수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Johnson Controls International plc, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전반적인 수익성 지표의 추이와 변화
-
분기별 데이터 분석 시, 매출총이익률은 2018년 초반 이후 점진적으로 상승하는 경향을 보이며 2021년 말까지 33% 내외를 유지하는 안정적인 수익성을 나타내고 있다. 이후 일부 분기에서 약간의 변동이 있지만, 대체로 33~34% 범위 내에서 유지되며, 안정적인 수익력 유지에 기초를 두고 있음을 나타낸다.
영업이익률은 2018년 이후 2019년 게속 하락하는 모습을 보여 2018년 하반기와 2019년 초까지는 9~10% 내외의 높은 수익률을 기록하였다. 그러나 2019년 이후 지속적으로 하락세를 보여, 2023년 말 기준 약 5% 내외로 낮아졌다. 이 흐름은 운영 효율성 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 것으로 보인다.
순이익률은 전체적으로 변동성이 존재하였으며, 2018년 하반기 이후 대체로 상승하는 경향을 보였다. 2019년 후반과 2020년 초에는 20%를 상회하는 높은 수치도 나타났으며, 2021년 이후 다시 5~7% 범위로 수익률이 낮아졌음을 알 수 있다. 2023년 자료는 대체로 안정적 또는 다소 상승하는 흐름을 시사한다.
- 자기자본수익률(ROE)과 자산수익률(ROA)의 추세
-
ROE는 2018년부터 2019년까지 급격히 상승하여 28% 이상을 기록하였으며, 이후 일부 분기에서는 10%대를 기록하며 변동성을 보이고 있다. 특히, 2020년 또는 이후에는 상당한 하락세와 회복세를 반복하며, 2023년 말 기준 약 11~12% 구간을 유지하는 것으로 나타난다. 이는 자기자본을 활용한 수익성이 단기적으로는 강하였으나, 점차 안정적인 수준으로 수렴하는 모습이다.
ROA 역시 2018년 이후 꾸준히 상승하는 모습이 관찰되며, 2020년대 초반까지 4%를 상회하는 수익률을 유지하였다. 이후 일부 분기에는 3~4% 내외의 수익성을 보여 왔으며, 전체적으로 안정된 수준을 유지하는 패턴이다. 이는 자산을 통한 수익 창출 효율이 일정 수준 유지되고 있음을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Johnson Controls International plc, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 순 매출액의 추세
- 분기별 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년부터 2021년까지의 기간 동안 지속적으로 상승하는 모습을 나타낸다. 이는 회사의 판매 수익이 개선되거나 원가 절감이 이루어진 결과로 해석될 수 있다. 반면, 순 매출액 역시 유사한 성장 패턴을 보이고 있으며, 2018년에서 2021년까지 상당한 증가폭을 기록하였다. 특히 2020년 이후에는 매출이 안정된 수준으로 유지되거나 약간의 변동을 보이면서도 대체로 성장 동력을 유지하는 모습이 있다.
- 수익성 지표인 매출총이익률
-
매출총이익률은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 개선되어 왔으며, 33% 내외에 안정된 수준을 유지하고 있다. 이 지표의 상승은 매출원가를 효과적으로 통제하거나 고부가가치 제품 비중이 높아졌음을 시사한다. 또한, 2022년 이후에는 매출총이익률이 약간 하락하는 경향이 관찰되었으나, 전체적으로는 우수한 수익성 유지가 이루어지고 있다.
전체적으로 볼 때, 회사의 매출과 수익성은 안정적인 상승 국면에 있으며, 원가 통제와 매출 성장이 병행되면서 재무 구조의 탄탄함이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 시장 내 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 성장 동력을 확보하고 있음을 나타낸다.
영업이익률
Johnson Controls International plc, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세와 변동성
-
2017년 말에는 영업이익이 594백만 달러로 시작하여 2018년 초에 632백만 달러로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2018년 6월에는 945백만 달러까지 급증하였으며, 2018년 9월부터는 영업이익이 다소 변동하는 가운데 2018년 연말까지 287백만 달러로 낮아졌다. 2019년 처음에는 다시 386백만 달러까지 회복하는 모습을 보이나, 2020년 초에는 265백만 달러로 다시 하락하였다.
