수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Johnson Controls International plc, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일에 30.36%로 시작하여 2021년 9월 30일에 34.05%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 12월 31일에 32.84%로 다소 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수치를 유지했습니다. 2024년 3월 31일에는 33.08%로 소폭 상승했습니다.
영업이익률은 변동성이 컸습니다. 2018년 12월 31일의 9.51%에서 2019년 9월 30일에 5.07%로 감소한 후, 2021년 3월 31일에 9.91%까지 회복되었습니다. 이후 2022년 9월 30일에 5.41%로 다시 감소했다가 2023년 12월 31일에 7.42%로 증가했습니다. 2024년 3월 31일에는 7.85%를 기록하며 상승세를 이어갔습니다.
순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 6월 30일에 22.38%로 급증한 후 2019년 12월 31일에 21.8%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 낮은 수준을 유지하다가 2021년 3월 31일에 7.79%로 상승했습니다. 2023년 12월 31일에는 6.32%로 감소했고, 2024년 3월 31일에는 6.9%로 소폭 상승했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년까지 높은 수준을 유지하다가 2020년에 급격히 감소했습니다. 2019년 12월 31일에 28.62%를 기록한 후, 2020년 12월 31일에 4.5%로 떨어졌습니다. 이후 2023년 12월 31일에 10.83%로 회복되었고, 2024년 3월 31일에는 12.61%를 기록하며 상승했습니다.
자산수익률비율(ROA) 또한 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2019년까지 높은 수준을 유지하다가 2020년에 급감했습니다. 2019년 12월 31일에 12.81%를 기록한 후, 2020년 12월 31일에 1.94%로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 4.79%로 회복되었고, 2024년 3월 31일에는 4.38%로 소폭 감소했습니다.
- 매출총이익률
- 전반적으로 상승 추세이며, 2021년까지 꾸준히 증가하다가 이후 소폭 감소했습니다.
- 영업이익률
- 변동성이 크며, 2021년까지 상승했다가 이후 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 순이익률
- 상당한 변동성을 보이며, 2019년에 높은 수치를 기록한 후 2020년에 감소했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년까지 높은 수준을 유지하다가 2020년에 급감했고, 이후 회복세를 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROE와 유사한 추세를 보이며, 2020년에 급감한 후 회복세를 보였습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Johnson Controls International plc, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q2 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 매출 총이익과 순 매출액은 분석 기간 동안 증가 추세를 보였습니다. 하지만, 이러한 증가 추세는 일관적이지 않고 변동성을 나타냈습니다.
- 매출 총이익
- 2018년 말 17억 2,500만 달러에서 2023년 말 21억 8,100만 달러로 증가했습니다. 2019년 상반기에 상당한 증가를 보이다가 2019년 하반기에 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2021년 상반기에 다시 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소 후 2023년 상반기에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 2023년 하반기에는 감소 추세를 보였습니다.
- 순 매출액
- 2018년 말 54억 6,400만 달러에서 2023년 말 66억 9,900만 달러로 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게, 순 매출액 역시 2019년 상반기에 큰 폭으로 증가한 후 하반기에 감소했습니다. 2020년에는 50억 달러 중반에서 60억 달러 초반 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2021년에는 63억 달러 이상으로 증가했으며, 2022년에는 66억 달러 이상을 유지했습니다. 2023년에는 71억 달러를 넘어서는 최고치를 기록한 후, 연말에는 감소했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2018년 말 30.36%에서 2021년 말 34.05%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 33.35%로 소폭 감소했으며, 2023년에는 32.84%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 30%대 초반에서 30%대 후반 사이를 유지하며, 점진적인 상승세를 보이다가 최근에는 하락하는 경향을 나타냈습니다.
매출 총이익과 순 매출액의 변동성은 외부 경제 요인, 시장 상황, 또는 회사 내부의 전략 변화에 기인할 수 있습니다. 매출총이익률의 최근 하락은 원자재 가격 상승, 생산 비용 증가, 또는 경쟁 심화 등의 요인과 관련될 수 있습니다.
