 822. 초기에는 큰 손실에서 흑자로 전환하며 2014~2015년에 가장 높은 흑자를 기록했고, 이후 2016~2019년에는 흑자 규모가 축소되었다. 2020년 팬데믹의 영향으로 대규모 손실이 발생했고 2021년에도 손실이 지속되었으나 2022년 소폭 흑자 전환을 거쳐 2023년 다시 흑자 규모가 증가하였다. 전반적으로 큰 변동성과 회복 국면이 교차하는 구간으로 나타난다.
- 총 자산
- 단위: US$ 단위: 백만 달러. 2013년 42,278; 2014년 43,771; 2015년 48,415; 2016년 51,274; 2017년 51,396; 2018년 60,580; 2019년 59,995; 2020년 62,008; 2021년 66,467; 2022년 64,716; 2023년 63,058. 전반적으로 2013년에서 2018년까지 연속 증가했고, 2019년 소폭 감소를 거친 뒤 2020년~2021년에 추가로 증가하며 2021년 최고치를 기록했다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 조정되며 2018년 대비 높은 수준은 유지되나 증가 폭은 크게 제한되었다. 자산 규모는 팬데믹 전후로 증가 추세를 보였으나 이후에는 다소 안정화되는 경향을 보인다.
- ROA
- 단위: %. 2013년 -4.34; 2014년 6.58; 2015년 15.72; 2016년 5.22; 2017년 3.73; 2018년 2.33; 2019년 2.81; 2020년 -14.33; 2021년 -3.00; 2022년 0.20; 2023년 1.30. 2014~2015년에 높은 수익성으로 ROA가 크게 개선되었고, 2015년 이후에는 점진적으로 하락하다가 2019년까지 양호한 수준을 유지했다. 2020년 팬데믹으로 ROA가 대폭 악화되었고 2021년까지 음수 구간에 머물렀다. 그 후 2022년 소폭 반등했고 2023년에 다시 개선되었지만, 전반적으로 팬데믹 이전의 높은 ROA 수준에 비해 중장기적으로는 회복 속도가 제한적이었다. 자산 증가와 이익 흐름의 변동성으로 ROA의 변동성이 크게 나타난 구간으로 해석된다.
종합적으로, 팬데믹 이전에는 흑자 규모와 자산 규모가 상승하는 흐름이 관찰되었으나 2020년 이후에는 손실이 급증하고 ROA가 크게 악화되었다. 2022년 이후 흑자 흐름과 자산의 조정이 나타나면서 회복세를 보였으나, 2014~2015년의 고수익성 구간에 비해 수익성의 안정성은 다소 낮은 편으로 남아 있다.
경쟁사와의 비교
American Airlines Group Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| American Airlines Group Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 1.30% | 4.56% | 4.88% | 9.50% | 3.68% | 9.47% |
| 2022. 12. 31. | 0.20% | 4.45% | -28.47% | 10.69% | 1.09% | 16.24% |
| 2021. 12. 31. | -3.00% | 6.32% | -1.28% | 10.27% | -2.88% | 18.57% |
| 2020. 12. 31. | -14.33% | 1.75% | -20.35% | 8.57% | -11.87% | 2.15% |
| 2019. 12. 31. | 2.81% | 0.99% | -26.78% | 9.60% | 5.72% | 7.67% |
| 2018. 12. 31. | 2.33% | 8.74% | — | 10.09% | 4.75% | 9.58% |
| 2017. 12. 31. | 3.73% | 6.17% | — | 18.53% | 5.03% | 10.81% |
| 2016. 12. 31. | 5.22% | 3.95% | — | 7.60% | 5.64% | 8.50% |
| 2015. 12. 31. | 15.72% | 2.83% | — | 8.74% | 17.96% | 12.64% |
| 2014. 12. 31. | 6.58% | 6.34% | — | 9.83% | 3.03% | 8.55% |
| 2013. 12. 31. | -4.34% | 4.65% | — | 8.82% | 1.55% | 12.07% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
산업 부문과의 비교: 수송
American Airlines Group Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 수송
| American Airlines Group Inc. | 수송 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 1.30% | 6.44% |
| 2022. 12. 31. | 0.20% | 4.34% |
| 2021. 12. 31. | -3.00% | 6.88% |
| 2020. 12. 31. | -14.33% | -2.01% |
| 2019. 12. 31. | 2.81% | 2.09% |
| 2018. 12. 31. | 2.33% | 8.46% |
| 2017. 12. 31. | 3.73% | 10.69% |
| 2016. 12. 31. | 5.22% | 6.44% |
| 2015. 12. 31. | 15.72% | 10.54% |
| 2014. 12. 31. | 6.58% | 7.21% |
| 2013. 12. 31. | -4.34% | 6.97% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
업계와의 비교: 산업재
American Airlines Group Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| American Airlines Group Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 1.30% | 5.61% |
| 2022. 12. 31. | 0.20% | 3.31% |
| 2021. 12. 31. | -3.00% | 3.40% |
| 2020. 12. 31. | -14.33% | 0.04% |
| 2019. 12. 31. | 2.81% | 2.56% |
| 2018. 12. 31. | 2.33% | 3.16% |
| 2017. 12. 31. | 3.73% | 3.59% |
| 2016. 12. 31. | 5.22% | 4.55% |
| 2015. 12. 31. | 15.72% | 3.52% |
| 2014. 12. 31. | 6.58% | 4.31% |
| 2013. 12. 31. | -4.34% | 3.91% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).