2020년 이후, 영업이익은 제법 변동성이 있으며 2020년 9월에는 손실인 -112백만 달러를 기록하였고, 이후 빠르게 회복하여 2020년 말에는 522백만 달러로 증가하였다. 2021년에는 지속적인 상승세를 보여 연말까지 795백만 달러를 기록하며 강한 회복력을 나타냈으며, 2022년에도 지속적으로 영업이익이 증가하는 추세를 보여 2022년 12월에는 795백만 달러를 정점으로 한다. 2023년 이후에는 영업이익이 다시 하락세로 전환되어 2023년 12월에는 -324백만 달러로 나타났다. - 순 매출액의 추이와 패턴
-
2017년 말의 순 매출액은 7,435백만 달러였으며, 이후 2018년 초까지 7,470백만 달러로 소폭 증가하였다. 2018년 6월에는 8,120백만 달러로 늘었고, 연말에는 8,370백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2019년 초에는 5,464백만 달러로 하락하였고, 이후에는 약간씩 회복하는 모습을 보이면서 연중 6,451백만 달러까지 증가하였다.
2020년에는 COVID-19 영향으로 일부 하락이 나타났으며, 6,444백만 달러에 정체되다가 2021년에는 회복세를 보여 6,594백만 달러에 도달하였다. 2022년에는 6,906백만 달러까지 상승하는 등 전반적으로 매출이 증가하는 경향이며, 2023년까지는 꾸준한 증가를 유지하여 6,906백만 달러에서 7,133백만 달러로 정체 또는 미세한 상승이 관찰된다. - 영업이익률의 변화와 수익성
-
2018년 기준으로 영업이익률은 약 9.89%에서 2018년 하반기에는 9.21%로 유지되며 안정된 수준을 나타내었다. 2019년 초에는 9.51~9.21%를 유지하였으나, 2020년에는 5%대 초반으로 하락하는 양상을 보였다. 특히 2020년 9월에 손실(-112백만 달러)을 기록하는 등 수익성이 큰 타격을 입었다.
2021년에는 영업이익률이 꾸준히 회복되어 연말에 10.81%까지 올라가며 수익성이 개선되었다. 2022년에도 지속적인 상승세를 보여 10%를 상회하는 수준이 유지되었고, 2023년에는 전반적으로 수익률이 5% 내외로 변동하면서 수익성의 변동성과 경기 변화에 따른 민감도를 보여주고 있다. 전반적으로, 이 회사는 특정 기간 동안 높은 수익성을 유지하는 한편, 글로벌 경기변동에 따라 영업이익률이 영향을 받는 모습을 확인할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Johnson Controls International plc, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 순이익(손실)의 추세 및 변화
-
2017년부터 2018년 초까지 순이익은 안정적인 상승세를 보이며 증가하였으며, 2018년 말에는 771백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2019년에는 다시 2,192백만 달러로 크게 증가하였고, 2020년 동안 순이익은 변동 폭을 보이며 상대적으로 높은 수준을 유지하였습니다. 특히, 2019년 6월과 9월에 집중된 흑자 기록이 눈에 띄며, 2020년 초부터 2021년까지는 수익이 변동하는 모습을 보입니다.
2021년 하반기에는 순이익이 둔화되는 경향을 보이나, 2022년과 2023년에는 일부 분기에서 다시 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 2023년 3월과 6월에는 순이익이 감소하는 구간이 있으며, 특히 2023년 9월에는 순이익이 다시 하락하는 것으로 관찰됩니다. 전반적으로는 상당한 변동성을 보이지만, 최근 몇 분기에는 긍정적인 회복세를 기록하는 경향이 있습니다.
- 매출액의 변화와 추이
-
2017년부터 2018년 초까지 매출은 꾸준히 증가하는 양상을 보여 2018년 상반기에는 8,120백만 달러에 달했습니다. 그 후 2018년 후반기 이후 약간의 조정을 거쳐 2019년에는 전반적으로 매출이 상승하여 6,354백만 달러까지 회복하였으며, 이후 꾸준히 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에는 매출이 지속적으로 증가하며 2023년 3분기에는 6,906백만 달러에 이르러 정점을 기록하였습니다.
전반적으로 매출은 연속적 증가와 일부 분기별 변동을 거듭하며 회사의 성장세를 반영하고 있습니다. 이러한 성장세는 글로벌 시장 혹은 제품 라인업의 확장, 혹은 시장점유율 확대와 관련이 있을 수 있습니다.
