Stock Analysis on Net
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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 2월 21일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

American Airlines Group Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. — = 1.30% × —
2022. 12. 31. — = 0.20% × —
2021. 12. 31. — = -3.00% × —
2020. 12. 31. — = -14.33% × —
2019. 12. 31. — = 2.81% × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

American Airlines Group Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. — = 1.56% × 0.84 × —
2022. 12. 31. — = 0.26% × 0.76 × —
2021. 12. 31. — = -6.67% × 0.45 × —
2020. 12. 31. — = -51.25% × 0.28 × —
2019. 12. 31. — = 3.68% × 0.76 × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

American Airlines Group Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. — = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84 × —
2022. 12. 31. — = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76 × —
2021. 12. 31. — = — × — × -2.50% × 0.45 × —
2020. 12. 31. — = — × — × -58.98% × 0.28 × —
2019. 12. 31. — = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76 × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

American Airlines Group Inc., ROA의 분해

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ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 12. 31. 1.30% = 1.56% × 0.84
2022. 12. 31. 0.20% = 0.26% × 0.76
2021. 12. 31. -3.00% = -6.67% × 0.45
2020. 12. 31. -14.33% = -51.25% × 0.28
2019. 12. 31. 2.81% = 3.68% × 0.76

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

American Airlines Group Inc., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 1.30% = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84
2022. 12. 31. 0.20% = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76
2021. 12. 31. -3.00% = — × — × -2.50% × 0.45
2020. 12. 31. -14.33% = — × — × -58.98% × 0.28
2019. 12. 31. 2.81% = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 이자부담률로 측정한 이자비용의 효과가 증가했기 때문이다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

American Airlines Group Inc., 순이익률의 분해

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순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 1.56% = 0.73 × 0.34 × 6.19%
2022. 12. 31. 0.26% = 0.68 × 0.09 × 4.39%
2021. 12. 31. -6.67% = — × — × -2.50%
2020. 12. 31. -51.25% = — × — × -58.98%
2019. 12. 31. 3.68% = 0.75 × 0.67 × 7.32%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 순이익률 증가의 가장 큰 이유는 이자부담률로 측정한 이자비용의 효과 증가다.