영업이익률
Johnson Controls International plc, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q2 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 말 2억 8,700만 달러에서 시작하여 2019년 3월 3억 8,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 말까지는 감소 추세를 보이다가 2020년 1분기에 -1억 1,200만 달러로 역대 최저치를 기록했습니다.
2020년 2분기부터는 회복세를 보이며 2020년 4분기에 4억 3,400만 달러까지 상승했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 5억 9,500만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년에는 다소 감소하여 2022년 4분기에 4억 4,000만 달러를 기록했고, 2023년에는 다시 증가하여 2023년 4분기에 5억 1,200만 달러를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 4억 4,000만 달러로 감소했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전반적으로 5%에서 10% 사이를 오갔습니다. 2019년에는 점진적으로 감소하여 2019년 4분기에 5.07%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 10%를 넘어서는 분기도 있었습니다. 2022년과 2023년에는 5%에서 7% 사이를 유지하는 경향을 보였습니다. 2024년 1분기에는 6.44%를 기록했습니다.
순매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 54억 6,400만 달러에서 시작하여 2021년 4분기에 63억 9,200만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 66억 1,400만 달러까지 증가했지만, 2023년에는 69억 600만 달러로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 60억 9,400만 달러를 기록했습니다.
순매출액과 영업이익률의 변화를 종합적으로 고려할 때, 매출액 증가는 영업이익 증가에 반드시 비례하지 않는다는 점을 확인할 수 있습니다. 특히 2020년과 2022년의 데이터를 통해 매출액이 증가했음에도 불구하고 영업이익이 감소하거나 정체된 시기가 존재했습니다. 이는 비용 관리, 제품 구성 변화, 시장 경쟁 심화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Johnson Controls International plc, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q2 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Johnson Controls International plc, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q2 2024 계산
ROE = 100
× (Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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순이익은 2018년 말 3억 5,500만 달러에서 2019년 1분기에 5억 1,500만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 2분기에 41억 9,200만 달러로 크게 증가했으며, 3분기에는 6억 1,200만 달러, 4분기에는 1억 5,900만 달러로 감소했습니다.
2020년 1분기에는 2억 1,300만 달러의 순이익을 기록했지만, 2분기에는 -1억 8,200만 달러로 손실을 기록했습니다. 2020년 3분기에는 4억 4,100만 달러로 회복되었고, 연말에는 4억 5,100만 달러를 기록했습니다.
2021년 1분기에는 3억 4,300만 달러의 순이익을 기록했으며, 2분기에는 5억 7,400만 달러, 3분기에는 2억 6,900만 달러, 연말에는 3억 8,100만 달러로 변동했습니다.
2022년 1분기에는 1,100만 달러로 순이익이 감소했지만, 2분기에는 3억 7,900만 달러, 3분기에는 7억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다. 연말에는 1억 1,800만 달러를 기록했습니다.
2023년 1분기에는 1억 3,300만 달러, 2분기에는 1억 4,900만 달러, 3분기에는 3억 7,400만 달러, 연말에는 -2억 7,700만 달러로 순이익이 변동했습니다.
주주 지분은 2018년 말 2만 102억 달러에서 2019년 1분기에 2만 36억 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 2분기에 2만 363억 달러, 3분기에 1만 9766억 달러, 4분기에 1만 9329억 달러로 감소했습니다.
2020년에는 주주 지분이 지속적으로 감소하여 1분기에 1만 8084억 달러, 2분기에 1만 7805억 달러, 3분기에 1만 7447억 달러, 연말에는 1만 7656억 달러를 기록했습니다.
2021년에는 주주 지분이 증가하여 1분기에 1만 7698억 달러, 2분기에 1만 7840억 달러, 3분기에 1만 7562억 달러, 연말에는 1만 7249억 달러를 기록했습니다.
2022년에는 주주 지분이 감소하여 1분기에 1만 6536억 달러, 2분기에 1만 5988억 달러, 3분기에 1만 6268억 달러, 연말에는 1만 6046억 달러를 기록했습니다.