- 순이익률의 변화와 특이점
-
순이익률은 2018년 이후 6%대와 7%대를 오가며 안정적인 수준을 유지했으며, 2019년에는 20% 이상으로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 같은 기간 동안 순이익의 급증화와 매출액의 증가가 동시에 일어난 결과로 해석할 수 있습니다. 2020년과 2021년까지는 다시 3%~7%대의 범위 내에서 변동하며 수익성의 안정화를 보여줍니다.
특히 2020년 1분기에는 최소 2.83%로 낮아지고, 2020년 4분기에는 7.79%로 상승하는 등 분기별 성과 차이가 뚜렷합니다. 2022년 이후에는 다시 일정 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 모습이 관찰됩니다. 전체적으로 볼 때, 회사는 수익성 변동성을 보여왔으며, 최근 몇 개 분기에는 다시 회복세를 보이는 경향입니다.
자기자본비율 (ROE)
Johnson Controls International plc, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
ROE = 100
× (Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세와 변동성
- 2017년 말 약 230백만 달러였던 순이익은 2018년과 2019년 동안 꾸준히 상승하여 각각 771백만 달러와 612백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년 들어서면서 순이익이 급감하여 159백만 달러 수준으로 축소되었으며, 이후 2021년까지 일부 회복세를 보였다. 2022년과 2023년에는 변동성이 지속되며 연말 기준 각각 549백만 달러와 -277백만 달러로, 적자의 발생이 관찰된다. 특히 2024년 3월에는 다시 회복이나, 보합 또는 감소를 반복하는 양상을 띠고 있어 한동안 강한 변동성을 유지하고 있다.
- 주주 지분의 변화와 안정성
- 주주 지분은 2017년 약 20,535백만 달러에서 점차 변동하며 2023년 말 15,890백만 달러로 낮아졌으나, 2024년 3월에는 약 16,698백만 달러로 소폭 회복하였다. 전체적으로는 일부 기간 동안 감소하는 경향이 관찰되며, 이는 회사의 순이익과 긴밀히 연동되는 것으로 보여진다. 주주의 지분은 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변화하지만, 전체적인 하락세가 지속되어 회사의 자본 구조에 영향을 미치는 것으로 보인다.
- ROE (자기자본이익률)의 추이와 특성
- ROE는 2018년 10.22%에서 2019년 11.38%, 2020년 11.8%로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2020년 하반기부터 2021년까지 상당히 높은 수준을 유지하며 28% 내외를 기록했고, 이 시기에는 수익성 증대가 두드러졌다. 그러나 2021년 후반기 이후 급격한 하락세를 보여 2022년과 2023년에는 각각 7.91%~12.63%의 범위 내에서 등락하였다. 특히 2023년에는 10% 전후로 안정성은 있지만, 변동폭이 존재하여 수익성 변동성을 보여주고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Johnson Controls International plc, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2024 계산
ROA = 100
× (Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 동향
- 2017년 말 이후로 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2018년과 2019년 사이에 큰 폭의 개선을 나타냈다. 2019년 3월부터 2020년 3월까지 순이익은 안정적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2020년 12월에는 일시적인 손실(-182백만 달러)로 전환되었다가 이후 회복세를 보여 2021년에는 다시 강한 수익성을 기록하였다. 2022년 이후로는 다시 변동성을 나타내며 일부 분기에는 순이익이 급증하거나 감소하는 모습이 관찰되지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2017년 49,767백만 달러에서 시작하여 2024년 3월 기준 43,957백만 달러로 대체로 하락하는 추세를 보여준다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 일부 변동월이 있으나 전반적인 자산 규모는 점차 축소되는 모습을 보였으며, 2020년 이후에는 수년간 지속적으로 감소하는 경향이 강하게 드러난다. 이러한 축소는 자산 구조조정 또는 매각, 또는 감모에 의한 것일 수 있다.
- ROA(자산이익률)의 추이
- 2018년 말부터 2019년 말까지 ROA는 4%에서 13.5%까지 상당히 상승하는 모습을 보였다. 이는 자산 대비 수익률이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 이후 2020년의 일부 분기에는 낮은 수준(약 1.5%~2.2%)로 하락하였다가, 2021년과 2022년에는 다시 2.9%에서 4.8% 사이 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보였다. 이러한 변동은 자산 규모의 축소와 수익성의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 판단된다.