2023년에는 주주 지분이 증가하여 1분기에 1만 5890억 달러, 2분기에 1만 6324억 달러, 3분기에 1만 6545억 달러, 연말에는 1만 6698억 달러를 기록했습니다.
ROE는 2018년 말 11.38%에서 2019년 1분기에 11.8%로 소폭 증가했습니다. 2019년 2분기에는 28.65%로 크게 증가했으며, 3분기에는 28.71%, 4분기에는 28.34%를 기록했습니다.
2020년에는 ROE가 감소하여 1분기에 28.62%, 2분기에는 4.5%, 3분기에는 3.62%, 연말에는 5.23%를 기록했습니다.
2021년에는 ROE가 증가하여 1분기에 5.95%, 2분기에는 10.14%, 3분기에는 9.32%, 연말에는 9.08%를 기록했습니다.
2022년에는 ROE가 감소하여 1분기에 7.47%, 2분기에는 6.5%, 3분기에는 9.42%, 연말에는 7.91%를 기록했습니다.
2023년에는 ROE가 변동하여 1분기에 8.75%, 2분기에는 12.63%, 3분기에는 11.18%, 연말에는 12.61%를 기록했습니다.
2024년 1분기에는 ROE가 10.83%를 기록했습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Johnson Controls International plc, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 Q2 2024 계산
ROA = 100
× (Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Johnson Controls에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 12월 31일에 3억 5,500만 달러의 순이익을 기록한 후, 2019년 3월 31일에 5억 1,500만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 41억 9,200만 달러로 급증했지만, 2019년 9월 30일에 6억 1,200만 달러로 감소했습니다. 2019년 말에는 1억 5,900만 달러의 순이익을 보였고, 2020년 초에는 -1억 8,200만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2020년 말까지 순이익은 4억 5,100만 달러로 회복되었지만, 2021년에는 다시 변동성을 보이며 3억 4,300만 달러에서 3억 8,100만 달러 사이를 오갔습니다. 2022년에는 1,100만 달러에서 7억 6,100만 달러까지 순이익이 증가했으며, 2023년에는 3억 7,400만 달러에서 5억 4,900만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년 3월 31일에는 -2억 7,700만 달러의 손실을 기록했습니다.
총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일에 4만 8,016백만 달러에서 시작하여 2019년 3월 31일에 4만 8,489백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 4만 3,069백만 달러로 감소했지만, 2019년 말에는 4만 2,513백만 달러로 다시 증가했습니다. 2020년에는 4만 400만 달러에서 4만 1,278백만 달러 사이를 오갔으며, 2021년에는 4만 1,180백만 달러에서 4만 2,222백만 달러 사이를 유지했습니다. 2022년에는 4만 2,324백만 달러에서 4만 2,991백만 달러 사이를 오갔고, 2023년에는 4만 2,780백만 달러에서 4만 3,981백만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년 3월 31일에는 4만 3,457백만 달러를 기록했습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 12월 31일에 4.76%를 기록한 후, 2019년 3월 31일에 4.88%로 소폭 증가했습니다. 2019년 6월 30일에 13.54%로 급증했지만, 2019년 9월 30일에 13.42%로 감소했습니다. 2019년 말에는 12.89%를 기록했고, 2020년 초에는 1.94%로 크게 감소했습니다. 2020년 말까지 ROA는 2.23%로 회복되었지만, 2021년에는 다시 변동성을 보이며 3.91%에서 4.29% 사이를 오갔습니다. 2022년에는 2.46%에서 3.63% 사이를 유지했으며, 2023년에는 3.2%에서 4.82% 사이를 유지했습니다. 2024년 3월 31일에는 3.9%를 기록했습니다.
전반적으로 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였지만, 총 자산은 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다. ROA는 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받아 상당한 변동성을 보였습니다. 순이익(손실)의 변동성은 외부 경제 요인, 사업 전략 변화 또는 일회성 사건의 영향을 받았을 수 있습니다.